超市票據流程

1.收貨或退貨后,收貨員將收貨報告、定單、供應商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據員。

2.票據員接到單據后,核查收貨報告上實收數量或退貨報告的退貨數量是否字跡清晰,易于辯認;收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字;定單的內容是否與收貨報告內容一致;退貨清單和退貨報告內容是否一致;供應商送貨單的送貨數量是否與收貨報告的實收數量一致,如有差錯在改動處是否有有效人簽字。

3.收貨單據或退貨單據核查后,把正確的單據數據輸入系統并做確認更新庫存。單據按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據單獨處理,并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結果。

4.每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較,兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務部聯、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。

5.每天根據預約及送貨情況填寫預約未送貨登記表和未預約送貨登記表。

6.每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統中收貨報告及退貨報告的流水號核對,如發現不連續的流水號要及時的查明原因,跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結果。

票據流程圖

收、退貨單據

票據員

審核登錄

系統記錄

問題單據

比較分析

處理結果

更新庫存

登記上冊

財務結款憑證

存檔備查

篇2:房屋租賃公司工作流程及規范化（營運）

房屋租賃公司工作流程及規范化(營運)

為了提高工作效率,形成規范的工作制度,要求每位人員嚴格按照崗位職責執行。

1.營運部與線上數據接觸居多,因此要求每個人要嚴格保守公司數據隱私,未經允許不可對外泄露任何信息。包括公司其他部門。

2.登錄信息后臺,查看每日信息收集。(公眾號,Z后臺,公司網站,短信包后臺)了解最新客戶信息留言,把相關信息及時報給相應部門跟進,形成報表上報,若有未能解決的事情及時反饋上級。

3.日常工作要處理好租客信息,對于租客的線上使用交租明細要了解清楚,要及時跟進異常數據并呈報上級領導。

4.每天查看公司系統后臺,對有不了解如何使用線上平臺的,要充分耐心的給予解答。

5.登記好每月租客的線上交租信息,需要時把信息交給財務部核查。

6.維護公司OA系統的正常運轉,耐心解答每位同事的疑惑之處。

7.配合物業部管理租客信息,對于需要查詢租客相關信息的要給予支持。

8.忠于職守、服從工作安排,不得陽奉陰違或者敷衍塞責。如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,一經上級主管決定,應立即遵照執行。

9.充分發揮主觀能動性、積極提高工作效率,業務上應力求精益求精。對所擔負的工作爭取時效,不拖延、不積壓。

10.遵守公司規章制度,按照公司內勤人員制度開展日常工作,每日按時打卡,沒有特殊事宜,不可缺少打卡,外出辦事需經得部門經理同意方可執行。

篇3:附院手術確認制度及工作流程

附屬醫院手術確認制度及工作流程

1、手術前,由手術醫師在手術部位作標示,并主動邀請患者或家屬參與認定。避免錯誤的病人,錯誤的部位,實施錯誤的手術。

2、手術室接收病人時,手術室人員、病房護士及患者或家屬,要進行三方核對,再次確認手術部位標示;病區與手術室交接核查,確認手術前準備皆已完成,所需文件資料與物品(如病歷、影像資料、術中特殊用藥)均已備妥。

3、病人進入手術室后,麻醉、手術開始實施前要實施叫停程序,由手術者、麻醉師、護士或患者最后確認手術方式、部位及標示,方可開始實施麻醉、手術。

4、手術后關閉切口前要實施叫停程序,清點手術器械和敷料無誤后方可關閉切口結束手術。