精制加工有限公司程序文件

噪音污染管理控制程序

1目的

通過對生產(chǎn)和生活產(chǎn)生噪音進(jìn)行有效的管理和控制,確保公司產(chǎn)生噪音達(dá)到法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、勞動部門的要求,并確保職員、周邊社區(qū)居民的身心健康。

2適用范圍

本程序?qū)旧a(chǎn)和生活所產(chǎn)生噪音的預(yù)防、監(jiān)測等活動做出了明文規(guī)定。

3職責(zé)

公用科負(fù)責(zé)噪音預(yù)防、監(jiān)測聯(lián)系等事宜。

4定義

噪音是指使人煩躁的、討厭的、不需要的聲音。

5運(yùn)作流程

5.1噪音管理和控制范圍包括:

a、空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)噪音;

b、汽車、卡車噪音;

c、工程施工噪音;

d、生產(chǎn)設(shè)備噪音等。

5.2噪音管理和控制原則:

5.2.1噪音污染源應(yīng)視條件采取隔音措施,以確保廠界噪聲達(dá)標(biāo),公用科負(fù)責(zé)監(jiān)管。

5.2.2噪音污染源附近的職員應(yīng)配備防護(hù)裝置,確保職員身心健康,生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)管。

5.2.3當(dāng)廠區(qū)有施工項(xiàng)目時,公用科負(fù)責(zé)監(jiān)管施工噪音,以確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。

5.2.4公司用汽車、卡車應(yīng)力求少用喇叭。

5.2.5各噪音污染源應(yīng)設(shè)立醒目標(biāo)識。

5.2.6各噪音標(biāo)準(zhǔn)參見國家相關(guān)噪音標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.7公用科負(fù)責(zé)配合環(huán)保部門監(jiān)測各噪音污染源聲強(qiáng),若監(jiān)測不合格,則應(yīng)依據(jù)《糾正預(yù)防控制程序》執(zhí)行。

5.3記錄的管理。

記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。

6相關(guān)支持文件

6.1《糾正與預(yù)防控制程序》

6.2《記錄控制程序》

7相關(guān)環(huán)境記錄表格

(無)

篇2:會計(jì)交接工作程序注意事項(xiàng)

會計(jì)交接工作的程序、注意事項(xiàng)

會計(jì)交接工作的程序

1、交接前的準(zhǔn)備工作。

會計(jì)人員在辦理會計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作:

①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。

②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。

⑤會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)移交時,應(yīng)將財(cái)務(wù)會計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點(diǎn)收。

移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項(xiàng)點(diǎn)收。

具體要求是:

①現(xiàn)金要根據(jù)會計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或"白條抵庫"現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。

②有價(jià)證券的數(shù)量要與會計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時,按照會計(jì)賬簿余額交接。

③會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實(shí)行會計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。

3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

為了明確責(zé)任,會計(jì)人員辦理工作交接時,必須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計(jì)工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),不允許任何一方以大壓小,以強(qiáng)凌弱,或采取非法手段進(jìn)行威脅。

移交清冊應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。

對監(jiān)交的具體要求是:

①一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)監(jiān)交。

②會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。

所謂必要時由主管部門派人會同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認(rèn)為需要參與監(jiān)交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負(fù)責(zé)人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。

二是所屬單位負(fù)責(zé)人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責(zé)成所屬單位撤換不合格的會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員),所屬單位負(fù)責(zé)人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應(yīng)派人督促會同監(jiān)交等。

三是不宜由所屬單位負(fù)責(zé)人單獨(dú)監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負(fù)責(zé)人與辦理交接手續(xù)的會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負(fù)責(zé)人借機(jī)刁難等。此外,主管單位認(rèn)為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。

4、交接后的有關(guān)事宜:

①會計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。

③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

會計(jì)交接注意事項(xiàng):

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實(shí)是否相符。

第二:發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計(jì)交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會計(jì)方方面面一定要核實(shí)。前任會計(jì)交接后沒有責(zé)任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),酒店管理流程并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準(zhǔn)時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)酒店管理流程點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。