化工廠三劑管理辦法
第一章?總?則
第一條為加強公司(以下簡稱“公司”)催化劑、溶助劑、添加劑(以下簡稱“三劑”)管理工作,依據公司生產需要,制定本管理辦法。
第二條?本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應商。
第二章?管理職責
第三條?公司生產運行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機動設備處是全公司水處理用劑及設備潤滑油添加劑主管部門。主要負責審核“三劑”消耗預算指標,審批“三劑”使用計劃,確認“三劑”技術協議,逐月控制“三劑”消耗,組織建立“三劑”技術規范,組織進行“三劑”工業應用評審,組織開展“三劑”優化應用等項工作。公司財務處負責“三劑”費用管理。公司電子商務部負責采購“三劑”、平衡庫存及價格控制。公司項目主管部門負責項目用劑管理。公司直屬企業負責“三劑”進廠質量控制和“三劑”工業應用管理。
第四條?在生產裝置(含空分、儲運、油品、管網等)投用的“三劑”劃歸工藝用劑類;在各種水處理系統投用的劃歸水處理用劑類;在設備潤滑油中投用的(如節能抗磨劑等)劃歸設備潤滑油添加劑類。
第五條?在公司主管部門和企業管理部門,分別設置“三劑”管理人員,負責“三劑”具體工作。公司有關部門及直屬單位,應依據本辦法制定管理細則,建立管理體系和管理檔案。
第三章?管理程序
第六條預算報批
預算內指標確定,用劑企業依據公司年度排產計劃、裝置基礎設計、裝置檢修、實際需要、當期公司財務核銷價格等,編制提出本企業《“三劑”消耗預算指標申請》,報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經理審查、公司預算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標即被確定。(其中偏離設計、器外再生、新增品種指標的核定,先由用劑企業提出《申請報告》,內容包括申請理由、技術對比、效益評估、用戶咨詢、供方調查等,報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經理審批后,列入企業《“三劑”消耗預算指標申請》中)。
預算內指標調整,企業擬增加常規用劑預算指標時,需提出壓縮預算內其它用劑指標調整申請,報請公司“三劑”主管部門審批、公司預算管理委員會辦公室確認后實施。
預算外指標報批,企業擬增加使用預算外“三劑”時,需提出預算外申請,報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經理審批,公司預算管理辦公室審查,公司預算管理委員會常務副主任(總會計師)、主任(總經理)審批后才可實施。
第七條計劃報批
常規用劑使用計劃報批,企業按預算內、外“三劑”消耗指標,在每季度第一個月10號前(進口劑用前6個月),向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請計劃》(格式見附件1),經公司“三劑”主管部門審核并轉換編制成《公司“三劑”使用計劃審批單》(格式見附件2),報請公司“三劑”主管副總經理審批后,移交公司電子商務部采購。同時移交企業進行ERP預留。
非正常用劑類(如,新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等)計劃報批,先由用劑企業提交使用《申請報告》,報請公司“三劑”主管部門審查通過后,再由供應商提交使用《推薦報告》和《資質材料》報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后,企業提報使用《申請計劃》和《技術協議》。計劃轉換編制、報批、并隨《技術協議》移交電子商務采購、移交企業進行ERP預留程序同上。
《申請報告》內容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質量控制、風險及應對措施、污染及防治方法等。
《推薦報告》內容包括推薦理由(含產品用途、性能指標、質量指標、同比優點、適用分析等)、應用原理、應用案例、操作指南、注意事項、目前生產及經營情況等。
