公司物料收貨控制程序

1、目的。

對(duì)本公司進(jìn)料數(shù)量進(jìn)行控制,確保進(jìn)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。

2、適用范圍。

適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的物料、發(fā)外加工的半成品。

3、職責(zé)。

3.1負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。

3.2負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。

3.3負(fù)責(zé)物料的接收和急料的協(xié)調(diào)工作。

4、工作程序。

4.1供應(yīng)商送貨。

4.1.1供應(yīng)商進(jìn)貨車到廠區(qū)后,應(yīng)及時(shí)將《送貨單》呈交至物料部收料組處,由收料組人員安排人員在指定的待驗(yàn)區(qū),若若是生產(chǎn)急料,收料組人員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。

4.1.2貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)后,收料組人員將大件箱數(shù)與《送貨單》核對(duì),無(wú)誤后開出《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《送貨單》一起呈交至相關(guān)貨倉(cāng)。

4.2進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收。

4.2.1貨倉(cāng)管理員收到單后,即著手核對(duì)《送貨單》與《訂購(gòu)單》是否有誤,如果不誤,即通知采購(gòu)部門確認(rèn)何種原因搞錯(cuò),直至更正無(wú)誤為止。

4.2.2貨倉(cāng)管理安排人員再核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤,再按5%――15%比例抽查單位包裝,單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象,應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn),再加大比例抽樣。

4.2.3加大比例抽樣后,計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量,然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量,開出《物料異常報(bào)告》經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字。

4.2.3貨倉(cāng)管理員將實(shí)際的數(shù)量填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》中,然后將《進(jìn)料驗(yàn)收單》和《物料異常報(bào)告》轉(zhuǎn)交至品管部IQC組。

4.2.5數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間:

A、物控部收料組處理一般物料的時(shí)間為30分鐘,處理急料的時(shí)間為10分鐘內(nèi)。

B、貨倉(cāng)部處理數(shù)量驗(yàn)收的時(shí)間為2小時(shí)內(nèi)急料為1小時(shí)內(nèi),特急料為30分鐘內(nèi)。

4.3進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收:

4.3.1品管部IQC組收到《進(jìn)料驗(yàn)收單》后,按《進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》和《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格者,在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上注明(ACCEPT)并寫上檢驗(yàn)損耗數(shù),同時(shí)在物料外包裝明顯位置上貼上(IQCPASS)標(biāo)簽,留下聯(lián)單,做好檢驗(yàn)記錄,將〈進(jìn)料驗(yàn)收單〉〈不合格品控制程序〉進(jìn)行處理。

4.4貨倉(cāng)入庫(kù)與入帳:

4.4.1貨倉(cāng)收到IQC回執(zhí)的單據(jù)后,若有包裝不足,則將〈物料異常報(bào)告〉呈交采購(gòu)部門牌號(hào)處理。

4.4.2貨倉(cāng)管理員安排人員將合格品搬運(yùn)到指定庫(kù)區(qū),并掛上〈物料卡〉

4.4.3貨倉(cāng)管理員按〈進(jìn)料驗(yàn)收單〉的實(shí)際收入數(shù)量入好帳目。

4.5表單的保存和分發(fā):

貨倉(cāng)管理員視情況緊急與否,將當(dāng)天的單據(jù)分散或集中分送到相關(guān)部門。

5、相關(guān)文件。

5.1〈進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序〉

5.2〈不合格品的控制程序〉

5.3《特采作業(yè)控制程序》

5.4〈進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范〉

6相關(guān)表單

6.1〈送貨單〉

6.2〈訂購(gòu)單〉

6.3〈進(jìn)料驗(yàn)收單〉

6.4〈物料異常報(bào)告〉

6.5〈IQCPASS標(biāo)簽

6.6〈物料卡〉

篇2:酒店商場(chǎng)代銷商品收貨結(jié)帳程序

酒店商場(chǎng)代銷商品收貨及結(jié)帳程序

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、首先與代銷商簽訂代銷協(xié)議,按不同的代銷商,分別設(shè)立代銷商品的三級(jí)明細(xì)帳。并設(shè)專人負(fù)責(zé);

2、每次到貨時(shí),都按代銷商給代銷商品清單,進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收,看包裝是否包好,注意商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,然后在清單上簽字,并及時(shí)入帳。由于代銷商品不開領(lǐng)貨單,所以,在收貨時(shí)應(yīng)特別認(rèn)真、仔細(xì);

3、每天根據(jù)《商場(chǎng)銷售明細(xì)單》及時(shí)的在帳本上反映代銷商品銷售數(shù)。并根據(jù)代銷帳本上的結(jié)存數(shù),進(jìn)行例行盤點(diǎn)。

4、每月底,根據(jù)帳本做一份銷售代銷品清單,及時(shí)與代銷商進(jìn)行核對(duì)后,經(jīng)成本部主管審核后,據(jù)審核無(wú)誤的清單,填寫請(qǐng)款單,經(jīng)有關(guān)審批手續(xù)后,代銷商到出納處進(jìn)行結(jié)算;

5、每月最后一天,根據(jù)帳本結(jié)余數(shù)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),據(jù)實(shí)地盤存數(shù)填制代銷品盤點(diǎn)表,算出調(diào)入、調(diào)出、售出以及結(jié)存數(shù)。做出盤點(diǎn)表后,送交成本主管,并協(xié)同成本主管對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核,若有盤虧、盤盈現(xiàn)象,則查明原因,晝避免多盤、少盤或錯(cuò)盤,檢查直到帳實(shí)相符、帳帳相符;

