公司質量員管理規定

第一章總則

第一條為完善公司質量體系,確保公司質量體系持續、有效運行,提高產品質量,特制定本規定。

第二條各事業部、分公司、檢測中心必須設置專職質量員,同時可設兼職質量員。專職質量員由質量管理部專業歸口管理,內審期間工作由質量管理部統一調配。

第三條各部門質量員對該部門質量工作負責,有權制止生產過程中的違章操作及不合格品的流轉。專職質量員應每月定期向質量管理部門報告本部門質量工作情況,并有權隨時向質量管理部門報告本部門質量工作情況。

第二章崗位設置及待遇

第四條各事業部必須設置一名專職質量員,但可根據部門工作需要設多名兼職質量員。

第五條待遇

(一)崗位工資

除功能材料事業部設1-2名專職質量員外,其它事業部須設1名專職質量員;專職質量員按一級管理人員確定崗位工資。

(二)績效工資

根據考核結果確定。

第三章職責

第六條負責督促、檢查公司質量體系在本部門的貫徹實施,確保公司質量體系在本部門持續、有效地運行。

第七條負責監督、檢查生產過程各工序、各崗位操作規程及質量記錄執行情況,制止生產過程中的違章操作。

第八條負責監督、檢查產品生產過程的自檢、互檢、專檢;負責對不合格品的判定。

第九條審核本部門的各類產品《產品質量檢驗報告書》,并對其正確性負責。

第十條負責將本部門質量信息及時反饋到相關部門及參加公司每年組織的質量體系審核。

第十一條檢測中心質量員職責除第六條至第十條外,應承擔對各事業部檢測樣品取樣工作的指導、監督和檢查。

第十二條生產經營部質量員,負責收集、整理顧客投訴,并處理一般顧客投訴,組織對顧客滿意度測評。

第四章任職

第十三條經過ISO9000標準培訓或全面質量管理培訓,熟悉公司質量體系文件及質量體系運行,了解公司質量管理過程。

第十四條具有內審員資格。

第十五條熟悉本部門生產過程和管理過程。

第十六條具有一定工作經驗及敢于負責的精神。

第十七條質量員由所在部門提出聘用,經質管部資質認定,并報人力資源部備案。

第五章考核內容

第十八條質量管理部負責對各部門質量員進行考核,事業部、檢測中心負責質量員日常管理并協助質量管理部對質量員進行考核。

第十九條質量員考核內容

質量員考核內容包括以下四個部分:

(一)部門質量體系運行情況(A);

(二)部門常規產品質量事故情況(B);

(三)質量體系內審工作業績(C);

(四)日常工作(D);

第六章考核的實施

第二十條部門質量體系運行情況(A):

質量管理部定期組織質量體系內審及配合認證公司進行外部審核,審核各部門在質量體系中所承擔的各項內容。每發生一項一般不合格,扣減5分;每發生一項嚴重不合格,扣減10分。在整改期間,質量員未督促部門按期整改或整改不合格,加倍扣分。

第二十一條常規產品質量事故情況(B):

以各事業部提供的常規產品目錄中的常規產品計,出現一次產品質量事故,扣減10分。檢測中心為檢測質量事故,每次扣減10分。

第二十二條內審工作業績(C):

積極參加內審并能按要求完成相關工作,滿分100分,每審核一個條款加5分;根據內審員審核業績可加10-20分。

第二十三條日常工作(D)

(一)每周進行一次監督、檢查并督促整改。滿分50分;未按期進行檢查,一次扣減5分。

(二)審核《產品質量檢驗報告書》滿分為50分,出現一次差錯扣減2分,檢測中心因取樣違規出現一次投訴扣減2分。

第七章獎懲

第二十四條質量員績效工資指數(Ⅰ)為:

Ⅰ=A+B+C+D,結果進行歸一。

經考核:Ⅰ<80,判為不合格,專職質量員績效工資為歸一分值與部門績效工資的乘積;

Ⅰ≥80,判為合格,由部門經理根據總體情況發部門績效工資1~1.2。

第二十五條質量員考核結果由質量管理部通知各部門并報人力資源部備案,考核結果進入質量員的工作績效考核檔案。

第二十六條各部門質量員績效工資發放情況通知質量管理部,上報人力資源部備案。

第八章附則

第二十七條本規定自下發之日起同時代替貴鉑字[20**]1號《貴研鉑業股份有限公司質量員管理規定(執行)》。

第二十八條本規定由質量管理部負責解釋。

貴研鉑業股份有限公司質量員考核表

篇2:工貿油品調運分公司備用金管理辦法

工貿油品調運分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)現金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現金,具有一次性、時間短的特點。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規定,按照附件規定執行。定額標準由各部門經理擬定報總經理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規定如下:

(一)因企業業務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質的借支。

(四)押金等性質的借支。

(五)其他經批準的暫支款。

第二章備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據前期現金使用作出分析,按現金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉正員工控制借支。

2.經常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現款。

(二)出納員收到還款現款后,開具收款收據,寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯作為對賬依據。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯作為對賬依據。

第三章備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據支出業務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續借用的,重新辦理申請審批手續。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條因人員調動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續,變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務資產部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章違規操作罰則

第十四條出納員在審批手續不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務資產部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務資產部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務資產部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務資產部可拒付款項。

第五章附則

第十八條本辦法由財務資產部負責解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司有關規定執行。

第二十條本辦法自發布之日起執行。

附件:油品調運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

篇3:工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。