為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性,以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)的目的,組織應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適當(dāng)時(shí)采取適用的方法對(duì)這些過程進(jìn)行測量,以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。

在對(duì)測量和監(jiān)視活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮如下幾點(diǎn):

1.在確定測量和監(jiān)視的項(xiàng)目及測量點(diǎn)時(shí),既要考慮是否證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求,又要考慮經(jīng)濟(jì)性,使組織獲益;

2.定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,確保質(zhì)量管理體系的符合性;

3.通過不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高產(chǎn)品質(zhì)量,找出關(guān)鍵或主要問題,分析造成的原因,采取措施加以解決,并驗(yàn)證措施的有效性,以確保提供合格產(chǎn)品,使顧客滿意;

4.記錄活動(dòng)的結(jié)果,規(guī)定信息處理和傳遞的職責(zé)、渠道,以便進(jìn)行匯總,采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法提出有效的糾正和預(yù)防措施。

為此制定下述程序文件:

標(biāo)題ISO9001:2008條款

8.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.1

8.1.2內(nèi)部審核程序8.2.2

8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.38.2.4

8.2不合格控制程序8.3

8.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.4

8.4改進(jìn)控制程序8.5

篇2:監(jiān)視和測量裝置控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

監(jiān)視和測量裝置控制程序

1目的

有效地控制計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置的添置、領(lǐng)用、校驗(yàn)、維修和報(bào)廢。

2適用范圍:

本公司所使用的所有計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置(包括自制)的添置、領(lǐng)用、校驗(yàn)、維修和報(bào)廢。

3定義

外校:指本公司內(nèi)部無法校驗(yàn)而送到其它有能力和資格的單位進(jìn)行校驗(yàn)。

4職責(zé):

4.1品保部的職責(zé)。

4.1.1保證本程序的持續(xù)、有效的實(shí)施。

4.1.2負(fù)責(zé)各類儀器、裝置、量具的統(tǒng)計(jì)、校驗(yàn)和維修。

4.1.3完成對(duì)所有的儀器、裝置、量具的校驗(yàn)。

4.2使用部門的職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)所使用的儀器的保養(yǎng)。

5工作程序

5.1品保部對(duì)本公司所有計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。

5.2計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)設(shè)備的添置和領(lǐng)用。

5.2.1各部門需添置計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置時(shí),須填寫申請單,經(jīng)批準(zhǔn)后安排采購人員購買。

5.2.2采購人員根據(jù)申請單的要求購買計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置。

5.2.3計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)設(shè)備購回后,應(yīng)將購回的計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置資料(包括名稱、型號(hào)、規(guī)格、說明書等)交品保部,另新購回的儀器其合格證若能追溯到相關(guān)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn),可判定其合格,日期以購回日期開始,一年為限。

5.2.4品保部負(fù)責(zé)檢查、校對(duì)購回的計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置,對(duì)合格品進(jìn)行編號(hào),作標(biāo)記后登錄在《計(jì)量儀器裝置清單》上,不合格的則退回更換。

5.3計(jì)量器具,檢測儀器及試驗(yàn)裝置校驗(yàn)。

5.3.1品保部應(yīng)對(duì)每種計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)設(shè)備制定出校驗(yàn)周期,記錄在《計(jì)量儀器裝置清單》上。

5.3.2品保部對(duì)計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置作好校驗(yàn)后,須在相應(yīng)的儀器、裝置貼上狀態(tài)標(biāo)貼,注明有效期限、檢驗(yàn)人、儀器編號(hào)等內(nèi)容。

5.3.3使用儀器時(shí),若發(fā)現(xiàn)超過有效期,應(yīng)主動(dòng)要求品保部進(jìn)行校驗(yàn)。

5.3.4使用人懷疑儀器準(zhǔn)確度不準(zhǔn)確時(shí),可主動(dòng)向品保部申請校驗(yàn)。

5.3.5超過校驗(yàn)有效期和計(jì)量時(shí)發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器及試驗(yàn)裝置,品保部負(fù)責(zé)追溯此儀器檢測的產(chǎn)品,并由品保部決定對(duì)這些產(chǎn)品的處理方式。

5.4校驗(yàn)追述流程:

5.4.1儀器的計(jì)量原則上可以追溯到國家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn),無國家標(biāo)準(zhǔn)的,可以自定,但必須成文。

5.5計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置的保管和使用。

5.5.1儀器領(lǐng)用后,使用人員負(fù)責(zé)保管,長期不用的儀器、裝置,要退回專人負(fù)責(zé)保管,儀器保管應(yīng)注意防塵、防潮和防高壓等。

5.5.2品保部應(yīng)對(duì)較復(fù)雜的儀器做出儀器操作指導(dǎo)書,使用人要按照儀器操作指導(dǎo)書的要求去作業(yè)。

5.5.3儀器操作員必要時(shí)在儀器使用前對(duì)儀器進(jìn)行檢查。

5.5.4品保部不定時(shí)對(duì)儀器的使用的保管進(jìn)行抽查,對(duì)不符合要求的應(yīng)立即組織校驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,貼示合格的狀態(tài)標(biāo)貼。

