某公司生產管理制度:制程管理

1.制程管理辦法

1.1總則

1.1.1目的

為使本公司制程作業管理上有章可循,以確保品質、產能,特制定本辦法。

1.1.2范圍

原料由各儲存圓桶倉或倉庫之后的制造過程至包裝入庫的各項作業均應遵循本辦法。

1.2生產安排與生產前的準備

1.2.1編制"周生產計劃表"

制造科主管于每周五下班前依據行銷部提供的"下周銷售計劃表"以及倉庫提報的"成品庫存日報表"和"原料庫存日報表"等資料編制"周生產計劃表",經部門經理審核送至中控室。

1.2.2每日生產安排

(1)中控室/生產班長于每日上班前依據"周生產計劃表"和行銷部每日銷售變更通知單以及現有庫存情況編制"日生產計劃安排表",送制造科主管審核執行。

(2)中控員依據"日生產計劃安排表"合理安排本班的生產順序,并將需生產品種之料號、數量及時間安排填寫在看板上。

(3)排定當日生產順序之后,應及時作好以下準備工作:

A)中控員將需要準備的原料,電話通知或書面送交原料庫投料員或投料組長。

B)中控員填寫"添加劑配制通知單"通知小料員備妥生產之所需預混料及小料添加劑。

C)檢查液體輸送設備和其他輸送設備是否處于正常狀態。

D)確認本班人員均已就位!

1.3袋裝原料投料作業管理

1.3.1原料庫投料員接到中控員投料通知后,應按品管部制定的原料投放次序安排投料工人將原料投入指定的投料口中。

1.3.2投料工人在投料入槽過程中應將原料倒干凈,并避免雜物、繩頭進入投料口。

1.3.3拆卸原料垛時,應從上到下,不可中間抽取。

1.3.4當原料倉滿或達到中控員所需數量時,投料員應清點所投袋數,記入垛位卡上,并通知中控員可以空機運轉刮板機將所投原料完全送入料倉。

1.3.5一批原料投料結束,投料員應督導投料工人將垛位四周及投料口四周清掃干凈,整理好垛位,并將廢料及垃圾分別入袋,碼放到指定區域。

1.3.6填寫"投料日報表"有關內容。

1.3.7如發現原料有潮濕、發熱、發霉等情形,應及時停止投料,并通知品管人員前來處理。

1.4看倉作業管理

1.4.1看倉員每班上班后首先抽取各桶倉料樣、查看有無混料或質量有無異常,復核上一班次"查倉日報表"并通知中控員。

1.4.2每次投料前與中控員聯系確認原料名稱;投料開始時,取樣核對入倉是否正確,并填寫"看倉取樣記錄表"。

1.4.3每次轉倉前確認輸送管道已無上一批料殘留,并通知中控員轉倉。

1.4.4按中控員要求正確取得粉碎樣、混合樣、成品樣,并填寫"取樣卡"交給中控員。

1.4.5監視平臺以上設備運轉狀況,定時清理磁鐵,若有異常及時通知中控員。

1.4.6每一次投倉、震倉干凈后,通知中控員,每一次看倉作業均須填寫"看倉取樣記錄表"備查。

1.4.7交接班前或下班前查看料倉存倉情況,須填寫"查倉日報表",一式二聯,一聯送中控員,一聯自存備查。

1.4.8制造科主管、中控員及品管人員須定期、不定期檢查料倉原料外觀、氣味等是否正常,有無混料現象,如有異常應及時處理。

1.5粉碎機作業管理

1.5.1查核"查倉日報表"了解倉存數量并通知看倉員查倉、看倉存情況是否與"查倉日報表"一致。

1.5.2開機前,按規定檢查磁鐵器、粉碎錘片及篩片等是否正常,并做必要的清潔或潤滑保養。

1.5.3對照生產計劃表合理安排粉碎順序。

1.5.4選擇粉碎倉、啟動粉碎機及周邊系統,依序粉碎原料,并通知看倉員取樣,檢查粉碎粒度。

1.5.5填寫"粉碎日報表"。

1.5.6更換另一原料粉碎時,必須按規定空轉粉碎系統若干分鐘,以免混料。

1.5.7粉碎完畢,清理粉碎機系統及周圍的環境。

1.6中控室作業管理(配料及混合作業)

1.6.1了解上一班(日)成品庫存量,按照當日生產計劃表安排本班生產順序,并標示在看板上。

1.6.2檢查配料系統及混合機系統的設備狀況,檢查原料桶倉內樣品是否合格,查看"查倉日報表",通知原料投料及小料工備好小料添加劑。

1.6.3每天上班對所使用的磅秤進行校對,檢查小料備料無誤。

1.6.4依照電腦操作程序檢查配方,若接到品管部之"配方變更通知單",應及時輸入最新配方,核實正確無誤后,打印出每批原料用量表,連同原配方單經制造科主管簽字并返回品管部。

