CMP驗廠不通過項目整改方案
CMP驗廠后不通過項目整改方案
1、對于2010年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對于質量問題沒有原因分析
糾正措施:所有客戶投訴都要進行質量事故原因分析。
原則:對于客訴處理這一程序必須被文件化,必須包含客訴處理協議,包括經研究調查后的質量事故責任人,解決問題的時間點,跟進給到客戶的處理通知單,最終完結該投訴,另外糾正措施必須被文件化,記錄相關原因分析。
2、對于2010年12月13日S6號絲印機上生產的雅芳BCG490-30G的產品沒有相關的產品檢驗記錄;
糾正措施:要根據相應的書面程序控制文件去操作。
原則:該程序必須描述整個生產過程,模擬生產過程中的相關動作須與實際生產過程中使用的標準一致,例如溫度流動率粘度重量和另外一些標準參數等,線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規定。
3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業指導書上面的不一致.
糾正措施:要與作業指導書上的抽樣標準一致。
4、化工原料的檢驗報告記錄不完全,例如由漢元供應商提供的氟硅酸鈉有80%結塊,但是針對該原料是否被接受沒
有明確的決定結果。
糾正措施:完善原材料的檢驗措施。
原則:原材料規格必須被記錄清楚,從而在相關人員或接受的相關員工檢查時可被有效利用。
5、供應商評估的方案有些問題,質量得分計算錯誤。
糾正措施:要正確的實施供應商評估方案。
6、部分供應商的相關執照及證書沒有收集全,例如漢元公司。
糾正措施:及時收集供應商的相關證書文件。
7、2010年12月8日生產的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號沒有被保留,這樣原料無法被追蹤
糾正措施:必須嚴格的實施召回措施。
原則:模擬召回必須能說明該機構有在4小時內100%召回產品的能力。
8、原材料的批次號在物料需求表上沒有記錄,導致原材料不可追蹤。
糾正措施:記錄原材的批次號,從而保證產品的可追溯性。
9、一個公共衛生進度計劃總表沒有建立起來,不能顯示清潔的頻率,責任人,檢查方法,所有設備及需要清掃的地方。
糾正措施:要建立和實施一個公共衛生進度計劃總表。
10、沒有記錄顯示公共衛生進度計劃總表被有效的實施。
糾正措施:建立公共衛生進度計劃總表,并保持相關記錄。
原則:審計員要檢查相關設備和區域的清潔度,檢測設備停止和運行的記錄。
11、在半成品倉前面有些積水
糾正措施:清理地面的積水。
12、在化學品倉的排水道內有很多積水。
糾正措施:清理干凈排水道。
13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。
糾正措施:給垃圾桶加上蓋子。
14、在加工區域沒有為員工提供洗手的設施。
糾正措施:在加工區域為員工提供洗手的設施,并確保他們執行相關手部清潔的要求。
原則:審計員須注意到員工必須在開始工作前,生產過程中休息后,打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手,如果使用手部消毒液,濃度需要檢查,并作為基礎信息記錄下來。
15、洗手設施沒有設在生產區域,沒有相關的洗手標志張貼。
糾正措施:在生產區域提供洗手設施并張貼相關洗手標志。
原則:洗手標志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。
16、化學品倉的墻上有很大一條縫。
糾正措施:修補墻壁。
原則:墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成,可以阻擋灰塵,霉菌,幫助提升整個的區域的清潔度。
17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護罩
糾正措施:產品上方的燈管應該有防護罩。
原則:所有生產倉儲區域包括來料接收區的燈管必須有防護罩或者防碎措施。
18、沒有相應的程序文件處理破碎和易碎品。
糾正措施:建立一個處理破碎和和易碎品的程序文件
原則:工廠必須有一個書面的文件,該文件包括停產后的指示,產品的分離,清潔,重新檢驗和生產的重新開始。