《資質材料》除符合公司市場準入管理辦法規定外,還應具備下列專業資質材料,即《企業標準》或外商產品質量文件;《用戶報告》;《安全技術說明書》和涉危“三劑”《危險化學品安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》;航鑒委發布的軍用油用劑許可應用《認證目錄》等。
《申請計劃》格式內容,同附件1。
《技術協議》內容包括應(試)用目的、應用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質限制、質量控制指標、性能保證指標、雙方責任、風險承擔、損失賠償、協議有效期限等。《技術協議》是為降低“三劑”工業應用風險,由供需雙方提出的特別要求,是“三劑”《采購合同》不可分割之部分。《技術協議》由用劑企業“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制,經企業“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應商審核后,報公司“三劑”主管部門審查。《技術協議》由企業“三劑”主管廠長與供應商代表簽訂后經公司“三劑”主管部門處長在首頁確認簽字并加蓋主管部門公章后生效。
企業進行二階段新品種劑、新貨源劑試用前,應隨二次《申請計劃》同時提報首批劑試用《總結報告》。再次試用、總結達標后,納入常規用劑管理。
項目用劑使用計劃報批,企業裝置改、擴建(或科研)等項目投資用劑,由企業項目管理部門提出申請計劃,報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經理審批后,直接移交公司電子商務部采購。企業項目管理部門根據項目進展情況需要向企業“三劑”管理部門移交時,應移交下列資料-工藝基礎設計(主要含設計單耗或年用量等部分內容)、項目驗收報告、用劑使用總結報告、供方資質材料等。企業“三劑”管理部門接收后,先申請消耗費用預算指標。在提報使用《申請計劃》(格式見附件1)時,同時提報費用預算指標公司批件及項目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后,按常規用劑計劃審批程序轉換、報批、及移交采購。
“三劑”(月)消耗計劃報批,企業依據公司計劃主管部門提出的《(月)排產計劃》及公司《“三劑”消耗預算(內、外)指標》,分解編制、提報《三劑(月)消耗計劃》,經公司“三劑”主管部門審核后移交公司計劃主管部門納入生產計劃。
第八條采購管理
公司電子商務部依據《“三劑”使用計劃審批單》采購“三劑”和平?庫存。
公司電子商務部平衡“三劑”庫存的期限,是企業用前一周且已通過進廠質量檢測驗收合格。
第九條質量控制
企業編制涵蓋范圍、技術要求、用途、保管注意事項等內容的《“三劑”技術規范》,并于每兩年修訂一次。企業按《“三劑”技術規范》或《技術協議》進行“三劑”進廠質量檢驗和驗收。《“三劑”技術規范》通過公司“三劑”主管部門移交公司電子商務部,作為采購工藝用“三劑”依據之一。公司電子商務部采購水處理用劑時,應查驗供方必須具有《石油石化用化學劑產品質量認可證書》。
公司電子商務部采購工藝“三劑”的質量,應符合《公司“三劑”使用計劃審批單》中的各項要求。且包裝完好、數量無缺損、標識(即貨品名稱、制造廠名、制造日期、凈重等)清晰。公司電子商務部負責向企業提供“三劑”供方出廠質檢報告、評價報告、進口???檢報告等質量單據。
企業憑本企業《“三劑”進廠質量檢驗驗收合格單》或《“三劑”進廠質量讓步接收評審單》投用“三劑”。
“三劑”進廠質量檢測及驗收程序-公司電子商務部以每購進一批“三劑”為單位,向企業“三劑”主管部門提供待檢“三劑”的檢驗通知單1份、加蓋保管員紅色印章的‘供方質量單據’復印件兩份。企業“三劑”主管部門接到“三劑”委托檢驗通知單后,安排本企業質檢部門采樣、自行檢測或外委檢測。采樣時,企業質檢人員同時檢查包裝及標識情況。檢測結束后,質檢部門將“三劑”的質量檢驗(或驗證)數據及包裝、標識檢查結果一并填入進廠質量檢驗單據,并與《“三劑”技術規范》或《技術協議》確定的質量控制項目指標一一對照后,在進廠質量檢測數據單上注明“三劑”進廠質量‘檢驗合格’或‘不合格’的質量判定字樣,質檢人員確認簽字并加蓋質檢部門公章后報企業“三劑”管理部門。企業“三劑”管理部門“三劑”管理人員在《“三劑”進廠質量單據》上注明“同意驗收”字樣并確認簽名。公司電子商務部在企業采樣72小時(外委檢測的可適當延時)后,向企業主管部門索取“三劑”進廠質量驗收單據兩份,其中一份由保管員在發貨時移交企業領料人員,另一份存檔。必要時,公司電子商務部提供采樣用車。
