建筑工程技術復核制度(九)

1.技術復核是對某些重要分項、檢驗批或關鍵工序的準備工作及其前道工序的工作質量、工作成果進行預先檢查,預防質量、安全事故的發生。

2.技術復核應針對工程質量和施工安全控制的重要部位進行檢查驗證和可靠性再確認,貫徹落實施工方案、技術規范、工程設計相關質量、安全要求。技術復核的控制指標,應與質量驗收規范、質量分解目標確定的控制標準相一致。

3.項目主管工程師組織特殊/關鍵過程、工程定位測量、地基與基礎工程、吊裝工程、大型/復雜設備基礎施工和交驗等重要過程的技術復核。

4.工長按專業分工組織本崗位管理范圍內的施工項目的技術復核。

對技術復核項目,責任者在施工前做好圖紙參數、施工參數的校驗,做好與技術規范的核準,保證各項施工參數準確無誤;并且應在上道工序/檢驗批完成后,在自檢符合要求基礎上,組織技術復核。技術復核應由工長填寫“預檢記錄”,質檢員下達預檢結論,主管工程師審批。

5.技術復核中發現問題的,應隨時進行標記和記錄,能及時整改的要立即監督整改或修正,不能及時整改的應安排作業人員在規定時間內返工或整改(執行程序文件《不合格品處理程序》)。完成整改后應重新組織與技術復核,通過技術復核的施工項目方可進行下一步施工。正常的質量評定、驗收和工序交接檢查不能代替技術復核。

6.項目工程在加工、訂貨、專業分包前,應由項目主管工程師對相關內容進行審核。

篇2:重大作業復核檢查制度

(一)、準備階段:

1、油船抵達后;總值班簽發《重大作業通知單》,明確分工,提出要求,落實責任。數質量科根據進油品種、牌號、數量,確定輸油管線、輸入罐號和作業時間。

2、作業負責人根據《重大作業通知單》召集人員,安排到崗,認真準備。

3、計量員認真檢查進油罐,進行進油前測量工作,并檢查呼吸閥、膨脹閥等設備。

4、各崗位人員按分工、分別到崗位,根據預報對品種、規格、數量、輸入罐號、工藝流程,按照作業指導書的要求認真操作并進行復核,以求準確無誤。

5、化驗員做好化驗前的準備工作。

(二)、實施階段:

1、接到油品交運單后,計量員逐車(船)核對車(船)號,車數品名、牌號及車(船)技術狀況和鉛封等。發現問題由承運方出具說明文書,并及時向作業負責人匯報。

2、按規定取樣(化驗、計量均要求油樣),如數、質量上存在問題,及時報告、妥善處理。

3、檢測泵倉油氣濃度,符合規定要求才能啟泵。作業人員對油泵、閥門、管線、品名、牌號等進行全面復查、確認無誤后,在重大作業登記簿上簽字,報告總值班審核。

4、總值班審核無誤后,在油庫重大作業登統表上簽字,下達啟泵作業命令。各環節相互聯系(含承運人員在內),并落實好臺帳記錄。

5、作業中的注意事項:

(1)、啟泵后,嚴控流速(初速在1米/秒之內)。

(2)、作業全過程中,各作業人員不得擅離崗位,計量員嚴格監視作業動態。消防員及安全巡檢員隨時與作業負責人保持聯系,每小時檢查記錄一次。檢查內容:

①、各崗位作業人員是否堅守本職崗位;

②、各作業人員的操作是否符合值班主任指令,是否符合操作規程;

③、罐、管、閥、法蘭接頭是否有滲漏;

④.輸入罐的安全高度、實際進油情況;

⑤、油輪(駁)接卸要檢查船體吃水線和船上油液位變動情況;巡檢中發現問題或異常情況,均應立即報告迅速作出處理。

(3)、靜電接地必須可靠,且每次連接到位有效。遇雷雨時停止一切收發油作業,平時不準金屬敲擊。

(三)、結束階段:

1、作業完畢,及時停泵,設備復位,并開啟膨脹闊,切斷電源,有關部門人員相互聯系。

2、收發后,按規定穩油、計量、核對無誤后及時向有關負責人報告。

3、安全復核人員必須全面檢查無誤后方可離開現場。

4、清理現場,整理工具,完善作業記錄。

篇3:學院財務處復核崗位職責

學院財務處復核崗崗位職責:

一、認真學習和掌握黨和國家的各項財經政策,財政法規及各項規章制度。嚴格遵守財經紀律和財務制度,對不符合財務制度和違反財經紀律的結算報銷,有權拒付。

二、熟悉各會計科目的核算范圍和核算內容及科目之間的對應關系,對不能規范使用會計科目的會計憑證進行糾正。

三、嚴格審查各種收支憑證內容是否真實,手續是否完備,數字是否準確,對不符合規定及手續不完備的憑證,退回經辦人員補辦手續。

四、嚴格審核原始憑證,對發票的日期、臺頭、稅率、品名、數量、原價、金額逐項審核。將原始憑證和編制會計憑證的金額核對,然后根據編制的會計憑證的日期、編號、順序排列,檢查會計憑證是否有跳號、丟號、重號現象以便及時采取補救措施。

五、為使當日發生的經濟業務當日清,保證記賬單號的連貫性,復核人員隨時與出納人員、報賬人員聯系,做到有款即付,對已做完的記賬憑單,沒有款時暫不要傳遞下去。

六、熟悉各賬戶的核算內容和標準,隨時掌握年度經費和學院各部門的經費包干指標動態,防止超計劃、超預算使用經費。

七、要熟悉各院、處主管財務領導的姓名和筆跡,堅持“一支筆”審批原則,對多人審批的單位要提出建議和要求,嚴格進行歸口管理。

八、負責往來款項的催收、清理工作。

九、除上述工作外,還應服從處、科臨時安排的其它工作。