物業管理公司外出人員差旅費規定(五)

為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節約、從緊必需的原則,制定本規定。

本規定適用于公司全體員工。

差旅費是指離開長沙市城區(含望城、寧鄉、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據按實報銷外,對其余人員實行限額憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷。

工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:

1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。

類別項目

職務火車輪船飛機或高鐵其它交通工具住宿費限額標準(元)

一類總經理軟臥一等艙經濟艙按實報銷四星按實

二類部門經理(含副)硬臥二等艙經濟艙按實報銷三星按實

三類其余人員硬座或軟座三等艙經濟艙按實

報銷省外200

省內1502、表列其它交通工具不包括出租車。

交通費開支規定:

總經理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。

出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機,憑據報銷。

乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。

員工出差期間,不分職務,一般每人每天市內交通費30元,包干使用,不再憑據報市內交通費。

夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統艙)超過6小時的,每人每夜加發一天伙食補助費20元。

凡符合“第六條3”規定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

住宿費開支規定:

員工出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷;實際住宿費超過規定限額標準的部分自理,不予報銷;低于規定標準的部分,將其差額的50%發給個人;特殊原因住宿費超過規定標準,應由總經理審批報銷。

去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據實報實銷,不進行差額提成。

員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據的,一律不予報銷住宿費。

員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規定的開支標準,應該由總經理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。

伙食補助費開支規定及標準:

員工出差的伙食補助費,以住宿費票據為憑,按自然天數計算,每人每天補助標準省外為80元,省內為50元。出差人員如當天來回的,可憑車、船等交通票據(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的,需經總經理批準)報銷當天的伙食補助費。

為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;在此基礎上連續乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。

員工出差需發生業務招待費的,報請總經理批準后,可根據餐費票據實報實銷,同時按伙食補助標準的50%扣發當天的伙食補助費。

雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規定及標準:

員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據報銷;省內出差,在每人每天30元的限額內開支并憑據報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據按實報銷。

雜費可含出租車費,并以住宿費標據為憑,按出差自然天數計算報銷。

附則

本辦法適應于公司各部門。

本規定的解釋權歸公司人力資源部。

本制度自20**年*月執行。

篇2:公司大區差旅費報銷管理規定

某公司大區差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用,規范差旅費的開支標準,特制定此規定,具體如下:

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

3、坐飛機的有關規定

1)級別規定:總裁、分公司總經理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規定:

A、業務緊急,必須乘飛機;

B、路途長,乘火車時間超過30小時;

C、本身業務需要,并由對方出機票款;

D、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續:

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經理審批同意,報公司總經理批準。

4、工出差到外地,可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

5、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調劑使用,節余歸己、超支不補。

6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

7、出差期間的交際應酬費,須事先請示總裁特批。

8、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

9、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差,由分公司負擔費用的,不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等,由集體統一安排食宿的,按其統一標準報銷,不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法:

1)出發日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發的可享受全天補助;12:00后出發的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數的計算方法:按照實有天數計算。

13、以下范圍內的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經理報公司總經理批準;

14、經分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它

1)報銷差旅費時,應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等),以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據,日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經發現后將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標準

職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)

總裁280380

事業部/職能部門總經理(主任)240320

部門經理220280

部門副經理/主管180230

一般人員160200

注:1、特殊地區指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

篇3:裝飾公司差旅費及有關費用報銷規定

裝飾公司差旅費及其他有關費用報銷規定

為統一報銷標準,堅持勤儉節約的原則,依據財務部門的有關規定并結合我公司的實際情況,特制定本規定:

一、差旅費開支標準

1、工作人員出差,乘坐火車為二等席車,輪船為三等艙位,但夜間(指從晚上8時至次日凌晨7時,下同)乘坐火車在車上過夜6小時以上或連續乘車超過12小時的,可乘坐硬席臥鋪,不購買臥鋪的按票額差價的50%補給個人。未經領導同意,不得乘坐軟席臥鋪。