19、沒有書面的木料控制政策。
糾正措施:針對木料的處理建立一個書面的程序。
原則:工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤,建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實行。
20、絲印機的潤滑系統在2010年9月出現不正常,但是沒有相關維修記錄。
糾正措施:要保存相關機器維修的記錄。
原則:該程序必須包括設備清單,維修頻率,個人責任培訓的文件記錄,維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案,在保修期內生產的產品。
21、在維修程序中沒有臨時修補的措施。
糾正措施:增加一個臨時修護的措施。
原則:審計員需要注意到工廠的任何臨時維修,可能不會影響公共衛生,但是確會潛在的導致產品被污染,為有害物提供了一個避難所。
22、害蟲控制由內部人員執行,但都沒有相關證書更進行相應的培訓。
糾正措施:培訓害蟲控制的相關個人,獲得相關害蟲控制的證書。
原則:如果由內部人員控制,相關責任人必須要獲得相關證書,這些責任人在獲取相關害蟲控制證書的主管的直接指導下作業也是可以接受的。
23、在檢包車間的封閉式房間內有蒼蠅。
糾正措施:要加強害蟲控制
原則:鼠害蟲留下的證據(如糞便,筑巢等)都可以反應出這個害蟲控制的實施不到位。
24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標識卡。
糾正措施:要訓練員工的對相關產品做正確的標識。
25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。
糾正措施:禁止將原料直接放在地上。
原則:所有包裝好的原材料,原料配方和完成的產品都不可以存放在地面必須遠離墻壁和天花板。
26、對于在生產部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN,兩人都沒有相關的化學品使用培訓記錄
糾正措施:定期對相關人員進行培訓。
27、緊急預防計劃不完全,對颶風洪水停電等沒有響應的應急措施。
糾正措施:制作一個完整的緊
急應急計劃。
原則:緊急或自然災害的預防的范例必須包括電能中斷,缺乏飲用水,颶風,洪流等。
28蒙砂車間的兩瓶化學品放在地上,瓶子沒有蓋子,使用的相關化學物品沒有被正確的儲藏。
糾正措施:用適當的方法儲存化學品。
篇2:CMP驗廠不通過項目整改方案
CMP驗廠后不通過項目整改方案
1、對于2010年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對于質量問題沒有原因分析
糾正措施:所有客戶投訴都要進行質量事故原因分析。
原則:對于客訴處理這一程序必須被文件化,必須包含客訴處理協議,包括經研究調查后的質量事故責任人,解決問題的時間點,跟進給到客戶的處理通知單,最終完結該投訴,另外糾正措施必須被文件化,記錄相關原因分析。
2、對于2010年12月13日S6號絲印機上生產的雅芳BCG490-30G的產品沒有相關的產品檢驗記錄;
糾正措施:要根據相應的書面程序控制文件去操作。
原則:該程序必須描述整個生產過程,模擬生產過程中的相關動作須與實際生產過程中使用的標準一致,例如溫度流動率粘度重量和另外一些標準參數等,線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規定。
3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業指導書上面的不一致.
糾正措施:要與作業指導書上的抽樣標準一致。
4、化工原料的檢驗報告記錄不完全,例如由漢元供應商提供的氟硅酸鈉有80%結塊,但是針對該原料是否被接受沒
有明確的決定結果。
糾正措施:完善原材料的檢驗措施。
原則:原材料規格必須被記錄清楚,從而在相關人員或接受的相關員工檢查時可被有效利用。
5、供應商評估的方案有些問題,質量得分計算錯誤。
糾正措施:要正確的實施供應商評估方案。
6、部分供應商的相關執照及證書沒有收集全,例如漢元公司。
糾正措施:及時收集供應商的相關證書文件。
7、2010年12月8日生產的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號沒有被保留,這樣原料無法被追蹤