第十條使用管理
企業應嚴格按審定后的《操作規程/投用方案/試用方案》正確使用“三劑”,杜絕違規操作。企業應隨時對投用“三劑”的質量、性能、數量、方法等進行監控和檢查。企業應在使用現場開展“三劑”危害識別及評價工作。企業應按公司排產調整計劃和生產實際情況,及時增加或終止“三劑”使用《申請計劃》。
企業改變“三劑”原設計使用配方、工藝條件、注入點、注入量(含停加)等,應通過本企業“三劑”主管廠長審批。企業應嚴密關注裝置計劃(或意外)開、停車時對固定床劑的危害,以及開、停車時停加“三劑”(如阻聚劑等)對裝置造成的不良影響,并適時采取必要的保護措施。企業卸出的催化裂化催化劑,可作為平衡劑再次利用。卸出平衡劑由企業負責包裝并委托公司電子商務部臨時保管(最大保管量400噸)。
企業應在試用新品種劑、新貨源劑前對照《技術協議》等編制《試用方案(包括風險預測及應對措施)》,并在試用結束的一個月內,組織對照技術協議中的使用性能保證指標編制并提交《試用總結報告》。企業應在每次更換投用長壽命固定床劑初期的三個月內組織標定,并對照協議指標編制及提交初期《標定報告》。使用期限結束時,企業編制并提交長壽命固定床劑(含一次置換超百萬元劑)的總體應用《總結報告》。
企業應逐月對“三劑”的應用情況進行總結,并于每月2號早8點前向公司“三劑”主管部門提交電子版《“三劑”使用情況月報》。內容包括使用“三劑”基本情況,進廠質量合格率分析、重要用劑使用性能達標分析、單耗對標分析、累計費用同比分析、試用情況、固定床劑更換情況、優化應用情況、問題及記事等。
企業應建立“三劑”日常管理、消耗指標、使用計劃、供方資質(專業要求部分)、質量檢驗、使用規程、消耗記錄、應用評審、使用月報、廢劑確認、新劑試用、固劑更換、項目用劑接收資料等管理檔案。
公司有關部門及企業累計“三劑”出入庫量、消耗量的時間界限統一確定為上月25號早8點至當月25號早8點,期間的量記為當月發生量。企業“三劑”主管部門應在每月25日早8點,組織車間盤點當月“三劑”廠內庫存并記好《盤點記錄》,核查《領料臺帳》、確認當月實際領料與當月領料出票的一致性。企業于每月27號早8點前,編制并提交當月“三劑”領用《消耗清單》(格式見附件3),報公司“三劑”主管部門確認后,企業在月末倒數第二天內進行ERP投料,公司財務處同時進行費用核銷。項目用劑費用,在項目專項資金中列支。
消耗量提報原則,連續加入劑(或一次消耗完畢間歇加入劑)當月消耗量=上月庫存量+本月實領量-本月庫存量。固定床劑(或可循環使用的液體置換劑)當月消耗量=月分攤量=更換(或置換)總量/預期壽命(月)。分攤量從更換(或置換)投用當月起逐月提報。
公司“三劑”主管部門按公司相關規定,組織企業對在用“三劑”進行年度工業應用評審(暨供應商考核)工作,并將評審結果作為下一年度增刪“三劑”供貨來源依據之一。必要時,公司“三劑”主管部門依據技術可靠、經濟合理、符合實用的選擇原則,采用對“三劑”供貨來源的生產能力、質保體系控制狀態、主要用戶應用情況等進行實地調查和委托測試評價等方式,組織篩選和確認各企業使用“三劑”品種、牌號及供貨來源。
公司“三劑”主管部門組織企業采取有效措施,開展降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優選型、國產化、廢舊利用等“三劑”優化應用工作。
第十一條廢劑處理
凡列入《公司“三劑”使用計劃審批單》內的所有用劑,企業用后需要報廢時,由原用劑企業提出報廢申請。無價的報請公司“三劑”主管部門審批后,企業上報部門移交本企業質量安全環保部處理。有價的報請公司“三劑”主管部門審批、公司“三劑”主管副總經理審批后,企業移交公司電子商務部妥善保管和及時處理。
第四章?檢查考核
第十二條公司“三劑”主管部門,不定期組織進行全公司“三劑”管理工作檢查。并依據年度消耗預算指標逐月對企業的“三劑”累計單耗、累計攤銷量進行考核,同時列入企業業績指標月考核之中。