2、工作人員出差,原則上不得乘坐飛機,確因路途遙遠,任務緊急的,經董事長或總經理批準后,方可乘坐飛機普通艙位。飛機打折后與火車票金額相當,也可乘坐飛機普通艙位。

3、工作人員因公出差或參加會議、培訓期間,一律不得乘坐出租車。地市或地市級以下城市包干使用,每人每天發市內交通費10元。地市級以上城市實報銷。

4、市內交通費:

(1)、工作人員出差期間的市內交通費一律憑票據實報銷,除時間緊、任務緊迫外,一般不得乘坐出租車,確需乘出租車,出租車票上部門負責人簽字同意方可報銷,也不得到下屬單位報銷。

(2)、出差人員自帶交通工作或由接待單位提供交通工具的,不現報銷市內交通費。

5、工作人員出差公司下屬單位時,若下屬單位已作安排,其超標部分,由個人承擔;下屬單位統一安排就餐的不計發伙食補助。不得在下屬單位報銷其他任何費用,一經查實,雙倍扣罰。

二、住宿費開支標準

1、工作人員出差,住宿費采取限額控制,超支自負的辦法。一般工作人員住宿限額標準為:省級地區每人每天90元,其他地區每人每天70元,單人出差按以上標準上浮100%,公司副經理以上(包括副經理),住宿費按上述標準上浮50元,超額部分個人自負,特殊情況應說明原因。

2、出差人員已由接待單位免費接待或住親友家無住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

三、出差人員的伙食補助開支標準

1、工作人員出差的伙食補助費,每人每天補助標準為:一般地區25元,省級地區35元。

2、在途期間,連續乘車超過10小(含10小時)的,可憑車票每滿10小時,發10元伙食補助費,以此類推。

3、設有分支機構、項目部及有食堂可就餐的伙食自理,不作其它補助。材料人員在購買材料期間,每月誤餐補助為50元。

4、伙食補助費指白天的伙食補助費,晚上八時以后出發七時以前回單位所在地的,不能發給當天的伙食補助費。

5、出差人員在中午12點以后出發或在中午12點以前回單位所在地的,伙食補助費按半天計算。

6、職工在往返單位上班途中不發伙食補助。凡經批準參加各種會議、培訓、學習、考試的,食宿由組織者統一安排的,住宿費按規定報銷,不再計發伙食補助費,工作人員參加各部門、各系統舉辦的短期培訓學習班(不超過半個月的),按出差時間計發伙食補助費。培訓學習時間超過半個月的按省內每人每天8元,省外每人每天10元給予補貼,培訓所在地人員一般不發伙食補助。

四、公務接待費用開支標準

公務接待應本著必須、合理、節約的原則,從嚴控制,掌握尺度,由辦公室統一管理。

1、來客(包括公司下屬單位的領導)就餐一般為快餐,標準為每人10元以內,由各職能部門報辦公室統一認購,不得單獨到飯店就餐。

2、遇上級領導及其他一些重要客戶需特殊就餐的,市級以上領導每人每餐60元以內,市領導及兄弟單位領導每人每餐50元以內,其他人員每餐40元以內。超過限額部分必須事先經董事長或總經理同意,辦公室方可準予安排。

3、因公辦事與外單位聯系工作時須購香煙、禮品、紀念品、禮卡的,應先經董事長或總經理同意后由辦公室統一購買(在外地辦事的除外)。

4、公務接待費用、經營業務費用,不論金額大小須經董事長或總經理審批。

五、調用私車的補貼標準

因工作需要調用職工私車的,其車輛排量在1.6升以下的每公里補貼0.6元,排量在1.6升以上的每公里補貼0.8元。實現補貼后不再報銷油費,車輛過路費、通行費、停車費據實報銷。調用私車補貼憑隨車人員簽字的派車單進行結算。

六、差旅費的報銷

1、差旅費及有關費用的報銷必須憑工作指派單或審批單,經部門領導簽署意見后,送財務處審核并簽署意見,再報董事長、總經理審批。

2、堅持前賬不清,后賬不報的原則,一般要求出差人員在回單位后三個工作日內填制報銷憑證。

3、遇年末報銷,出差人員原則上必須在12月31日前報銷當年費用。

本規定自四月一號起執行,原規定與本規定相抵觸時,以本規定為準。