1.6.5啟動配料運行程序、監視稱料狀況,啟動混合機進行混合。

1.6.6手投員依混合燈號將稱好的手投料,由手投口注入混合機。

1.6.7隨時查核在制品的外觀、氣味是否正常。

1.6.8填寫"混合日報表"并通知看倉員全面查看倉存情況,填寫"查倉日報表"。

1.6.9依據庫存及生產情況在成品倉看板上標示包裝順序。

1.6.10每天下班前操作WEM之列表機,印出當天全部的"原料用量報告表"和"成品產出表"送制造科主管審閱后分送品管部、財會部、生產部,并自存一聯。

1.6.11倘若WEM自動系統發生故障時,及時通知維修和有關人員,或依指示改為手動操作,其操作方式照自動方式的順序辦理。手動操作事項及原料使用應詳細在混合日報表中注明,以便品管人員查明手動用量明細。并與配方用量核對。

1.7小料添加作業管理

1.7.1與中控員聯系要生產的飼料名稱、料號和數量,領取"添加劑配制通知單"。

1.7.2每日校磅電子稱無誤后,依通知單準備各批小料并留預混料標簽備查。

1.7.3依中控員指令準確添加小料,每次添加后,填寫"小料添加記錄表"。

1.7.4隨時與中控員保持聯絡,檢查添加是否準確。

1.7.5車間備妥足夠一天使用之小料添加劑,每天交班前盤點實

際存量,填寫"小料添加劑盤存日報表",并交中控員審核。

1.7.6保持小料存放區及周邊環境整潔。

1.8制粒機作業管理

1.8.1向中控員詢問待制粒倉成品名稱和數量。

1.8.2開機前檢查制粒機及周邊系統,包括壓輥油位、除鐵等,而后通知中控員開啟制粒系統。

1.8.3調整供料機和調質器速度呈最佳狀態,先用擋板將黑灰色粒料打出另置一旁,并調整顆粒長短,至黑粒消失,再放料入冷卻機。

1.8.4調整蒸汽壓力及溫度,不斷取樣檢查飼料外觀顆粒、含水量,控制粉率。

1.8.5調整冷卻機料位與冷卻速度,控制成品水分比例在規定標準內。

1.8.6每兩小時注壓輥油一次。

1.8.7制粒結束要打凈回料管,放空冷卻機,然后通知中控員轉倉,準備換料。

1.8.8填寫"制粒日報表",計算制粒效率。

1.9打包機作業管理

1.9.1向中控員了解成品倉現存飼料名稱、料號和數量,并按中控員確定的包裝順序,準備包裝作業。

1.9.2準備編織袋及印有日期的標簽,通知成品碼垛組,安排成品貨位。

1.9.3開機前,檢查包裝機及周邊系統,并做必要的潤滑及清潔,確定無誤后,開始包裝作業。

1.9.4每批包裝頭2包應回制,包裝員應檢查飼料外觀,確定其顏色、氣味、顆粒及粉率符合標準后,再用正式編織袋開始包裝。

1.9.5包裝時,將印有日期及批號的標簽縫于袋口。

1.9.6包裝進行中,包裝員應定包取樣,一批生產結束,應將取得樣品附上"取樣卡",于下班前送交品管部化驗。

1.9.7每批飼料,均須由包裝員抽樣檢查包裝重量,其抽樣比例為:

生產噸數24610

抽樣包數1/101/151/201/25

并將抽樣情況填寫入"打包抽檢記錄",若抽樣發現重量誤差超過+0.05公斤管制點時(不包括袋重),應立即停止包裝,調整包裝機的稱量數值。

1.9.8每個桶倉料打包完畢后,要敲桶倉避免殘留。

1.9.9填寫"包裝日報表",計算每種料投入產出差異!

