工作職責:

1.負責企業客戶商務差旅業務銷售。

2.開發新客戶。

3.維護老客戶。

4.完成公司規定的業績指標。

5.完善銷售部業務流程,制定銷售政策。

職位要求:

1.40歲以下,大專及以上學歷。

2.3年以上商旅銷售經驗,并取得過良好的業績。

3.具備良好溝通能力,語言表達能力,普通話標準流利。

4.熱愛銷售工作,成功欲望強烈,吃苦耐勞,有上進心,勤奮好學,悟性好。

5.工作積極主動,認真負責。

6.有豐富的銷售經驗或同行經驗。

7.有大客戶資源和渠道資源。

8.有管理經驗優先。

篇2:差旅費用審核檔案管理與勞保病人費用結算工作職責

1.根據財經制度規定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。

2.及時或按期辦理托收工作,按權責發生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。

3.負責門診收費收據的收發保管、領用登記,辦理有關手續,保持完整。

4.管理會計檔案。

5.對各個崗位的記賬憑證提出規范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的會計資料應按有關規定及時歸檔。

6.負責醫院門診收費收據的收發保管、領用登記,辦理有關手續,保持完整。

7.做好領導交辦的其他工作。

篇3:工程公司差旅費管理制度

　　工程公司差旅費管理制度

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費，宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車，汽車，飛機等費用;

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費;

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準;

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費;

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期，起始訖地點，工作內容，報支項目，金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷;

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日;

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷;

　　4，公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助;

　　5，公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。