1.目的:通過(guò)規(guī)范內(nèi)部檢查規(guī)定,使各項(xiàng)內(nèi)部控制規(guī)定不斷改進(jìn)、完善和嚴(yán)格執(zhí)行,以提升監(jiān)理項(xiàng)目部形象,形成良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化。

2.意義:依據(jù)內(nèi)部控制規(guī)定,檢查監(jiān)理項(xiàng)目部的執(zhí)行情況。促使內(nèi)部控制規(guī)定在實(shí)際工作中得到有效執(zhí)行。對(duì)項(xiàng)目部執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)定情況作出評(píng)價(jià),提出整改建議和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的重大問(wèn)題,并提出對(duì)內(nèi)部控制規(guī)定修改完善的意見(jiàn)。

確保監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)部控制規(guī)定執(zhí)行情況符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

確保檢查與評(píng)價(jià)工作的程序合規(guī)、方法合理、評(píng)價(jià)意見(jiàn)客觀、整改建議可行、獎(jiǎng)懲意見(jiàn)恰當(dāng)。

3.編制依據(jù):

?吉林省吉能電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任項(xiàng)目部《監(jiān)理項(xiàng)目部?jī)?nèi)部檢查規(guī)定》

4.主要檢查內(nèi)容

4.1對(duì)崗位人員職責(zé)履行、行為規(guī)范的檢查;

4.2工程監(jiān)理項(xiàng)目部每?jī)蓚€(gè)月對(duì)各自的管理過(guò)程逐項(xiàng)進(jìn)行自查,并形成記錄;

4.3工程監(jiān)理項(xiàng)目部每月對(duì)合同的履行情況進(jìn)行自查,并形成檢查記錄。

4.4檢查的內(nèi)容包括本工程監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、管理規(guī)定、職責(zé)履行、監(jiān)理行為、監(jiān)理規(guī)范等;相關(guān)文件的簽署以及文件審查記錄;安全旁站、質(zhì)量旁站以及安全質(zhì)量巡視記錄、監(jiān)理日志等檢查。

5.內(nèi)部檢查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

5.1由于檢查與評(píng)價(jià)工作流程設(shè)計(jì)不合理或控制不當(dāng),使內(nèi)部控制規(guī)定不能不斷有效改進(jìn)、完善和嚴(yán)格執(zhí)行,影響監(jiān)理項(xiàng)目部形象。

5.2項(xiàng)目部執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)定存在重大缺陷,與國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)和上級(jí)要求相抵觸,檢查人員未及時(shí)提出更新或完善的改進(jìn)意見(jiàn)或建議,導(dǎo)致被檢查的監(jiān)理人員行為違規(guī)并受處罰,以致?lián)p害項(xiàng)目部利益或聲譽(yù)。

5.3項(xiàng)目部對(duì)檢查已確認(rèn)的整改措施未予實(shí)施或建議未予采納,導(dǎo)致內(nèi)部控制規(guī)定執(zhí)行中存在的違規(guī)行為得不到及時(shí)有效的糾正。

5.4檢查人員工作能力不足,或職業(yè)操守較差,或未按規(guī)定工作程序和方法操作,導(dǎo)致檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況不符,整改建議或改善方案不切實(shí)際。

6.內(nèi)部檢查流程步驟

6.1成立和確定檢查評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組

6.2監(jiān)理項(xiàng)目部成立內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由總監(jiān)理工程師擔(dān)任,副組長(zhǎng)由副總監(jiān)擔(dān)任,成員由監(jiān)理項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人組成。

6.3檢評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況,確定或組建內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)工作組。

7.制定檢查評(píng)價(jià)工作計(jì)劃

檢評(píng)組每月月初根據(jù)本流程規(guī)定和檢評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,編制內(nèi)部會(huì)計(jì)控制檢查評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,具體明確定期抽查的時(shí)間,明確檢查人員的分工以及完成檢評(píng)工作的時(shí)間目標(biāo)和要求。

工程監(jiān)理項(xiàng)目部定期對(duì)《監(jiān)理規(guī)劃》的實(shí)施情況進(jìn)行自查,工程監(jiān)理項(xiàng)目部自查一月一次。