5.5.5如果儀器出現(xiàn)故障,使用人必須申請修理,修理并校驗(yàn)好后,貼示正確的狀態(tài)標(biāo)貼后,才允許使用。

5.5.6儀器報(bào)廢后由使用人申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可生效。

6相關(guān)文件

6.1《記錄控制程序》

7記錄

7.1《計(jì)量儀器裝置清單》

7.2檢定報(bào)告/合格證

篇3:環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制工作程序

精制加工有限公司程序文件

環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序

1目的

為了有效的監(jiān)控測定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效,有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況,法律法規(guī)的維護(hù)、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)已發(fā)生的異常或潛在的異常能得到適當(dāng)糾正,以達(dá)到防止再次發(fā)生或預(yù)防發(fā)生。

2適用范圍

本基準(zhǔn)適用于以下事項(xiàng):

(1)目標(biāo)、指標(biāo)

(2)管理方案

(3)日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作(含相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性)。

(4)體系規(guī)定。

3職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)2-1中項(xiàng)目的日常監(jiān)督檢查,管理者代表組織ISO小組定期或平時(shí)隨機(jī)抽查監(jiān)督。

4定義(略)

5運(yùn)作流程

5.1監(jiān)督

5.1.1對(duì)于目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督,由其所屬部門推進(jìn)委員每季度向管理代表提交《管理方案實(shí)施報(bào)告》,針對(duì)計(jì)劃進(jìn)展?fàn)顩r及目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行說明。

5.1.2對(duì)于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作項(xiàng)目,由各部門推進(jìn)委員每月針對(duì)本部門所管理的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督,確保符合體系規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求,并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》。

5.1.3人事科針對(duì)以上監(jiān)督內(nèi)容,每季度定期監(jiān)督,并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》。

5.1.4人事科每年度制定《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》。

5.1.5在各項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目中,推進(jìn)委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況:

(1)未按照體系文件規(guī)定實(shí)施;

(2)目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成;

(3)管理方案未實(shí)施;

(4)不符合法律法規(guī)和外部要求等。

人事科編制《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》給責(zé)任單位,責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)問題點(diǎn)分析原因、對(duì)策改善。人事科應(yīng)針對(duì)對(duì)策內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),并與責(zé)任單位協(xié)調(diào),直至不符合完全改善完畢。改善結(jié)果應(yīng)報(bào)告管理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時(shí),責(zé)任單位應(yīng)同時(shí)提交變更內(nèi)容給秘書科。

5.2監(jiān)測

5.2.1環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括:

a、廢水排放口(檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參見《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》)。

b、各廢氣排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。

c、廠界噪音(以環(huán)境保護(hù)部門檢測為準(zhǔn))。

5.2.2環(huán)境績效監(jiān)視和測量。

5.2.2.1工藝科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》,對(duì)廢水排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填寫相應(yīng)記錄;若監(jiān)測不合格,工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.2.2.2工程部對(duì)廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填寫相應(yīng)記錄;若監(jiān)測不合格,工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.2.2.3總務(wù)科對(duì)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填寫相應(yīng)記錄;若監(jiān)測不合格,工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.2.2.4工藝科負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò),對(duì)公司相關(guān)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視和測量,并保存記錄;若監(jiān)測不合格,應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3法律、法規(guī)符合性定期評(píng)價(jià)。

5.3.1管理者代表于每年年底,組織公司各部門以會(huì)議形式進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià),并填寫《法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》。

5.3.2評(píng)價(jià)結(jié)果有不適宜時(shí),管理者代表應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請采取糾正與預(yù)防措施。

5.4職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量范圍包括:

5.4.1監(jiān)測事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù),由人事科組織進(jìn)行,并填寫《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》。

5.4.3人事科每年組織對(duì)員工進(jìn)行身體檢查,填寫《健康登記表》。

5.4.4生產(chǎn)部每季度利用檢查表對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)健康安全因素檢查,以確保危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)因素皆在受控制狀態(tài)下。

5.5如果績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設(shè)備,應(yīng)對(duì)這類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果的記錄,按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。

5.6記錄的管理。

記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。

6相關(guān)支持文件

6.1《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》……………

6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》…

6.3《記錄控制程序》

7記錄

7.1《管理方案實(shí)施報(bào)告》

7.2《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》

7.3《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》

7.4《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》

7.5《法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》

7.6《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》

7.7《健康登記表》

管理方案實(shí)施報(bào)告

目標(biāo):指標(biāo):

目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況遺留的問題點(diǎn)對(duì)策完成日期

環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表

部門:

日期項(xiàng)目確認(rèn)情況存在問題對(duì)策

季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表

項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)果項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)果

共通設(shè)施

◇用電情況的管理◇能源管理情況

◇空調(diào)的管理◇廠界噪音監(jiān)測

◇廢棄物的分類處理◇設(shè)備保養(yǎng)情況

◇用紙的管理◇污水處理場運(yùn)行情況

◇法律法規(guī)的遵守情況

◇教育訓(xùn)練后勤

◇運(yùn)行記錄◇垃圾處理場的作業(yè)情況

◇廢棄物的流向

◇廢棄物的管理統(tǒng)計(jì)

人事科工廠(以下內(nèi)容要改)

◇目標(biāo)

、指標(biāo)監(jiān)控◇有機(jī)溶劑的管理

◇法律法規(guī)的收集情況◇手焊后敲落的錫粒的處理

◇環(huán)保及安全宣傳欄◇焊錫鉛煙過濾器保養(yǎng)情況

◇通箱清洗有否到清洗場

日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任部門/責(zé)任人備注