第十三條公司對由人為因素增加用劑品種、耗量(含降低固定床劑使用壽命)、提高采購價格等造成企業經濟損失的行為,依據公司相關規定對責任人進行處罰。
第十四條公司對提高“三劑”進廠質量實際檢驗率;降低采購價格;降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優選型、國產化、廢舊利用等“三劑”優化應用成績顯著者,予以嘉獎。
篇2:石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規定
1基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑(以下簡稱“三劑”)
1.2?管理原則
1.2.1?充分發揮總部、企業兩個積極性,堅持生產技術機動使用及物資供應等相關部門協同管理的原則。
1.2.2?科學理性采購,保證安全及時經濟供應,堅持性價比最優、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運用集團化采購和企業自采方式,采取科學協調的運行機制,實現信息化監督管理。
1.3.2?采取分層管理區別控制的方式,提升集團化采購優勢,增強資源獲取能力;提高企業自采管理效率,降低采購管理成本。
2?組織機構和職責
2.1?總部部門職責
2.1.1?科技開發部負責制定三劑產品技術標準,建立產品準入制度;引導生產企業提高產品質量,督促指導企業做好產品質量檢驗;負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司(以下統稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業部負責煉油助劑產品技術認證和化工裝置三劑產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業部負責化工助劑產品技術認證和化工裝置三級產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發事業部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產品技術認證以及產品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負責建立三劑產品供應商網絡并對供應商進行考核、考察,按照總部集團化采購要求,負責組織企業聯合談判、簽訂框架協議。
2.2?企業職責
2.2.1?編制本企業三劑需求計劃,組織技術與商務交流,配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制,制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運用三劑管理信息系統,進行橫向比較,選擇優勢產品分析研究,優化三劑采購、使用方案。
3?管理規則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調整建議。
3.3?物資裝備部根據上報的采購策略及價格調整建議按月發布采購執行價格和市場參考價格,指導需求共性企業適時優化采購。
4?重點管控內容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源,堅持實行重要國產三劑采購與進口三劑引進申報制度;對同類裝置、同品種三劑優選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨家采購。
4.1.2?企業采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調整工作,以提高采購計劃準確率。
4.2?供應商管理
4.2.1?集團化采購供應商管理
4.2.1.1?集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業每兩年進行一次現場考察。
4.2.1.2?供應商考察必須提供5張以上反映其實際生產能力的現場照片。作為供應商準入、年度綜合考評和風險評估依據。
