采購作業流程

1.0目的

為規范和完善采購作業程序,確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控,特制定本作業流程。

2.0范圍

適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。

3.0職責

3.1總經理:負責《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作;

3.2制造總監:負責生產物料《采購訂單》的審核工作;

3.3采購部:負責物料采購經辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作;

3.4計劃部:負責《物料需求計劃》的制作、下發,負責《采購訂單》的制作、轉發及物料進度的控制。

3.5倉庫:負責物料數量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統計工作。

3.6工程技術部:所有物料的圖紙資料及產品BOM資料與材料定額的及時、準確的提供;對采購過程中新開發物料進行樣板確認與評估。

3.7各職能部門負責《物料請購單》的申請

4.0作業程序

4.1生產物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購,經物控部經理審批;樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購,經部門經理審批(如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的,由經理審核后由中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的,由心總監審批后由報總經理批準。)。所有經過審批的申購指令統一交到物控部,采購員負責簽收、處理。

4.2采購員對接到的《物料需求計劃》(或《物料請購單》進行審核,并結合采購周期、最小訂購量、在途量等資料,進行采購期、量分析,要求在2天內完成。若發現有無達成期、量需求時,采購員與供方進行溝通,如仍無法達成要求的。采購員于30分鐘內反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的,在征得物控部經理同意后,方可更改《物料需求計劃》(物控員須在更改處簽字、確認)。若正常,則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。

4.3采購員根據《物料需求計劃》、《供應商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方,并于次日內編制完整、準確的《采購訂單》(必要時,附上樣板或技術文件資料等)交物控部經理審核、制造中心總監或總經理審批。

4.4凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》,直接以《物料請購單》或外購方式采購,但必須經物控部經理審批后方可進行采購。

4.5《采購訂單》審核、審批規定:

4.5.1凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的,由物控經理審核,即可實施采購,如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的,由物控經理審核后由責任采購員報制造中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的,由制造中心總監審批后由責任采購員報總經理批準。

4.5.2審核、審批、批準時間規定:緊急《采購訂單》于30分鐘內完成,常規《采購訂單》于1小時內完成。

4.6物控經理、制造總監、總經理分別在規定時間內對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發現有誤,則通知責任采購員進行修改(必要時,按公司相關規定進行處理);若無誤,則返交采購員實施采購作業。

4.7若審核、審批、批準通過,由相應采購員將《采購訂單》下達供方,緊急《采購訂單》于30分鐘內完成,常規《采購訂單》于2小時內完成并要求對方書面回簽(緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內回簽,常規《采購訂單》要求1個工作日內回簽)。若《采購訂單》審核、審批、批準不通過時,采購員在30分鐘內回復請購部門負責人。

4.8采購員將審核、審批、批準通過得《采購訂單》相應聯在供應商確認后2個工作小時內分發給倉庫、財務,并保管好所有《物料需求計劃》,《采購訂單》及《物料請購單》,以備對帳時提供給財務人員審查。

4.9責任采購員負責對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。

4.10采購員將《采購訂單》內容登錄《采購管制表》,當天將供方確認后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標識、記錄,按時與供方保持聯系,要求供方按質、按量、如期交貨。

4.11物控部經理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查,并對異常情況按公司有關規定進行處理。

4.12如因公司內部原因產生《采購訂單》內容需作變更時,采購員確認須變更后2個工作小時內與供方協商變更事宜,并書面通知變更,盡量減少本公司損失。若因供方原因產生《采購訂單》內容需作變更時,采購員于接到通知后30分鐘內通知物控員,并報物控部經理處理,變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協議》執行。

4.13采購員須要求供方按照我司要求填寫規范、完整、準確的《送貨單》,若未生產急料送貨,采購員須于供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨準備工作,若為供方晚上送貨,采購員須于供方送貨到廠的當天下午下班前通知倉庫,以便倉庫安排倉管員加班收貨。

4.14供方送貨到廠后,由倉庫倉管員按《進料作業流程》對來料進行數量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯轉交采購員。

4.15采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現的異常問題進行協調與處理,必要時,與供方溝通、處理。

4.16檢驗合格,倉管員填寫《材料/半成品進倉單》,按進倉規定辦理進倉手續,判定不合格,則啟動《進料不合格品處理作業流程》

4.17倉庫將《材料/半成品進倉單》于第二天上午9:00前交物控部,采購員簽收《半成品進倉單》供方聯,并將供方聯傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉交日轉交給供方做結算憑證。

4.18采購員根據《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》,將采購結果列入《采購管制表》。若有異常,則及時反饋給物控員,并報物控部經理處理。

4.19公司財務會計核實《材料/半成品進倉單》內容,在與供方對帳無誤后,將采購金額列入應付款項。

4.20若車間退料,品管員判定為來料不良時,采購員在接到品管員的《檢驗報告》后于規定時間內處理后續工作,具體依《退料作業流程》規定執行。

4.21采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的后續工作;及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作;向供方反饋不良信息,并要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。

