公司管理手冊:不符合控制程序

1.目的

對不符合進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用和交付,防止事故或不符合的再次發(fā)生。

2.范圍

適用于對產(chǎn)品形成過程中質(zhì)量、環(huán)境和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證管理過程中發(fā)生的不符合的控制。

3.職責(zé)

3.1技檢部是不符合的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對不符合的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄,負(fù)責(zé)組織不符合責(zé)任部門進(jìn)行評審,提出處置意見。

3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門不符合隔離、處置執(zhí)行工作。

4.程序

4.1原材料的不合格品控制

4.1.1原材料經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格時(shí),立即通知物資部,并由庫房管理員負(fù)責(zé)將不合格品與合格品隔離堆放,做出不合格標(biāo)識(shí),以防使用,技檢部填寫《不合格品評審表》。

4.1.2由物資部與供方聯(lián)系退貨或更換。

4.2半成品不合格品控制

4.2.1半成品檢驗(yàn)不合格時(shí),對偶然發(fā)生、容易糾正的不合格由檢驗(yàn)員對不合格進(jìn)行評價(jià),做出處置意見,檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上,車間進(jìn)行處置。

4.2.2對連續(xù)發(fā)生或批量較大時(shí),由技檢部會(huì)同生產(chǎn)部、車間進(jìn)行評審,分析產(chǎn)生原因,制定糾正措施,填寫《不合格品評審表》并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。

4.3最終產(chǎn)品的不合格品處置參照4.2條進(jìn)行。

4.4不合格品的處置方法

不合格品的處置方法為:返工、讓步接收、拒收、報(bào)廢。

4.5出廠不合格品的控制

出廠產(chǎn)品在公司責(zé)任期內(nèi)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議,技檢部要會(huì)同營銷部及時(shí)派人員調(diào)查核實(shí),確實(shí)是產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)要認(rèn)真及時(shí)妥善解決問題,盡量減少給顧客造成的損失,減輕顧客抱怨程度。

4.6技檢部應(yīng)保存不合格品評審處置記錄,并每年進(jìn)行匯總分析,形成書面報(bào)告。

4.7同類不合格問題重復(fù)出現(xiàn)二次,在對不合格品進(jìn)行評審的同時(shí),責(zé)任部門應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因,制訂相應(yīng)的糾正措施,以防止再發(fā)生。

4.8營銷部及時(shí)與顧客協(xié)商,處理與不合格品有關(guān)的問題,以滿足顧客的正當(dāng)要求。

4.9返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),直到符合要求為止。對于讓步接收產(chǎn)品必須通過質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

4.10環(huán)境管理不符合的評審和處置。

4.10.1根據(jù)不符合對公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行造成的影響程度,將不符合分為嚴(yán)重不符合和輕微不符合。

4.10.2嚴(yán)重不符合包括

a)管理不完善引起相關(guān)方不滿和抱怨;

b)管理疏漏造成重大損失;

c)造成了重大環(huán)境污染和安全事故;

d)違反了國家、地方、行政主管部門的法律法規(guī),引起相關(guān)方高度關(guān)注。

4.10.3輕微不符合為沒有造成相關(guān)方關(guān)注,影響輕微,易于糾正的不符合。

4.10.4對于嚴(yán)重不符合,公司成立事件評審組,成員包括:生產(chǎn)部、辦公室、技檢部以及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。召開由管理者代表主持的專題會(huì)議,

分析事故原因,產(chǎn)生的影響,提出減少損失和影響的措施,責(zé)成責(zé)任部門貫徹執(zhí)行,技檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)際效果,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。技檢部編制《事件評審報(bào)告》,記錄評審過程。

4.10.5對于輕微不符合,由技檢部填寫《違章通知書》,通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人,責(zé)成其限期改正。

4.10.6對于輕微不符合,連續(xù)發(fā)生或?qū)医滩桓牡?按4.10.4執(zhí)行。

4.10.7造成質(zhì)量、環(huán)境影響或認(rèn)證產(chǎn)品有毒有害物質(zhì)超標(biāo)的,公司要做

到"三不放過"既原因查不清不放過,責(zé)任人不受到教育不放過,未制定糾正措施不放過。

4.10.8根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度,糾正措施可包括:

責(zé)任人--警告、通報(bào)、罰款、停職反省、除名。

方法--改進(jìn)、變更。

設(shè)施--維護(hù)、更新。

4.10.9技檢部負(fù)責(zé)保存不符合相關(guān)記錄

5.相關(guān)文件

5.1《采購控制程序》

5.2《監(jiān)視和測量程序》

5.3《改進(jìn)控制程序》

6.記錄

6.1《不合格品評審表》

6.2《違章通知單》

6.3《事件評審報(bào)告》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運(yùn)輸過程,防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運(yùn)輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。3.職責(zé)由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運(yùn)輸,具體運(yùn)輸工作由海關(guān)人員和司機(jī)人員負(fù)責(zé)。4.程序4.1貨物運(yùn)輸4.1.1有成品外運(yùn)時(shí),貨倉人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實(shí)后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運(yùn)輸時(shí)需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點(diǎn)檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛,應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí),需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時(shí)上鎖或使用一次性封條,于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼,收貨方對運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)即時(shí)向廠部和客戶報(bào)告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理?？?、貨車必須分區(qū)停泊,對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。貨倉內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件4.1.7設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)},成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許不得隨時(shí)便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí),貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止,

并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強(qiáng)對貨柜封條的安全控制,避免運(yùn)輸途中貨物的丟失,調(diào)包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時(shí)運(yùn)到,安全結(jié)關(guān)。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責(zé)海關(guān)人員或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經(jīng)理許可的情況下,不得在非裝卸區(qū)域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內(nèi)壁的編號(hào)是否一致.記錄下號(hào)碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號(hào)碼是否一致.如果不一致,應(yīng)作退柜處理.如果號(hào)碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應(yīng)記錄在報(bào)告上.

4.3落貨員應(yīng)檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內(nèi)是否有異物或異味.如果有,應(yīng)作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關(guān)嚴(yán),手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準(zhǔn),核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內(nèi)貨物是否與清單一致。

4.6確認(rèn)無誤后,由指定的裝卸員負(fù)責(zé)裝卸.未經(jīng)許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監(jiān)控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴(yán)格控制,不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。

4.8裝卸員應(yīng)小心輕放貨物,如有“此方向上”標(biāo)致的,應(yīng)按要求方向擺放。

4.9落貨員統(tǒng)計(jì)所有裝箱數(shù).并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后,對貨物進(jìn)行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報(bào)關(guān)員統(tǒng)一保存和控制,所有封條采取流水號(hào)方式編號(hào),在裝貨完成后,由安全經(jīng)理檢查確認(rèn)后,通知報(bào)關(guān)員,報(bào)關(guān)員發(fā)出封條,對貨柜進(jìn)行貼封。封條號(hào)碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時(shí)追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。