4.2.1.3?物資裝備部委托授權集中采購中心,每半年組織1此相關企業按照集中會審制要求,對供應商準入和新增產品(列入科技開發部篩選檢驗是三劑品種,必須預先取得質量檢測合格證明)目錄進行集中會審。
4.2.1.4?物資裝備部委托授權集中采購中心按年度或框架協議周期,對三劑組采品種供應商進行動態量化考核及風險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5?物資裝備部定期對兩年以上無交易業績、連續兩個考核周期內動態量化考核不合格和分級排序靠后的供應商進行優勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質量監督抽查不合格的供應商暫停其交易資格。
4.2.2?企業自采供應商管理
企業比照總部組織集中采購供應商管理模式對自采品種供應商進行管理。
4.3?采購管理
4.3.1?框架協議采購
4.3.1.1?對確定為招標和聯合談判品種,物資裝備部授權集中采購中心組織共性需求企業收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統一談判價格,實施分享式框架協議采購。
4.3.1.2?對確定為直采(戰略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運用調價機制,遵循科學理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協議采購。
4.3.2?業績引導訂購
4.3.2.1?按照供應商年度排序分級結果及在中國石化供應業績,優選供應商及產品,保證供應安全。
4.3.2.2?搜集、建立三級供應商技術發展與市場供應信息,采購訂貨向生產經營實力強、技術先進、產品質量穩定可靠的供應商傾斜。
4.3.3?獨家采購管理
4.3.3.1?對于現行獨家采購的品種,物資供應、生產、技術及使用部門應相互配合,積極引進新品種試用,打破獨家采購。
4.3.3.2?對專有技術或度假專利產品只能獨家采購的品種,應建立規范的申請審批制度。
4.4?質量管理
4.4.1?各企業要按照科技開發部統一制定的石化一級標準和準入技術要求,建立健全三劑采購技術標準規范及三劑采購質量檢驗追蹤和責任追究制度。
4.4.2?三劑產品入場必須進行質量檢測、檢驗,對受技術條件限制的檢測品種,可按照規定的區域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3?接受科技開發部組織的定期或不定期質量篩選檢驗與監督抽查檢驗。
4.5?技術交流與使用管理
4.5.1?企業物資供應部門牽頭組織技術交流和技術談判,使用部門或相關技術責任部門對技術文件進行審核并簽字確認。
4.5.2?企業生產、技術和使用部門是三劑技術與使用管理的責任主體。
4.5.3?企業生產、技術和使用部門負責新產品引進試用,分析評價、評估三劑產品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應部門反饋。
4.6?三劑類危險化學品管理
4.6.1?企業要對在用三劑進行危險性鑒別。列入三劑類危險化學品的采購、儲運及使用應嚴格執行國家有關安全、環保規定。
4.6.2?貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規范》執行。
5?檢查與監督
5.1?物資裝備部與總部相關部門定期檢查通報企業度假采購及隱性獨家采購情況。
5.2?物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進行監督、檢查與考核,促進企業提高三劑效能檢查績效。
5.3?按年度評選三劑采購管理先進單位及優秀供應商。
篇3:化工廠三劑管理辦法
第一章?總?則
第一條為加強公司(以下簡稱“公司”)催化劑、溶助劑、添加劑(以下簡稱“三劑”)管理工作,依據公司生產需要,制定本管理辦法。
第二條?本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應商。
第二章?管理職責