8.實(shí)施檢查

8.1檢評(píng)組根據(jù)審定后的檢評(píng)工作計(jì)劃,確定內(nèi)部控制檢查控制點(diǎn)。

8.2檢評(píng)組制定檢查方案,下發(fā)檢查通知書(shū),組織開(kāi)展內(nèi)部控制檢查。

8.3自查并形成自查報(bào)告。

8.3.1監(jiān)理人員應(yīng)按檢評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,對(duì)與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的流程或控制點(diǎn)進(jìn)行自查。

8.3.2檢評(píng)組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查內(nèi)部控制。

8.3.3檢評(píng)組審閱各種文件,詢問(wèn)被檢查監(jiān)理人員,了解監(jiān)理人員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制規(guī)定的熟悉、本工程設(shè)計(jì)圖紙、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)掌握情況以及國(guó)家電網(wǎng)項(xiàng)目部、省電力項(xiàng)目部、監(jiān)理項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目部下發(fā)的最新文件學(xué)習(xí)了解情況等。

8.3.4檢查人員采用審閱證據(jù)和實(shí)地觀察等方法,對(duì)照業(yè)務(wù)流程步驟、控制點(diǎn)和監(jiān)督檢查方法,抽取一定的有關(guān)本工程監(jiān)理控制要點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試。

8.3.5檢查人員將測(cè)試情況(包括存在的問(wèn)題和被檢查部門(mén)已有的改正措施)記錄于工作底稿,被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人在工作底稿上簽字確認(rèn)。

8.3.6檢評(píng)組總體評(píng)價(jià)內(nèi)部控制并形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

8.3.7檢評(píng)組將檢查、評(píng)價(jià)結(jié)論告知被檢查人,并與其交換意見(jiàn),被檢人對(duì)檢查、評(píng)價(jià)結(jié)論提出書(shū)面反饋意見(jiàn)并簽字確認(rèn),對(duì)存在的問(wèn)題限期整改。

8.3.8檢評(píng)組將檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷和異常事項(xiàng)、改進(jìn)建議及解決進(jìn)展情況等形成內(nèi)部審查報(bào)告。

8.3.9檢評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)內(nèi)部審查報(bào)告,對(duì)該監(jiān)理人員進(jìn)行評(píng)估。

8.3.10監(jiān)理項(xiàng)目部?jī)?nèi)部控制規(guī)定是否按照《監(jiān)理規(guī)劃》建立健全和有效運(yùn)行,是否存在缺陷。

8.3.11確定是否對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目部整改落實(shí)檢查建議的情況進(jìn)行跟蹤檢查,并參考項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展檢查或抽查的情況,提出應(yīng)予獎(jiǎng)懲人員以及獎(jiǎng)懲的初步意見(jiàn),并記入本月的績(jī)效考核。

篇2:內(nèi)部道路交通管理辦法

一、總則

(一)為了加強(qiáng)內(nèi)部道路交通管理,維護(hù)正常的內(nèi)部道路交通秩序,預(yù)防和減少交通事故,參照《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

(二)凡屬公司內(nèi)部的車輛駕駛?cè)?摩托車駕駛?cè)恕⑿腥恕⒊塑嚾艘约芭c內(nèi)部道路交通活動(dòng)有關(guān)的單位和個(gè)人,都適用本辦法。

(三)集團(tuán)公司保衛(wèi)部是集團(tuán)公司道路交通安全管理的職能部門(mén),對(duì)公司內(nèi)部道路交通實(shí)施對(duì)口管理,麒麟焦化生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)設(shè)備科在集團(tuán)公司保衛(wèi)部的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)違反內(nèi)部道路交通管理的行為進(jìn)行查處、上報(bào)。

(四)凡在公司內(nèi)上崗的職工(承包方小工)其購(gòu)買的機(jī)動(dòng)車輛、摩托車必須到公司保衛(wèi)部進(jìn)行登記備案,并到公安交警部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)、證照齊全,方能在公司內(nèi)行駛。