糾正措施:必須嚴格的實施召回措施。
原則:模擬召回必須能說明該機構有在4小時內100%召回產品的能力。
8、原材料的批次號在物料需求表上沒有記錄,導致原材料不可追蹤。
糾正措施:記錄原材的批次號,從而保證產品的可追溯性。
9、一個公共衛生進度計劃總表沒有建立起來,不能顯示清潔的頻率,責任人,檢查方法,所有設備及需要清掃的地方。
糾正措施:要建立和實施一個公共衛生進度計劃總表。
10、沒有記錄顯示公共衛生進度計劃總表被有效的實施。
糾正措施:建立公共衛生進度計劃總表,并保持相關記錄。
原則:審計員要檢查相關設備和區域的清潔度,檢測設備停止和運行的記錄。
11、在半成品倉前面有些積水
糾正措施:清理地面的積水。
12、在化學品倉的排水道內有很多積水。
糾正措施:清理干凈排水道。
13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。
糾正措施:給垃圾桶加上蓋子。
14、在加工區域沒有為員工提供洗手的設施。
糾正措施:在加工區域為員工提供洗手的設施,并確保他們執行相關手部清潔的要求。
原則:審計員須注意到員工必須在開始工作前,生產過程中休息后,打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手,如果使用手部消毒液,濃度需要檢查,并作為基礎信息記錄下來。
15、洗手設施沒有設在生產區域,沒有相關的洗手標志張貼。
糾正措施:在生產區域提供洗手設施并張貼相關洗手標志。
原則:洗手標志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。
16、化學品倉的墻上有很大一條縫。
糾正措施:修補墻壁。
原則:墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成,可以阻擋灰塵,霉菌,幫助提升整個的區域的清潔度。
17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護罩
糾正措施:產品上方的燈管應該有防護罩。
原則:所有生產倉儲區域包括來料接收區的燈管必須有防護罩或者防碎措施。
18、沒有相應的程序文件處理破碎和易碎品。
糾正措施:建立一個處理破碎和和易碎品的程序文件
原則:工廠必須有一個書面的文件,該文件包括停產后的指示,產品的分離,清潔,重新檢驗和生產的重新開始。
19、沒有書面的木料控制政策。
糾正措施:針對木料的處理建立一個書面的程序。
原則:工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤,建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實行。
20、絲印機的潤滑系統在2010年9月出現不正常,但是沒有相關維修記錄。
糾正措施:要保存相關機器維修的記錄。
原則:該程序必須包括設備清單,維修頻率,個人責任培訓的文件記錄,維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案,在保修期內生產的產品。
21、在維修程序中沒有臨時修補的措施。
糾正措施:增加一個臨時修護的措施。
原則:審計員需要注意到工廠的任何臨時維修,可能不會影響公共衛生,但是確會潛在的導致產品被污染,為有害物提供了一個避難所。
22、害蟲控制由內部人員執行,但都沒有相關證書更進行相應的培訓。
糾正措施:培訓害蟲控制的相關個人,獲得相關害蟲控制的證書。
原則:如果由內部人員控制,相關責任人必須要獲得相關證書,這些責任人在獲取相關害蟲控制證書的主管的直接指導下作業也是可以接受的。
23、在檢包車間的封閉式房間內有蒼蠅。
糾正措施:要加強害蟲控制
原則:鼠害蟲留下的證據(如糞便,筑巢等)都可以反應出這個害蟲控制的實施不到位。
24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標識卡。
糾正措施:要訓練員工的對相關產品做正確的標識。
25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。
糾正措施:禁止將原料直接放在地上。
原則:所有包裝好的原材料,原料配方和完成的產品都不可以存放在地面必須遠離墻壁和天花板。