1.10飼料回制作業管理

1.10.1回制料種類

(1)成品混料及原料混料。

(2)逾期成品。

(3)出廠退回料。

(4)頭包和尾包。

(5)品質不良料。

1.10.2回制料的存放

(1)回制料必須專區存放,并用看板標示。倘若同時有數種回制料時,須分類分堆存放。

(2)出廠后退回飼料,一律須經"煙熏"后,才可放到回制料存放區內。

(3)每日發生回制料之后,下班前應填寫"回制料日報表"報生產部及品管部。

1.10.3回制處理作業

(1)回制料中的頭包和尾包,由制造科依品管部規定的原則自行安排,回制到同品種飼料中。

(2)其余回制料一律交由成品庫保管,并提出回制申請,填寫"飼料回制處理單"部門主管核準后轉品管部。

(3)品管部接到"飼料回制處理單"時,應派員取樣化驗分析,并向配方總部要求配方后,送還生產部,辦理回制作業。

(4)生產部在安排回制時,中控員依據"飼料回制處理單"指示內容執行修正配方,成品庫依指示與中控員協調安排回制料使用事宜。

(5)回制完畢后,中控員將"飼料回制處理單"上注明回制日期及回制情況,轉品管部,并在"混合日報表"上注明回制料添加情況等內容,以供查閱。

1.11燃油鍋爐作業管理

1.11.1開機前全面檢查鍋爐水位、油位、軟化箱水位,各閥門是否正常。

1.11.2接通電源,檢查各指示燈是否正常。

1.11.3啟動自動點火系統,檢查壓力表,水位表,油位表,管路、安全閥及其他閥門接口,如有漏氣或異常,通知維修人員及時修復。

1.11.4觀察火焰燃燒情況,水泵、壓力變化等,每天化驗水質。

1.11.5壓力升到規定指示時即可送汽。送汽時,先排盡氣缸內的凝結水,進行暖管,達到最大壓力時,進行安全閥手動排氣實驗。

1.11.6鍋爐運行中經常對水位、油位、軟水箱、燃燒狀況、除氧器的運行進行監察,并每隔1小時填寫一次"燃油鍋爐交接記錄表"。

1.11.7檢查回水罐的水位,并及時用水泵抽水儲水箱。

1.11.8鍋爐運行中經常與制粒員保持聯絡,保證生產時蒸汽的充足供應。

1.11.9停爐后,對鍋爐進行排污,留足充足的軟化水、除氧水、燃油,保證鍋爐處于正常狀態。

1.11.10如鍋爐存在異常隱患,當班不能處理的,應書面通知下一班,并及時報告主管。

1.11.11下班前搞好鍋爐房的清潔衛生,并作好交接班。

篇2:貨物貨柜安全控制程序

1、目的

為了保障公司貨物及貨柜的安全,保證本公司給客戶提供的產品與服務是在安全的全過程的控制,得到監視的環境中進行的,促進系統全面的控制貨物與服務的安全,特制定本制度.

2、范圍

適用于本公司所有的產品與物料(原料/半成品/輔料配件/包裝材料)及運輸工具與設備在裝卸,運輸及倉儲等情況下.

3、定義

4、職責

4.1倉管:負責貨物的收發,數量的清點,及貨物日常安全的維護,裝柜人員的管理;

4.2業務:負責定柜,相關業務資料的核定,貨柜進出的檢查.

4.3報關員:負責與海關通達,督查貨物安全安全交關

4.4保安員:負責貨物及車輛人員進出的檢查與控制,監視與記錄整個過程,并保持記錄.

5.作業程序

5.1提前定柜與合格承運方選取

5.1.1業務部與生產部確認產品按質按量生產完成前20天,通知業務部定柜

5.1.2業務部得到通知后,核實客戶信息及本司提供的相關信息(如數量,體積尺寸,重量,交期等內容),準備向合格的業務公司定柜,并提交相關報關資料給報關員,通知其準備報關.

5.1.3選取合格承運公司

A.客戶有指定,按客戶指定的為準.

B.如客戶沒有要求,公司必須用由C-TPAT安全管理程序的公司承運方,優先選用公司常用之承運方

C.合格的承運方是負責的安全檢查要求全符合本司安全手冊規定的運輸單位及個人

5.1.4更換承運方時,必須經總經理同意,并進行正常安全全面地安全考核合格的運輸公司,才能使用

5.2提取貨柜

A.業務及生產部相關管理人員,根據生產計劃的按排和生產進度情況及結合客人貨物情況,預算需求量

B.提前客人指定或經嚴格的安全評定的合法營業的運輸公司定柜及相關資料的辦理.

C.準備好裝柜資料,報關資料,并核實清楚.

D.提柜當日,業務部必須提前預約,貨柜車輛抵達時間,并通知保安部

5.3貨柜抵達工廠的管理

5.3.1保安人員必須以報關的規定進行安全檢查,并填寫《貨柜車監控登記表》并對貨柜進行驗收.

5.3.2保安聯絡業務部人員對報關到訪人員(司機及隨從人員)的合法身份(主要檢查來訪名單,單位證件,本人身份證與公司報關負責人核對)進行檢查核實無誤后,引領其到指定車位停放車輛,并交由對口工作人員接待.