5.0處罰規定

5.1對未按本流程規定時間內完成作業的,處罰責任人5元/次。

5.2未辦理有效手續進行采購的,處罰采購員50元/單,若因此而給公司造成經濟損失的,按《賠償管理制度》處理,確有特殊先采購后補單的,只限小額、少量物料,且當天必須完成補辦手續,違者處罰20元/天,直至完成補辦手續為止。

5.3對不按照流程規定交上級審核、審批、批準的,處罰責任人20元/單。

5.4《采購訂單》未及時下達給相關部門的,處罰責任采購員5元/單。

5.5《采購訂單》下達給供方后,未要求供方回簽的,處罰責任采購員5元/單。

5.6采購員丟失《材料/半成品進倉單》的,按30元/單處罰。

5.7采購員未按時聯絡退貨的,按5元/單處罰責任采購員。

5.8采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的,給予5元/單處罰。

5.9財務對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的,處罰采購員5元/單,若該單采購造成呆滯料的,按《賠償管理制度》處理。

5.10凡接受供應商禮品、金錢,一經發現,一律開除,并對責任人進行賠償追溯,嚴重者送交公安機關處理。

6.0相關表格

6.1《物料需求計劃》

6.2《物料請購單》

6.3《采購訂單》

6.4《采購管制單》

6.5《檢驗報告》

6.6《材料/半成品進倉單》

篇2:K公司培訓作業流程

公司培訓作業流程

1、建立規范的培訓作業流程,使培訓工作程序化、制度化,保證公司培訓工作有目的、有計劃、有實效地進行。

2、參訓對象分析。培訓前要對參訓對象進行全面的分析,包括知識結構、學歷水平、工作經歷、知識掌握程度等,掌握參訓對象的整體概況。通過人事基礎數據收集、與參訓對象上級和代表性人物面談,了解當時企業在該崗位所存在的現實問題和可能解決方法。(附表一:《參訓群體分析表》)

3、培訓需求調查。在參訓對象分析基礎上,展開對參訓對象客觀、準確、細致、全面的培訓需求調查,明確培訓要解決的問題與培訓目的。(附表二:《培訓需求調查表》)

4、編制培訓計劃。根據對參訓對象的分析以及培訓需求調查結果,由培訓部門結合受訓部門實際情況,制訂詳細具體、切實可行的培訓計劃,要明確參訓對象、參訓人數、培訓目的、培訓內容。要確定本次培訓負責人、主持人、講師、助教(現場音響師、紀律稽查、道具、聯絡),做到分工明確、保障有力,保證培訓計劃的可執行性與必執行性,做到形式莊重、氣氛活躍、效果達到。(附表三:《培訓計劃表》)

5、培訓計劃的貫徹落實。培訓計劃一旦通過,負責部門要嚴格實施計劃,不得隨意更改計劃內容,不得半途而廢。人力資源部和各部門定期對培訓計劃執行情況和培訓效果進行評估,及時發現問題、解決問題。

6、培訓的組織實施。培訓負責人、助教人員提前15分鐘到達培訓地點,檢視人員到場情況、現場布置、音響電器調試、教材道具等做好培訓準備工作,參訓人員提前10分鐘到達培訓地點簽到,講師提前10分鐘達到培訓地點熟悉現場環境,保證培訓準時按計劃按要求進行。大型培訓應提前邀請公司領導或參訓人員上級領導到會致辭典禮,向學員明確培訓目的、意義、紀律要求、考核獎懲等。小型臨時性培訓可以簡化操作,人員分工可以兼任,但不能出現責任缺項,降低培訓工作要求。

7、培訓效果評估。(1)訓中評估:對于時間較長的培訓和外訓項目,在培訓中場休息、第一天結束后,培訓負責人要隨時與關鍵學員交談,了解培訓中存在的問題和學員的期望、有關領導的進一步要求,并與講師及時溝通局部調整,確保達到最好的培訓效果。(2)講師評估:公司級別的培訓結束后,由參訓人員對講師的講課效果進行打分測評,測評結果錄入講師檔案(附表四:《講師授課效果調查表》)。(3)跟蹤調查和回訪:在培訓結束后兩周或一個月后安排講師、培訓負責人與參訓人員及其上一級領導回訪面談,通過跟蹤調查表、談話等方式了解培訓目標達成與否,參訓人員行為改進、技能提高程度、新知識接受領會情況,作為培訓工作考核和改進的依據。對于駐外單位的調查,可以委托該單位培訓管理員實施并上報人力資源部。

8、培訓考核。培訓結束后要有考核,以強化、檢驗培訓效果。有關部門要保證考核的公平、公正、公開,參訓人員如果對考核過程存在疑義,可隨時到人力資源部反映情況,人力資源部門負責調查落實,并要在一周內將調查結果通知提議人員。