26、對于在生產部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN,兩人都沒有相關的化學品使用培訓記錄
糾正措施:定期對相關人員進行培訓。
27、緊急預防計劃不完全,對颶風洪水停電等沒有響應的應急措施。
糾正措施:制作一個完整的緊
急應急計劃。
原則:緊急或自然災害的預防的范例必須包括電能中斷,缺乏飲用水,颶風,洪流等。
28蒙砂車間的兩瓶化學品放在地上,瓶子沒有蓋子,使用的相關化學物品沒有被正確的儲藏。
糾正措施:用適當的方法儲存化學品。
篇3:消防安全大檢查大整改方案
安全消防大檢查、大整改方案
為認真貫徹開發區消防大隊對消防工作的指示精神和公司關于促進消防安全大檢查活動會議的具體要求，公司決定，自即日至9月底，開展一次消防安全大檢查活動。為確保公司消防安全大檢查活動扎實深入開展，特制定本實施方案。
一、總體要求和目標
認真貫徹落實開發區消防大隊指示和公司會議精神，把集中開展消防安全大檢查作為當前公司的一項重要任務，通過開展安全消防大檢查、大整改，全面落實公司關于全面開展多層面、全覆蓋的安全消防大檢查工作的指示精神，響應公司號召，安全投入得到保障，安全生產規章制度得到執行，使我廠員工的安全思想意識得到提高，，確保我廠不發生各類消防安全消防事故，全力營造安全、有序、和諧的生產和辦公環境。
二、加強組織領導，周密安排
公司成立消防安全大檢查領導小組
組長：彩英
副組長：山
成員：王進東。
大檢查活動要求對全公司所有的生產和辦公場所進行一次徹底的排查全面深入排查治理消防安全隱患，堵塞消防安全監管漏洞，強化消防措施;牢牢把握制定檢查方案、進行層層動員部署、排查問題及隱患、制定整改方案、落實整改措施、總結檢查成效、建立長效機制等重點環節。通過消防安全生產大檢查，全面摸清消防安全隱患和薄弱環節，落實責任、認真整改、健全制度，徹底排除重大消防安全隱患，增強全員消防安全意識，進一步提高消防安全管理水平，有效預防消防事故的發生。
四、檢查內容
(一)消防安全責任制及消防安全知識的落實情況。各部門一把手作為安全生產第一責任人是否將安全管理放在第一位，各級安全管理人員責任落實情況。檢查職工對消防工作的認識程度等情況。
(二)消防安全設施、設備的完好率，使用消防設備的檢測、使用情況，檢查應急救援物資的維護保養情況。
(三)職工“四個能力”的建設情況，查職工是否熟悉消防器材的使用、檢查事項，及消防義務。
(四)應急預案的培訓及演練情況，檢查各分公司對消防應急處置預案的執行情況，并在合適時機開展一次無預告的消防應急預案演練，查看職工應急處置能力，檢驗對消防應急預案的掌握程度。
(五)班組消防安全制度落實情況;
(六)生產現場物料放置和設備是否存在消防隱患，要對現場進行全面檢查，看是否符合消防安全要求。
(七)生產和辦公場所的消防通道是否暢通，消防標識是否處于完好和工作狀態。
四、時間安排
本次消防安全大檢查采取各級部門自改自查、總公司督導檢查相結合的方式，共分四個階段進行。
1、動員部署階段(即日起至6月11日)：各級部門要按照公司要求，在6月11日前逐級進行動員，認真抓好組織發動工作，著力宣傳開展安全消防大檢查的目的和意義。
2、自查自改階段(6月11日至6月15日)：
各部門根據公司大檢查實施方案精神和要求，結合自身實際制定的安全檢查方案，采取“實名制”的檢查方法，進行全員，全過程，全方位的自查自糾。
3、分公司督查、檢查階段(6月16日至6月20日)：
分公司要對各車間開展安全消防大檢查情況進行復查。主要督查各部門對檢查方案的落實情況;并對重點部位、關鍵裝置、重點崗位進行全面檢查。
4、分析總結及整改階段(6月21日至6月25日)：
分公司在檢查中發現的問題制定措施、計劃，安排時間、資金進行整改。督查下屬在動員部署和自查自改階段中存在的，傳達貫徹不及時、消防安全隱患整改落實不到位、不徹底進行責任追究。
5、鞏固提高階段(6月25日至9月30日)：消防安全大檢查領導小組對各分公司的消防檢查工作進行評價，并總結工作成效，鞏固并提高大檢查效果。
五、工作要求
各級部門要對此消防安全大檢查活動高度重視，積極動員發動職工，將消防安全大檢查的聲勢做大，檢查做細，整改做實。消防安全大檢查領導小組對各部門的大檢查活動負有領導職責，全面主持這次大檢查活動，各級部門要嚴格落實各級職責，及時排查消防安全隱患，杜絕事故發生。