(五)公司各單位、部門(mén)要利用墻報(bào)、會(huì)議等多種形式,對(duì)職工進(jìn)行道路交通安全的教育,提高職工的道路交通安全意識(shí)。

(六)公司各單位、部門(mén)有積極配合對(duì)內(nèi)部道路交通秩序進(jìn)行整治的義務(wù)。

二、行駛路線

(一)公司內(nèi)部道路是指公司各廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)部的道路。

(二)公司內(nèi)部道路限速為15公里/小時(shí)。

(三)各廠應(yīng)對(duì)內(nèi)部交通行駛路線作出規(guī)定,并完善標(biāo)識(shí)。

(四)各種倒短車、工程車按倒短路線及正常工作路線行駛,嚴(yán)禁超出倒短路線及正常工作路線行駛。

(五)正常上下班且無(wú)交通工具的職工可取捷徑從其它生產(chǎn)區(qū)的正規(guī)道路上通行,嚴(yán)禁從其它生產(chǎn)崗位取捷徑通行。

(六)外單位到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的各種機(jī)動(dòng)車和行人由生產(chǎn)安全科告知按第九條、第十一條執(zhí)行。

(七)嚴(yán)禁任何機(jī)動(dòng)車輛無(wú)故進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。

三、車輛管理

(一)各廠應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置統(tǒng)一的停車場(chǎng)地,對(duì)進(jìn)入各自生產(chǎn)區(qū)域的各種機(jī)動(dòng)車輛統(tǒng)一停放管理,嚴(yán)禁亂停亂放。

(二)外來(lái)聯(lián)系業(yè)務(wù)的車輛必須主動(dòng)到門(mén)衛(wèi)登記,并按公司指定的地點(diǎn)停放。

(三)公司內(nèi)部生產(chǎn)專用機(jī)動(dòng)車輛不得駛離生產(chǎn)區(qū)域,因工作需要駛離生產(chǎn)區(qū)域的必須持生產(chǎn)安全科出據(jù)的書(shū)面證明方可出門(mén)。

四、罰則

(一)有下列行為之一的,可報(bào)告集團(tuán)公司保衛(wèi)部暫扣交通工具,并給予100~2000元的罰款:

1、在生產(chǎn)崗位交通標(biāo)志明令禁止停車的地方隨意停放車輛的;

2、駕駛兩輪摩托車負(fù)載三人以上的;

3、超速行駛的;

4、酒后駕駛機(jī)動(dòng)車輛的;

5、駕駛摩托車、駕駛員和乘車人未戴安全頭盔的;

6、將機(jī)動(dòng)車輛交給無(wú)證的人駕駛的;

7、駕駛機(jī)動(dòng)車輛上下班不按本辦法規(guī)定路線行駛的;

8、駕駛機(jī)動(dòng)車輛證照不齊的。

(二)因違章行為造成交通事故的,由公安交警部門(mén)按交通事故程序處理。

五、附則

(一)本辦法與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸時(shí),以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

(二)各種機(jī)動(dòng)車輛行駛必須遵循行人優(yōu)先的原則。

(三)公安機(jī)關(guān)、公司保衛(wèi)部、公司領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的車輛因工作需要在公司內(nèi)部行駛,不受行駛路線及速度的限制。

(四)本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

篇3:內(nèi)部機(jī)動(dòng)車輛安全使用管理制度

為加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)動(dòng)車輛的管理,確保內(nèi)部機(jī)動(dòng)車輛的合法、安全使用,特制定本管理制度。

一、基本原則

內(nèi)部機(jī)動(dòng)車實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)管理”的原則。內(nèi)部機(jī)動(dòng)車的管理指從選型、定購(gòu)、入庫(kù)、辦證、使用、流轉(zhuǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)等環(huán)節(jié)的管理。

1、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車的使用調(diào)度由各廠負(fù)責(zé)。特殊情況必須服從公司生產(chǎn)管理部統(tǒng)一調(diào)度;

2、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車證照統(tǒng)一由集團(tuán)公司生產(chǎn)部管理協(xié)調(diào)辦理并發(fā)證管理;

