建筑勞務公司差旅費報銷的暫行規定

第一章總則

第一條為了保證出差人員的工作與生活的需要,根據公司實際和現行市場情況,參照國家有關規定,對工作人員因公外出差旅費報銷問題作如下規定,請遵照執行。

第二章伙食費控制標準

第二條公司所有人員在省內出差,取銷伙食補助。憑中、晚就餐發票控制報銷(早點除外),控制標準為每人每餐25元(因業務招待除外),報銷時由經辦人在發票后注明時間及原因,限額控制超支部分自理。

第三條報銷程序及規定:

一、就餐發票參加人員均簽名,財務嚴格把關,總經理簽字報銷;

二、參加各種會議,食宿統一安排的不予報銷,未統一安排的就餐仍按以上標準報銷。

三、一次出差多天多餐,可累計計算,單項嚴格按標準執行。

第四條經批準,在市區內學習、培訓的,不予補助。

第三章車船費、住宿費開支標準

第五條省外出差應從嚴控制,凡是需到省外出差、開會、學習的,需經公司總經理批準,未經批準不得報銷差旅費。

第六條公司所有人員出差嚴格控制乘坐輪船一等艙、火車軟臥。

第七條乘坐火車,從晚上八時到次日晨七時之間,在車上過夜六小時以上的,或連續乘車時間超過十二小時的,可購臥鋪票。

第八條因工作需要或為顧及公司形象,經公司總經理批準(簽字時應明確),住宿費標準可提高檔次報銷。

第九條市區內辦事,一般不得報銷的士票,特殊情況需經總經理批準。

第四章附則

第十條本細則自二○一一年一月一日起施行。

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篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和

篇3:公司大區差旅費報銷管理規定

某公司大區差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用,規范差旅費的開支標準,特制定此規定,具體如下:

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

3、坐飛機的有關規定

1)級別規定:總裁、分公司總經理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規定:

A、業務緊急,必須乘飛機;

B、路途長,乘火車時間超過30小時;

C、本身業務需要,并由對方出機票款;

D、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續:

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經理審批同意,報公司總經理批準。

4、工出差到外地,可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

5、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調劑使用,節余歸己、超支不補。

6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

7、出差期間的交際應酬費,須事先請示總裁特批。

8、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

9、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差,由分公司負擔費用的,不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等,由集體統一安排食宿的,按其統一標準報銷,不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法:

1)出發日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發的可享受全天補助;12:00后出發的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數的計算方法:按照實有天數計算。

13、以下范圍內的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經理報公司總經理批準;

14、經分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它

1)報銷差旅費時,應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等),以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據,日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經發現后將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標準

職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)

總裁280380

事業部/職能部門總經理(主任)240320

部門經理220280

部門副經理/主管180230

一般人員160200

注:1、特殊地區指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。