第三條?公司生產運行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機動設備處是全公司水處理用劑及設備潤滑油添加劑主管部門。主要負責審核“三劑”消耗預算指標,審批“三劑”使用計劃,確認“三劑”技術協議,逐月控制“三劑”消耗,組織建立“三劑”技術規范,組織進行“三劑”工業應用評審,組織開展“三劑”優化應用等項工作。公司財務處負責“三劑”費用管理。公司電子商務部負責采購“三劑”、平衡庫存及價格控制。公司項目主管部門負責項目用劑管理。公司直屬企業負責“三劑”進廠質量控制和“三劑”工業應用管理。
第四條?在生產裝置(含空分、儲運、油品、管網等)投用的“三劑”劃歸工藝用劑類;在各種水處理系統投用的劃歸水處理用劑類;在設備潤滑油中投用的(如節能抗磨劑等)劃歸設備潤滑油添加劑類。
第五條?在公司主管部門和企業管理部門,分別設置“三劑”管理人員,負責“三劑”具體工作。公司有關部門及直屬單位,應依據本辦法制定管理細則,建立管理體系和管理檔案。
第三章?管理程序
第六條預算報批
預算內指標確定,用劑企業依據公司年度排產計劃、裝置基礎設計、裝置檢修、實際需要、當期公司財務核銷價格等,編制提出本企業《“三劑”消耗預算指標申請》,報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經理審查、公司預算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標即被確定。(其中偏離設計、器外再生、新增品種指標的核定,先由用劑企業提出《申請報告》,內容包括申請理由、技術對比、效益評估、用戶咨詢、供方調查等,報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經理審批后,列入企業《“三劑”消耗預算指標申請》中)。
預算內指標調整,企業擬增加常規用劑預算指標時,需提出壓縮預算內其它用劑指標調整申請,報請公司“三劑”主管部門審批、公司預算管理委員會辦公室確認后實施。
預算外指標報批,企業擬增加使用預算外“三劑”時,需提出預算外申請,報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經理審批,公司預算管理辦公室審查,公司預算管理委員會常務副主任(總會計師)、主任(總經理)審批后才可實施。
第七條計劃報批
常規用劑使用計劃報批,企業按預算內、外“三劑”消耗指標,在每季度第一個月10號前(進口劑用前6個月),向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請計劃》(格式見附件1),經公司“三劑”主管部門審核并轉換編制成《公司“三劑”使用計劃審批單》(格式見附件2),報請公司“三劑”主管副總經理審批后,移交公司電子商務部采購。同時移交企業進行ERP預留。
非正常用劑類(如,新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等)計劃報批,先由用劑企業提交使用《申請報告》,報請公司“三劑”主管部門審查通過后,再由供應商提交使用《推薦報告》和《資質材料》報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后,企業提報使用《申請計劃》和《技術協議》。計劃轉換編制、報批、并隨《技術協議》移交電子商務采購、移交企業進行ERP預留程序同上。
《申請報告》內容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質量控制、風險及應對措施、污染及防治方法等。
《推薦報告》內容包括推薦理由(含產品用途、性能指標、質量指標、同比優點、適用分析等)、應用原理、應用案例、操作指南、注意事項、目前生產及經營情況等。
《資質材料》除符合公司市場準入管理辦法規定外,還應具備下列專業資質材料,即《企業標準》或外商產品質量文件;《用戶報告》;《安全技術說明書》和涉危“三劑”《危險化學品安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》;航鑒委發布的軍用油用劑許可應用《認證目錄》等。
《申請計劃》格式內容,同附件1。
