超市掃描商品收貨流程

1.預約:供應商提前24小時,打電話到收貨部預約送貨。每天下班前,從系統中打印出預約送貨明細表。

2.審單:審單員上崗前將打印好的《預約送貨表》拿到審單處,供應商按預約時間持有效定單,送至新瑪特收貨部,審單員按表登記并審核定單。審核內容:A定單清晰合格,包括:A定單號、品名、條形碼和頁號;B定單應為復印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進口商品,供應商要提供衛檢原件或蓋有正本已收的衛檢原件的復印件;E定單的打印日,取消日。

3.審單員將定單交于助理,由助理安排收貨庫房。

4.助理將撕后的定單(將定單的訂貨數量撕掉)交給收貨員實行盲收。

5.收貨員拿到定單后,開啟外部卷簾,讓供應商進入收貨庫房卸貨。

6.供應商卸完貨后,收貨員關閉外部卷簾,開啟內部卷簾入庫進行驗貨(此時收貨庫房內只有收貨員和供應商)。

7.驗貨時,應注意以下幾點:

一般要求商品的保質期在三分之二以上,商品或者其包裝的標識必須真實并符合產品質量法的規定。如果是進口商品必須帶有衛檢證書。

開箱率:標準箱10箱以下全開,10-20箱開10箱再開20%--30%,20箱以上先開10箱其余隨機抽查,非標準箱全開。

商品的品名、規格、條碼和數量是否與定單相符,收貨數量是否與供應商提供的送貨單數量相一致。

核查無誤后,將相關數據輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份(如手提掃描器無法使用,則在定單上記錄相關數據交于收貨辦打印收貨報告),但不在系統中做最后的確認。并讓收貨部的核查人員進行核查(抽查),無誤后交給收貨員。收貨員與供應商雙方再次核查,準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查,一份交于財務作為結款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認,供應商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統中進行修改,重新打印收貨報告,原有收貨報告作廢。

8.驗完貨后,開啟內部卷簾將庫房內的貨物拉至理貨區。關閉內部卷簾,開啟外部卷簾供應商出去,下一位供應商進來。

9.收貨員驗完貨后將收貨單據交于票據辦,由票據辦人員進行二次核查,核查無誤后在系統中做最后的確認更新庫存。將收貨單據進行分類、整理和裝訂,并在收貨登記冊上記錄;如果發現有問題的單據應立即通知當班助理或經理,查明原因后在收貨登記冊上記錄。

10.每天下午票據辦人員從系統中打印出當天的收貨日報表,將收貨登記冊和收貨日報表進行比較,如發現差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。

11.每天16點之前,票據員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務部,并讓財務人員在收貨登記冊上簽字取回。

篇2:某超市收貨部工作程序

超市收貨部工作程序

1.驗收過程

2.退貨過程

3.清潔、整理

相關人員:營運部長、營運組長,員工,

I.驗收過程

A.準備工作

根據電腦系統待定,舊系統前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關部門。電子稱是否正常.筆和相關記錄本。

B.供應商到來時

防損員合理安排平臺停車,按照先后順序,先到先驗

供應商出示訂單傳真件和送貨單

收貨員找出相應的訂貨/驗收單原件并通知相關部門(收貨員憑供應商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關部門)

沒有訂單的貨拒收!

超過訂單得收貨須經相關部門主管批準!

C.第一次驗貨

驗貨時,收貨員要把驗貨區的門關上,并且允許一名供應商參加驗貨

收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應商所送來的商品是否一致

不在訂單上的商品和超出訂單數量的商品要通知相關部門

清點商品的數量、質量和稱重(扣重),填寫實收數量并簽名確認蓋章(驗收專用章)。

1.食品

檢查商品型號、規格是否一致

檢查商品的包裝、生產日期、有效期或保質期

進口商品要索取衛檢證書原件

大包裝內有小包裝的,要抽檢(30%)

2.生鮮

檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味

稱重,扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

檢查衛生合格證

3.非食品

檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規格是否一致

包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致

清潔品要有生產日期、保質期、生產許可證、衛妝準字

大包裝內有小包裝的,進行抽檢(30%)

D.記錄

填好訂貨/驗收單上的訂單的內容每驗完一種商品,立即將實收數量用阿拉伯數字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處.記錄贈品數量

第一次驗貨完畢,讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字,收貨員在第一次驗收處簽字.供應商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致,則要求送貨人在送貨單改正并簽字.完全相符,收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應商聯上蓋章。收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯、驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應部門的小箱子中。

