九江酒店餐廳收銀工作流程

規定:

Policy:

1、為客人提供優質、高效的服務,及時準確、不錯、不漏地為客人為理結算。

2、與該餐廳服務員協調配合。

程序:

Procedures:

一、帳單編制程序一:

1、餐廳服務員依照客人所點菜式清楚地寫在食品卡上,點菜完畢回收銀臺寫水單,一般為一式三聯單,由收銀蓋餐廳章后留一聯于收銀臺,以入帳(食品卡卡頭交收銀員);

2、若客人稍后再次點菜,服務員則用另一份新的水單按上述程序處理;在任何情況下,如客人要求更改或取消菜式、酒水,服務員必須要得到樓面或酒吧人員同意才可以更改、取消,并且必須由樓面主任級或以上人員在點菜單連同出品聯簽名更改、取消,否則收銀員不予將該菜式價格更改或取消;

3、及時將水單入電腦,在空暇時應核查水單與帳單項目是否符合,有無錯入、漏入情況。

二、帳單編制程序二:

1、如果客人所點的菜式餐牌上沒有,應迅速詢問廳面經理,廳面經理以書面形式或在菜單上簽署確認。

2、如果點菜單由營業部開大單時,收銀員按大單金額入帳。

三、現金結帳程序:

1、服務員將食品卡交收銀員,收銀員打出預結帳單,交服務員收款。

2、收銀員將現金點驗清楚,并驗明真偽,打出帳單(含結算方式)。

3、服務員點清楚,收銀員找付的差額,將差額及帳單第二聯送交客人。

4、收銀員把帳單第一聯連同附件用訂書機訂好,然后將帳單放在相應的地方。

四、支票結帳:

1、只接受境內的、當地的人民幣支票。

2、人民幣支票分現金支票和轉帳支票兩種,支票使用最低起點100元。

3、票面要求:必須有單位公章及出納或指定法人代表私章、對方銀行帳號、印鑒清晰無涂改,票面無折疊的痕跡及缺損。

4、填票的要求:收銀員提供收款單位名稱,即"麗江官房大酒店股份有限公司"(只限轉帳支票)、消費金額給客人,由客人自已填寫,若客人要求收銀員填寫,收銀員應小心填寫,須注意填寫支票只能用黑色水筆。

5、在交班本或帳單上抄下客人工作證號碼或身份證號碼、聯系人姓名、使用單位電話號碼。

6、填妥支票后,將支票號碼打印在帳單上,并打出帳單的結算方式,將一聯送交客人。

7、不得使用支票套取現金。

五、信用卡簽帳

1、服務員將信用卡、身份證或軍官證、居留證送交收銀員;

2、收銀員核對該信用卡是否是本酒店可接受的其中一款;

3、收銀員檢查信用卡的有效期;

4、收銀員核對核信用卡公司的最新止付名單;

5、收銀員核對總消費數是否超過該信用卡的使用限額,若超過,即打電話到該信用卡公司索取授權號碼(手工的威薩卡及萬事達卡,無論金額大小每筆均須授權);

6、確定了客人的信用卡是有效可使用時,收銀員繼續下列程序;

7、把信用卡轆在簽購帳單上;

8、把客人消費合計數填寫在信用卡簽購單上;

9、將證件號碼填寫在簽購單上,外卡不須客人出示護照;經手人在簽購單右下角簽名;

10、將帳單、信用卡簽購單交服務員;(彩照卡客人須到收銀臺辦理結帳)

11、服務員請客人在信用卡簽購單上簽名;

12、服務員將簽署的信用卡簽購單交收銀員;

13、收銀員核對簽署式樣無誤后,把身份證、信用卡及信用卡持卡人聯交服務員給客人;

14、把帳單放入收銀機印單位置,打出結算方式。

六、簽單掛帳

1、簽單掛帳必須依照酒店既定的信用記帳制度辦理,手續不完備地不論任何人士,一律不得給予簽單掛帳。

2、客人結帳要求簽單掛帳,收銀員請有權簽單的客人在帳單上簽署。

3、不予開發票。

七、相關廳面服務員應積極配合收銀員的工作,盡早將食品及酒水的水單送交收銀,并用統一、規范的名稱、數量,以免歧意,若屬簽單掛帳,積極與簽單人聯系并請客人簽單。

八、每班次工作結束,須編制班次報表,并就有關事宜記錄在交班本上。

篇2:景區大門收銀工作流程

景區大門口收銀工作流程

一、門票由財務部指定專人實行連號管理。

二、保安部憑門票為游客放行并留下存根聯交財務部。

三、景購部收銀員應做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同當日營業現金一并交財務部。

四、門票預定:

1.預定后取票:

1)銷售部制作門票預定表交景觀部收銀員。

2)景購部根據實際取票人數做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同現金一并交財務部。

2.預定轉前廳部:

1)銷售部制作門票預定表交前廳部收銀員,加蓋收銀專用章后交保安部兩聯,交前廳部一聯,銷售自留一聯。

2)保安部注明實際放行人數后將門票預定表一聯交財務部歸檔,一聯交給前廳部作為收銀工作的依據。

五、免費門票、折扣門票、門票掛欠賬:

銷售部牽頭,根據公司免單權限、折扣權限、及與各單位的協議條款完善審批手續后通知景購部和保安部執行。

六、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

A景區

篇3:景區酒店前廳部收銀工作流程

景區酒店前廳部收銀工作流程

一、為規范收銀工作流程,防止工作疏漏,特制定本規定。

二、營業單據手工填制,實行連號管理。

三、營業單據加蓋前廳部收銀專用章有效,收銀專用章由前廳部前臺收銀員保管和使用。

四、前廳部收銀工作流程:

1.賓客入住,前廳部賓客電腦入住后,制作賓客住宿登記表,一聯交客房部,一聯收銀,一聯留存。

2.收取押金,押金收據一式三聯,一聯交客人,一聯交收銀,一聯留存。

3.雜項收費,相關人員開具雜項收費單一式三聯,一聯交吧臺收銀,一聯交客人,一聯留存。

4.現金結算,前廳部通知客房部查房后根據賓客實際消費結算。

5.掛賬結算,按與賓客單位協議執行。

6.發票開具,賓客需要開具發票,前廳部服務員到收銀吧臺開具,請賓客簽收。

7.營業終了,收銀員填寫營業情況報告連同當日營業現金一并交財務部

8.退押金,前廳部通知財務部核對無誤后憑押金收據退回賓客。

9.查房賠償,客房部查房后開具雜項收費單一式三聯,一聯交吧臺收銀,一聯交客人,一聯留存。

五、超市等部門參照以上規范執行。

六、夜審員加強對收銀工作的審計。

七、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

八、本規范從文件簽發之日執行。