《技術協議》內容包括應(試)用目的、應用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質限制、質量控制指標、性能保證指標、雙方責任、風險承擔、損失賠償、協議有效期限等。《技術協議》是為降低“三劑”工業應用風險,由供需雙方提出的特別要求,是“三劑”《采購合同》不可分割之部分。《技術協議》由用劑企業“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制,經企業“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應商審核后,報公司“三劑”主管部門審查。《技術協議》由企業“三劑”主管廠長與供應商代表簽訂后經公司“三劑”主管部門處長在首頁確認簽字并加蓋主管部門公章后生效。
企業進行二階段新品種劑、新貨源劑試用前,應隨二次《申請計劃》同時提報首批劑試用《總結報告》。再次試用、總結達標后,納入常規用劑管理。
項目用劑使用計劃報批,企業裝置改、擴建(或科研)等項目投資用劑,由企業項目管理部門提出申請計劃,報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經理審批后,直接移交公司電子商務部采購。企業項目管理部門根據項目進展情況需要向企業“三劑”管理部門移交時,應移交下列資料-工藝基礎設計(主要含設計單耗或年用量等部分內容)、項目驗收報告、用劑使用總結報告、供方資質材料等。企業“三劑”管理部門接收后,先申請消耗費用預算指標。在提報使用《申請計劃》(格式見附件1)時,同時提報費用預算指標公司批件及項目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后,按常規用劑計劃審批程序轉換、報批、及移交采購。
“三劑”(月)消耗計劃報批,企業依據公司計劃主管部門提出的《(月)排產計劃》及公司《“三劑”消耗預算(內、外)指標》,分解編制、提報《三劑(月)消耗計劃》,經公司“三劑”主管部門審核后移交公司計劃主管部門納入生產計劃。
第八條采購管理
公司電子商務部依據《“三劑”使用計劃審批單》采購“三劑”和平?庫存。
公司電子商務部平衡“三劑”庫存的期限,是企業用前一周且已通過進廠質量檢測驗收合格。
第九條質量控制
企業編制涵蓋范圍、技術要求、用途、保管注意事項等內容的《“三劑”技術規范》,并于每兩年修訂一次。企業按《“三劑”技術規范》或《技術協議》進行“三劑”進廠質量檢驗和驗收。《“三劑”技術規范》通過公司“三劑”主管部門移交公司電子商務部,作為采購工藝用“三劑”依據之一。公司電子商務部采購水處理用劑時,應查驗供方必須具有《石油石化用化學劑產品質量認可證書》。
公司電子商務部采購工藝“三劑”的質量,應符合《公司“三劑”使用計劃審批單》中的各項要求。且包裝完好、數量無缺損、標識(即貨品名稱、制造廠名、制造日期、凈重等)清晰。公司電子商務部負責向企業提供“三劑”供方出廠質檢報告、評價報告、進口???檢報告等質量單據。
企業憑本企業《“三劑”進廠質量檢驗驗收合格單》或《“三劑”進廠質量讓步接收評審單》投用“三劑”。
“三劑”進廠質量檢測及驗收程序-公司電子商務部以每購進一批“三劑”為單位,向企業“三劑”主管部門提供待檢“三劑”的檢驗通知單1份、加蓋保管員紅色印章的‘供方質量單據’復印件兩份。企業“三劑”主管部門接到“三劑”委托檢驗通知單后,安排本企業質檢部門采樣、自行檢測或外委檢測。采樣時,企業質檢人員同時檢查包裝及標識情況。檢測結束后,質檢部門將“三劑”的質量檢驗(或驗證)數據及包裝、標識檢查結果一并填入進廠質量檢驗單據,并與《“三劑”技術規范》或《技術協議》確定的質量控制項目指標一一對照后,在進廠質量檢測數據單上注明“三劑”進廠質量‘檢驗合格’或‘不合格’的質量判定字樣,質檢人員確認簽字并加蓋質檢部門公章后報企業“三劑”管理部門。企業“三劑”管理部門“三劑”管理人員在《“三劑”進廠質量單據》上注明“同意驗收”字樣并確認簽名。公司電子商務部在企業采樣72小時(外委檢測的可適當延時)后,向企業主管部門索取“三劑”進廠質量驗收單據兩份,其中一份由保管員在發貨時移交企業領料人員,另一份存檔。必要時,公司電子商務部提供采樣用車。
第十條使用管理