3、各廠建立健全機(jī)動(dòng)車輛管理臺(tái)帳,內(nèi)容包括設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、制造廠家、制造使用日期,設(shè)備的技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容;

4、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車的技術(shù)資料收集齊全,統(tǒng)一歸檔,交集團(tuán)公司檔案室負(fù)責(zé)管理;

5、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車實(shí)行登記備案制度。使用前,必須到政府相關(guān)部門(mén)(公安車管部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、農(nóng)機(jī)管理部門(mén))辦理齊全各種證照,方可登記備案;

6、嚴(yán)格按設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序進(jìn)行設(shè)備的終結(jié)管理(流轉(zhuǎn)報(bào)廢處理)。

二、車輛登記備案管理

(一)屬在曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特設(shè)科辦理廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的,進(jìn)行注冊(cè)登記時(shí)登記下列事項(xiàng):

1、機(jī)動(dòng)車所有人的姓名或單位名稱,身份證明號(hào)碼或單位代碼,住所的地址,郵政編碼和聯(lián)系電話;

2、機(jī)動(dòng)車的類型、制造廠、品牌、型號(hào)、車輛識(shí)別代號(hào)(車輛號(hào)碼)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、車身顏色;

3、機(jī)動(dòng)車的有關(guān)技術(shù)參數(shù);

4、機(jī)動(dòng)車的使用性質(zhì);

5、機(jī)動(dòng)車獲得方式及銷售價(jià)格憑據(jù);

6、注冊(cè)登記的日期。

(二)屬在公安車輛管理所辦理證照注冊(cè)登記的車輛按《中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車登記辦法》辦理注冊(cè)登記。

(三)屬在農(nóng)機(jī)管理部門(mén)辦理證照注冊(cè)登記的車輛,按農(nóng)機(jī)管理部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)登記。

(四)機(jī)動(dòng)車所有人,其機(jī)動(dòng)車輛必須在政府相關(guān)部門(mén)(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、公安車管部門(mén)、農(nóng)機(jī)管理部門(mén))進(jìn)行注冊(cè)登記取得合法的相關(guān)證照,交由集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部審查,符合要求的,生產(chǎn)管理部方可登記備案,并進(jìn)行編制越鋼集團(tuán)內(nèi)部機(jī)動(dòng)車號(hào)牌,發(fā)放越鋼集團(tuán)內(nèi)部機(jī)動(dòng)車使用登記證。

三、車輛的使用規(guī)定

1、各廠內(nèi)進(jìn)行物料運(yùn)輸?shù)能囕v,必須是取得政府相關(guān)部門(mén)批辦的合法手續(xù)并在集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部備案,編制了越鋼集團(tuán)內(nèi)部車號(hào)牌的車輛;

2、屬承包的內(nèi)部機(jī)動(dòng)車使用必須與車輛所有人簽訂專門(mén)的安全協(xié)議;

3、機(jī)動(dòng)車的號(hào)牌必須與車輛一一對(duì)應(yīng),不許偽造、變更機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)、號(hào)牌、行車證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志或使用其他車輛的機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)、號(hào)牌、行駛證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志;

4、駕駛操作機(jī)動(dòng)車的人員必須經(jīng)專門(mén)培訓(xùn),取得駕駛證和內(nèi)部機(jī)動(dòng)車駕駛操作證后,方可駕駛、操作內(nèi)部機(jī)動(dòng)車;

5、駕駛、操作機(jī)動(dòng)車輛嚴(yán)格按特種設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行;

6、杜絕非本崗位及其他人員駕駛、使用、操作機(jī)動(dòng)車輛;

7、機(jī)動(dòng)車輛未經(jīng)調(diào)度管理部門(mén)同意,一律不準(zhǔn)進(jìn)入越鋼生活區(qū)和擅自離開(kāi)工作區(qū)域;

8、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車只限于在廠內(nèi)工作區(qū)域作業(yè),不得上國(guó)家公路營(yíng)運(yùn)。若需外出搶險(xiǎn)、救災(zāi)及支勞等情況時(shí),事先須向集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部匯報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)同意方可組織實(shí)施。

