公司管理手冊:數據分析控制程序

1.目的

收集和分析適當的數據,以確定管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。

2.適用范圍

適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據分析。

3.職責

3.1管理者代表負責統計技術的選用、批準、組織培訓以及檢查統計技術的實施效果,負責有關數據分析控制必要的組織與聯絡工作。

3.2技檢部統籌對內、對外相關數據的傳遞與分析處理。

3.3技檢部負責生產車間統計技術的具體選擇與應用。

3.4各部門

a)負責各自相關的數據收集、傳遞、交流;

b)負責本部門統計技術的具體選擇與應用。

4.程序

4.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字信息。

4.2數據的來源

4.2.1外部來源

a)政策、法規、標準等;

b)地方政府機構檢查的結果及反饋;

c)市場、新產品、新技術發展方向;

d)相關方信息反饋及投訴等。

4.2.2內部來源

a)日常工作,如目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部審核、管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;

b)存在、潛在的不合格,如質量環境問題統計分析結果,糾正預防措施處理結果等;

c)其他信息,如員工建議等。

4.2.3數據可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、等。

4.3數據的收集、分析處理

4.3.1對數據的收集、分析處理

a)顧客滿意和(或)不滿意程度;

b)產品滿足顧客的需求的符合性;

c)過程和產品的特性及發展趨勢;

d)供方的信息等。

4.3.2外部數據的收集、分析與處理。

4.3.2.1技檢部負責質量技術監督局、顧客的監督檢查結果及反饋數據、技術標準類數據的收集、分析,并負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項,執行《改進控制程序》。

4.3.2.2辦公室負責政策法規類信息的收集、分析、整理和傳遞。

4.3.2.3營銷部負責與顧客進行信息溝通,以滿意顧客需求,妥善處理顧客的投訴,執行《改進控制程序》的有關規定。

4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他數據,應報告管理者代表,由其進行初步分析和整理,根據需要傳遞協調處理。

4.3.3內部數據的收集、分析與處理。

4.3.3.1管理者代表負責質量目標完成情況檢驗、試驗記錄、內部質量審核、管理評審和體系運行其他數據信息的收集、分析和處理。

4.3.3.2各部門收集、分析和處理相關內部信息,需要時,應及時傳遞到相關部門。

4.3.3.3緊急信息由發現部門迅速報告總經理或管理者代表處理。

4.4數據分析方法

4.4.1為了尋找數據變化的規律性,通常采用統計方法。

4.4.2公司擬采用的統計技術

a)對于市場、顧客滿意程度、質量審核分析一般采用調查表;

b)分析產生質量問題的原因,用因果圖;

4.4.3對應用統計技術的管理

針對生產過程中出現的產品質量問題,由管理者代表決定選用何種統計技術,具體進行分析,經管理者代表批準,相關部門實施。

4.4.4統計技術的應用

a)技檢部要認真收集原始數據,把收集到的原始數據進行分類、加工、整理;

b)應用統計技術和方法,找出存在的主要問題,由管理者代表針對主要問題組織相關部門分析原因,制定糾正或預防措施;

c)由技檢部對糾正或預防措施的實施結果進行驗證。

4.4.5管理者代表要保存應用統計技術的記錄,年底交檔案室歸檔,執行《記錄控制程序》的有關規定。

5.相關文件

5.1《過程的監視和測量程序》

5.2《監視和測量程序》

5.3《記錄控制程序》

5.4《改進控制程序》

5.5《文件控制程序》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。