企業應嚴格按審定后的《操作規程/投用方案/試用方案》正確使用“三劑”,杜絕違規操作。企業應隨時對投用“三劑”的質量、性能、數量、方法等進行監控和檢查。企業應在使用現場開展“三劑”危害識別及評價工作。企業應按公司排產調整計劃和生產實際情況,及時增加或終止“三劑”使用《申請計劃》。
企業改變“三劑”原設計使用配方、工藝條件、注入點、注入量(含停加)等,應通過本企業“三劑”主管廠長審批。企業應嚴密關注裝置計劃(或意外)開、停車時對固定床劑的危害,以及開、停車時停加“三劑”(如阻聚劑等)對裝置造成的不良影響,并適時采取必要的保護措施。企業卸出的催化裂化催化劑,可作為平衡劑再次利用。卸出平衡劑由企業負責包裝并委托公司電子商務部臨時保管(最大保管量400噸)。
企業應在試用新品種劑、新貨源劑前對照《技術協議》等編制《試用方案(包括風險預測及應對措施)》,并在試用結束的一個月內,組織對照技術協議中的使用性能保證指標編制并提交《試用總結報告》。企業應在每次更換投用長壽命固定床劑初期的三個月內組織標定,并對照協議指標編制及提交初期《標定報告》。使用期限結束時,企業編制并提交長壽命固定床劑(含一次置換超百萬元劑)的總體應用《總結報告》。
企業應逐月對“三劑”的應用情況進行總結,并于每月2號早8點前向公司“三劑”主管部門提交電子版《“三劑”使用情況月報》。內容包括使用“三劑”基本情況,進廠質量合格率分析、重要用劑使用性能達標分析、單耗對標分析、累計費用同比分析、試用情況、固定床劑更換情況、優化應用情況、問題及記事等。
企業應建立“三劑”日常管理、消耗指標、使用計劃、供方資質(專業要求部分)、質量檢驗、使用規程、消耗記錄、應用評審、使用月報、廢劑確認、新劑試用、固劑更換、項目用劑接收資料等管理檔案。
公司有關部門及企業累計“三劑”出入庫量、消耗量的時間界限統一確定為上月25號早8點至當月25號早8點,期間的量記為當月發生量。企業“三劑”主管部門應在每月25日早8點,組織車間盤點當月“三劑”廠內庫存并記好《盤點記錄》,核查《領料臺帳》、確認當月實際領料與當月領料出票的一致性。企業于每月27號早8點前,編制并提交當月“三劑”領用《消耗清單》(格式見附件3),報公司“三劑”主管部門確認后,企業在月末倒數第二天內進行ERP投料,公司財務處同時進行費用核銷。項目用劑費用,在項目專項資金中列支。
消耗量提報原則,連續加入劑(或一次消耗完畢間歇加入劑)當月消耗量=上月庫存量+本月實領量-本月庫存量。固定床劑(或可循環使用的液體置換劑)當月消耗量=月分攤量=更換(或置換)總量/預期壽命(月)。分攤量從更換(或置換)投用當月起逐月提報。
公司“三劑”主管部門按公司相關規定,組織企業對在用“三劑”進行年度工業應用評審(暨供應商考核)工作,并將評審結果作為下一年度增刪“三劑”供貨來源依據之一。必要時,公司“三劑”主管部門依據技術可靠、經濟合理、符合實用的選擇原則,采用對“三劑”供貨來源的生產能力、質保體系控制狀態、主要用戶應用情況等進行實地調查和委托測試評價等方式,組織篩選和確認各企業使用“三劑”品種、牌號及供貨來源。
公司“三劑”主管部門組織企業采取有效措施,開展降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優選型、國產化、廢舊利用等“三劑”優化應用工作。
第十一條廢劑處理
凡列入《公司“三劑”使用計劃審批單》內的所有用劑,企業用后需要報廢時,由原用劑企業提出報廢申請。無價的報請公司“三劑”主管部門審批后,企業上報部門移交本企業質量安全環保部處理。有價的報請公司“三劑”主管部門審批、公司“三劑”主管副總經理審批后,企業移交公司電子商務部妥善保管和及時處理。
第四章?檢查考核
第十二條公司“三劑”主管部門,不定期組織進行全公司“三劑”管理工作檢查。并依據年度消耗預算指標逐月對企業的“三劑”累計單耗、累計攤銷量進行考核,同時列入企業業績指標月考核之中。
第十三條公司對由人為因素增加用劑品種、耗量(含降低固定床劑使用壽命)、提高采購價格等造成企業經濟損失的行為,依據公司相關規定對責任人進行處罰。
第十四條公司對提高“三劑”進廠質量實際檢驗率;降低采購價格;降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優選型、國產化、廢舊利用等“三劑”優化應用成績顯著者,予以嘉獎。