6、如果該月存在知款現(xiàn)象,則應(yīng)查明原因,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并作出相應(yīng)的處理意見。

篇3:某超市收貨部工作程序

超市收貨部工作程序

1.驗(yàn)收過(guò)程

2.退貨過(guò)程

3.清潔、整理

相關(guān)人員:營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)組長(zhǎng),員工,

I.驗(yàn)收過(guò)程

A.準(zhǔn)備工作

根據(jù)電腦系統(tǒng)待定,舊系統(tǒng)前一天已收貨的訂貨/驗(yàn)收單是否已交到相關(guān)部門。電子稱是否正常.筆和相關(guān)記錄本。

B.供應(yīng)商到來(lái)時(shí)

防損員合理安排平臺(tái)停車,按照先后順序,先到先驗(yàn)

供應(yīng)商出示訂單傳真件和送貨單

收貨員找出相應(yīng)的訂貨/驗(yàn)收單原件并通知相關(guān)部門(收貨員憑供應(yīng)商訂貨傳真件打印驗(yàn)收單并通知相關(guān)部門)

沒有訂單的貨拒收!

超過(guò)訂單得收貨須經(jīng)相關(guān)部門主管批準(zhǔn)!

C.第一次驗(yàn)貨

驗(yàn)貨時(shí),收貨員要把驗(yàn)貨區(qū)的門關(guān)上,并且允許一名供應(yīng)商參加驗(yàn)貨

收貨員核對(duì)訂貨/驗(yàn)收單上的商品與供應(yīng)商所送來(lái)的商品是否一致

不在訂單上的商品和超出訂單數(shù)量的商品要通知相關(guān)部門

清點(diǎn)商品的數(shù)量、質(zhì)量和稱重(扣重),填寫實(shí)收數(shù)量并簽名確認(rèn)蓋章(驗(yàn)收專用章)。

1.食品

檢查商品型號(hào)、規(guī)格是否一致

檢查商品的包裝、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期

進(jìn)口商品要索取衛(wèi)檢證書原件

大包裝內(nèi)有小包裝的,要抽檢(30%)

2.生鮮

檢查品名、等級(jí)、日期、新鮮程度、顏色、氣味

稱重,扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

檢查衛(wèi)生合格證

3.非食品

檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號(hào)、規(guī)格是否一致

包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致

清潔品要有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)妝準(zhǔn)字

大包裝內(nèi)有小包裝的,進(jìn)行抽檢(30%)

D.記錄

填好訂貨/驗(yàn)收單上的訂單的內(nèi)容每驗(yàn)完一種商品,立即將實(shí)收數(shù)量用阿拉伯?dāng)?shù)字記錄在訂貨/驗(yàn)收單的第一次驗(yàn)貨處.記錄贈(zèng)品數(shù)量

第一次驗(yàn)貨完畢,讓送貨人在訂貨/驗(yàn)收單上簽字,收貨員在第一次驗(yàn)收處簽字.供應(yīng)商的送貨單和訂貨/驗(yàn)收單如不一致,則要求送貨人在送貨單改正并簽字.完全相符,收貨員在訂貨/驗(yàn)收上簽字并在供應(yīng)商聯(lián)上蓋章。收貨員將訂貨/驗(yàn)收單的第一、二聯(lián)、驗(yàn)收單原件、送貨單、訂在一起插入相應(yīng)部門的小箱子中。

商品送到第二驗(yàn)貨區(qū)

E.第二次驗(yàn)貨

部門人員到第二驗(yàn)貨區(qū)驗(yàn)貨,從小箱子中取出訂貨/驗(yàn)收單等單.檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量等如數(shù)量不符,則立即通知收貨員.在訂貨/驗(yàn)收單的第二次驗(yàn)貨欄內(nèi)記錄商品的數(shù)量和贈(zèng)品.在第二次驗(yàn)貨處簽字,訂貨/驗(yàn)收單返回收貨部.將訂貨/驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)傳給電腦輸單組,另外一聯(lián)收貨部留存,月底交財(cái)務(wù)核對(duì)。

III.退貨過(guò)程

A.部門

向供應(yīng)商確認(rèn)可以退貨后,營(yíng)業(yè)員提供一份退貨商品清單給供應(yīng)商,內(nèi)容包括商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。供應(yīng)商專程來(lái)取退貨時(shí),請(qǐng)攜帶此單,并蓋其公司章以確認(rèn);營(yíng)業(yè)員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數(shù)并簽字;部門主管檢查退貨和退貨單的明細(xì)是否一致,并簽字認(rèn)可.

B.收貨部

在供應(yīng)商到了以后,通知部門將退貨送過(guò)來(lái),檢查退貨和退貨單是否一致,檢查商品情況,并在第一次驗(yàn)貨處記錄實(shí)際數(shù)量.檢查完畢后在第一次驗(yàn)貨處簽字.

C.防損員

第二次檢查退貨和退貨單上是否一致,在第二次驗(yàn)貨欄記錄實(shí)際數(shù)量,檢查完畢后在第二次驗(yàn)貨處簽字.

D.供應(yīng)商

供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn),帶走退貨和退貨單

E.收貨部

退貨單第二聯(lián)及供應(yīng)商確認(rèn)退貨的證明保存在收貨部,按供應(yīng)商編號(hào)放好

IV.清潔、整理

所有作廢的訂貨/驗(yàn)收單和退貨單必須保存,所有的空筐、卡板、叉車應(yīng)按放好,門前清潔地板,關(guān)門后,任何東西都不能留在門外,鎖好門窗!