5.3.3貨柜及運輸車輛安全檢驗內容

1)必須在裝箱前檢查是否裝有隱蔽間隔,結構是否穩固,檢查依據下列準則進行:

A:檢查部位

-前板

-左側/右側

-底板/頂板/箱頂

-內/外門

-底架外部/下方

B:隱蔽間隔

△檢查有無新刷的油漆,焦木或填充劑類的

△檢查有無新刷油漆的痕跡,焊接烙印或者箱板質地差異.

C:結構

△檢查前后柱子有無裂縫.

△檢查箱板是否有打孔,切割,磨損或開裂;是否有丟失或松脫零件或緊固件分離,緊固件松脫或丟失造成的光線滲透.此檢查在箱門完全緊閉的情況下,從內部進行

△在門的末端檢查鎖條,包括托架,導桿以及凸輪,查看有礙箱門操作或關牢的缺損,例如折曲,彎曲,凹陷等

△在下層結構,檢查橫向構件構件.外伸叉架和附件是否有洞.

△在下層結構,檢查底板,箱板或板條是否有破損,開裂或斷開.

2)如果發現集裝箱有任何異常,管理人員必須在放行貨物前進行復查,如果集裝箱沒有清空,或者結構不安全,必須在《異常貨柜登記表》內登記,通知供拒方,必須要求使用新裝箱,不得使用有問題的集裝箱運輸,更不得許可進入廠區

3)只有檢驗合格的貨柜才可進入相應的停放區,在業務及安全管理人員的引導下作業

4)業務辦理機關業務銜接手續,核實柜號,柜型尺及尺寸,是否安全(有危險品),是否清空,是否漏水,是否干潔等全部安全情況后,方可在保安人員或對口業務人員牽引與監督進入相應安全場所。

5.4裝柜.

5.4.1確認沒有任何異常的車輛及貨柜,在保安的監視下,停入指定裝柜區,司機及助手應離開裝柜區,不得在此區逗留,業務工作人員對貨柜進行裝貨前的第一次拍照

5.4.2指定貨柜裝運管理人員及監管保安必須保證機關安保增強措施(如加防闖入不敷出柵欄,夜間之燈光亮度等),并在控制范圍內,再組織裝運本司貨物.

5.4.3機關工作人員向指定人員(如倉管,搬運負責人)發給準確無誤的《裝柜單》或《裝箱單》或提單.業務也必須在場監察.

5.4.4本司為保證上柜時的一切安全,采用指定專人領隊,指定協同,凡未經船務或經理以上的主管人員同意不得進入裝柜區或停貨柜的區域.

5.4.5倉管或指定授權負責上柜人員依相關資料核實好:

a)柜號,封條號及裝貨明細表

b)產品名稱,貨號,原產地,總數量及名細數,毛凈重外箱尺寸,UPC號,PO號

c)以上實際情況加以增減.

5.4.6貨物必須是在可控制,安全的儲存在區內,上貨前有經QA部派員,業務部,保安部聯合審查核對相關貨物,發現異樣,必須核查無漏溢貨或破環等現象后,才可安排裝柜.

5.4.7以上核實無誤,方可在授權負責人的指導下,進行有序的送裝相關指定的貨物入貨柜,保安員負責嚴禁無關人員監視.

5.4.8保安人員此時必須在裝卸區,核實及監督裝箱單(報關資料)上貨物數量/品名/重量/尺寸等,記錄及核實裝柜人員的名單,并嚴禁裝卸人員的進入

5.4.9裝運過程中如果是途中停止,必須加鎖,并保證有保安人員監視.

5.4.10卡車司機和其助手不得參與貨物裝卸,進行整柜裝卸時,裝貨過程完成前司機及其助手不可進入裝貨區,卡車司機只可以進行最終檢查.

5.4.11程序示例:無論何時裝卸貨物,都必須清點數目,并核對相關單據.管理人員必須復查任何差異

5.4.12裝卸完畢后,主管應在提貨單上簽名,并在其簽名旁標明產品數目.

5.4.13當貨物裝一半及裝完時必須拍照,并保留

5.5封柜.

5.5.1當貨柜上完時,再次核對以上相關資料準確無誤后,方可封柜.

5.5.2除海關封條外,必要時加裝客戶的封條或本公司的封條.

5.5.3整柜:上封條并通知報關員跟進,運輸途中的情況及海關主管部門.

5.5.4散柜:使用本司一次性封條加封.

5.5.5由相關接洽人員或經理加簽相關單證并相應備案,每裝一個貨柜必須保留

篇3:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