四、車輛的維護(hù)、保養(yǎng)

機(jī)動(dòng)車輛的日常維護(hù)及保養(yǎng)應(yīng)認(rèn)真做好以下環(huán)節(jié)的工作:

1、堅(jiān)持檢修及潤(rùn)滑工作缺席;

2、機(jī)動(dòng)車輛的用油嚴(yán)格按使用說(shuō)明書(shū)的要求選用;

3、參加維護(hù)、保養(yǎng)機(jī)動(dòng)車輛的人員必須熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能,保證維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量;

4、提高維護(hù)、保養(yǎng)人員的技術(shù)水平,保證維護(hù)、保養(yǎng)的整體質(zhì)量。

5、公司設(shè)備技術(shù)部必須制定詳細(xì)的機(jī)動(dòng)車輛使用、維護(hù)保養(yǎng)、管理等制度。

五、車輛的定期檢驗(yàn)

機(jī)動(dòng)車必須按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定到有資質(zhì)的檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行定期檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可使用。年檢達(dá)不到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得繼續(xù)使用。

集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理屬質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)登記管理的車輛的周檢;運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理屬公安部門(mén)和農(nóng)機(jī)管理部門(mén)登記管理的車輛的周檢。

六、違規(guī)責(zé)任

1、使用未取得合法手續(xù),未經(jīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部審查備案和編制越鋼集團(tuán)車序號(hào)牌的,對(duì)責(zé)任人罰款1000元,并責(zé)令停止使用。

2、使用屬承包的內(nèi)部機(jī)動(dòng)車的部門(mén)未與車輛所有人(產(chǎn)權(quán)歸屬越鋼集團(tuán)公司的車輛)簽訂專門(mén)的安全協(xié)議的,對(duì)責(zé)任人罰款1000元,并責(zé)令完成補(bǔ)簽協(xié)議。

3、偽造、變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車登記證證書(shū)、號(hào)牌、行車證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志或使用其他車輛的機(jī)動(dòng)車登記證證書(shū)、號(hào)牌、行駛證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志的,對(duì)使用人罰款1000元,對(duì)直接責(zé)任人罰款2000元,并責(zé)令及時(shí)消除違規(guī)做法。

4、無(wú)證駕駛操作機(jī)動(dòng)車或非本崗位的其他人員駕駛操作機(jī)動(dòng)車的,每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)負(fù)責(zé)駕駛該機(jī)動(dòng)車的專職駕駛?cè)藛T罰款2000元,對(duì)無(wú)證駕駛或非本崗位的直接責(zé)任人罰款2000元。

5、駕駛、操作機(jī)動(dòng)車輛不按特種設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行,故意損壞設(shè)備,對(duì)直接責(zé)任人除賠償損失外,罰款2000元。

6、機(jī)動(dòng)車未經(jīng)調(diào)度管理部門(mén)同意,擅自進(jìn)入越鋼生活區(qū)或離開(kāi)工作區(qū)域的,每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人罰款500元。

7、機(jī)動(dòng)車的所有人不服從調(diào)度部門(mén)調(diào)度或遇特殊情況不服從生產(chǎn)管理部統(tǒng)一調(diào)度的,對(duì)屬掛靠越鋼集團(tuán)承擔(dān)內(nèi)部運(yùn)輸?shù)?取消掛靠的資格,不許承擔(dān)越鋼集團(tuán)的內(nèi)部運(yùn)輸業(yè)務(wù);屬越鋼集團(tuán)產(chǎn)權(quán)的,對(duì)直接負(fù)責(zé)管理使用單位的第一責(zé)任人罰款1000元,分管領(lǐng)導(dǎo)罰款800元。

8、對(duì)機(jī)動(dòng)車不進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng);不按國(guó)家的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格,不具備安全條件的不許繼續(xù)使用,違者對(duì)使用單位第一責(zé)任人罰款500元,機(jī)動(dòng)車所有人罰款1000元。

七、其它

本管理制度自下發(fā)文件時(shí)起執(zhí)行。