商品送到第二驗貨區

E.第二次驗貨

部門人員到第二驗貨區驗貨,從小箱子中取出訂貨/驗收單等單.檢查商品的數量、質量等如數量不符,則立即通知收貨員.在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內記錄商品的數量和贈品.在第二次驗貨處簽字,訂貨/驗收單返回收貨部.將訂貨/驗收單財務聯傳給電腦輸單組,另外一聯收貨部留存,月底交財務核對。

III.退貨過程

A.部門

向供應商確認可以退貨后,營業員提供一份退貨商品清單給供應商,內容包括商品數量、規格、型號。供應商專程來取退貨時,請攜帶此單,并蓋其公司章以確認;營業員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數并簽字;部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致,并簽字認可.

B.收貨部

在供應商到了以后,通知部門將退貨送過來,檢查退貨和退貨單是否一致,檢查商品情況,并在第一次驗貨處記錄實際數量.檢查完畢后在第一次驗貨處簽字.

C.防損員

第二次檢查退貨和退貨單上是否一致,在第二次驗貨欄記錄實際數量,檢查完畢后在第二次驗貨處簽字.

D.供應商

供應商在退貨單上簽字確認,帶走退貨和退貨單

E.收貨部

退貨單第二聯及供應商確認退貨的證明保存在收貨部,按供應商編號放好

IV.清潔、整理

所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存,所有的空筐、卡板、叉車應按放好,門前清潔地板,關門后,任何東西都不能留在門外,鎖好門窗!

篇3:某超市收貨部規章制度

超市收貨部規章制度

一、商品驗收管理辦法

(一)驗收責任

商品驗收包括購進商品的提運驗收,商品入庫或直接上柜的驗收,供貨方直接送貨的驗收,商品內部調拔和交接的驗收等。

1、驗收時要堅持當面清點商品,當場辦妥交驗手續,要由收貨人在驗收單據上簽名承擔驗收責任。

2、驗收時發現問題,要及時查明原因,分清責任,并按有關規定及時進行處理。

3、上柜銷售商品的驗收,要由兩人會同進行,做到一人清點一個復核,確保商品驗收準確無誤,清點和復核人都需在收貨單上簽名,共同承擔驗收責任。

4、不準將未經清點、復核驗收的商品隨意上架銷售;不可以事后驗收為借口,推卸出現差錯和損失的責任。

(二)驗收要求

1、對單驗收:購進商品入庫,直撥上柜或內部調撥商品的驗收,收貨人員都要先對照收貨單據上的貨號、品名、規格、等級依次逐項檢查核對商品,有無單貨不符或錯發、漏發情況。經驗收無差錯再進行數量和質量驗收。

2、數量驗收:要先驗準大數,再對照驗準細數;貴重商品要開箱清點驗準細數;成套商品要檢查配套數量齊全;要做到商品的單貨數量相符。驗收中,出現單貨數量不符、配件或附件短少的情況,要及時與收貨人、采購員或采購部經理取得聯系,采取補貨、換貨、沖單、補單、查詢或索賠方式解決;出現差錯,收貨部和營運部門都要登記填寫時間、差錯品名、差錯原因、差錯數量,并由責任人簽署姓名,確定解決時間。

3、質量驗收:要驗收商品的生產許可證、質量合格證、中文商標和證明書是否齊備合法;要驗收商品是否殘損或破碎;要驗收商品零件或附件是否齊全;要驗收商品是否有變色、變味現象。出現質量不符合要求時向采購員、主管反映,及時采取退貨、換貨、補貨、報損等到方式解決或處理。

二、商品分類驗收辦法:

1、干食品:

(1)檢查商品包裝、型號、規格、生產廠家、生產日期、有效期或保質期;

(2)拒收保質期超過1/3和二次銷售的陳舊商品;

(3)進口商品要向供應商索取有效衛檢證書和防偽標簽;

(4)大包裝內有小包裝的要抽檢。

2、生鮮食品

收貨員與部門收貨人共同驗貨。原則上收貨員把數量關,部門收貨人把質量關(收貨員對質量和扣重負有監督責任);

(1)檢查新鮮程度、顏色、氣味;

(2)稱重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量;

(3)鮮活魚要快速稱重、快速轉運。

3、非食品

(1)檢查商品包裝、型號、規格、生產廠家;

(2)檢查訂貨要求的色、碼配備;

(3)清潔用品要檢查生產日期、保質期、生產許可證、衛檢準字號;

(4)大包裝內有小包裝的進行抽檢。