9、培訓結果。培訓完畢后要檢驗是否達到了培訓目的。考核結束后要有結果,成績優異者給予物質或精神獎勵,成績不合格者給予處罰,獎勵和處罰情況錄入員工檔案,作為晉升或增薪的依據之一。由培訓負責人對培訓過程所有的原始資料要做匯總與記錄,培訓記錄統一交人力資源部備案。(附表五:《培訓記錄表》)

10、培訓檔案。一次完整的培訓,必須要有培訓計劃、簽到表、培訓記錄、請假

條、出差條等原始記錄,各部門未按照要求保存培訓原始資料的,公司不承認培訓工作的有效性。一次完整培訓結束后,要把一切相關的培訓原始資料編號入檔,人力資源部保存培訓計劃、培訓記錄與培訓結果成績單,培訓相關部門保存培訓調查、培訓考核試卷、獎懲情況等其它一切原始資料。

11、培訓匯總。每次培訓結束后,培訓人員要作出專項培訓總結。各部門、各單位兼職培訓管理員負責按時間順序每月整理、匯總本環節的所有培訓,作出月份培訓工作總結,每月25日前上報人力資源部培訓負責人。人力資源部負責每月按時間順序整理、匯總公司級的培訓。各培訓管理員每年12月15日前預報本環節下一年度培訓需求,12月25日前總結全年培訓工作開展情況,制訂年度整體培訓計劃,并上報公司高層領導審批后執行。(附表六:《月份培訓匯總表》)

篇3:(企業)公司質量管理作業流程

公司(企業)質量管理作業流程

一、質量管理

第一條目的

確保產品質量標準化,提高質量水準。

第二條范圍

產品及研究開發、設計。

第三條設計質量管理作業流程

第四條實施單位

工程部、業務部、質量管理部成品科及有關單位。

第五條實施要點

(一)工程部設計程科,依據收集的CNS、JIS、UL等國內外有關規格的資料,以及業務部、質量管理部回饋的市場調查,客戶要求,客戶抱怨分析等資料,設計新產品及改良現有產品。

(二)設計完成,要經試作、檢驗、了解生產時可能發生的問題以及是否能達到設計的質量要求。

(三)試作不合格即檢查修正,再試作。

(四)試作合格即會同有關單位制定用料標準、材料規格、零件規格、產品規格、作業標準、標準工時以及QC工程表。

(五)設計的新產品如屬客戶訂購者,則試作合格的樣品,需經業務部送交客戶認可后,開始受訂,由企劃室作生產企劃。

(六)工程資料回饋有關單位,并確實執行規格、標準、藍圖等設計變更作業。

第六條本辦法經質量管理委員會核定后實施,修正時亦同。

二、進料檢驗規定

第一條目的

確保進料質量合乎標準,確使不合格品無法納入。

第二條范圍

原料,外協加工品的檢驗。第三條進料檢驗流程

第四條實施單位

質量管理部進料科、加工品科、及其他有關單位。

第五條實施要點

(一)檢驗員收到驗收單后,確依檢驗標準進行檢驗,并將進料廠商、品名、規格、數量、驗收單號碼等,填入檢驗記錄表內。

(二)判定合格,即將進料加以標示“合格”,填妥檢驗記錄表,及驗收單內檢驗情況,并通知倉儲人員辦理入倉手續。

(三)判定不合格,即將進料加以標示“不合格”,填妥檢驗記錄表及驗收單內檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購單位(物料部、采購科或外協加工科),請購單位,由其依實際情況決定是否需要特采。1、不需特采,即將進料加以標示“退貨”,并于檢驗記錄表、驗收單內注明退貨,由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續。

2、需要特采,則依核示進行特采,將進料加以標示“特采”,并于檢驗記錄表、驗收單內注明特采處理情況,以及通知有關單位辦理入庫或部分退回,或扣款等有關手續。

(四)進料應于收到驗收單后三日內驗畢,但緊急需用的進料優先辦理。

(五)檢驗時,如無法判定合格與否,則即請工程部(設計工程科),請購單位派員會同驗收,來判定合格與否,會同驗收者,亦必需在檢驗記錄表內簽章。

(六)檢驗員執行檢驗時,抽樣應隨機化,并不得以個人或私人感情認為合用為由,予以判定合格與否。(七)回饋進料檢驗情況,并將進料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨質量履歷卡內及每月匯總于廠商交貨質量月報表內。

(八)依檢驗情況對檢驗規格(材料、零件)提出改善意見或建議。

(九)檢驗儀器、量規的管理與校正。

(十)進料屬OEM客戶自行待料者,判定不合格時,請業務部聯絡客戶處理。

第六條本規定經質量管理委員會核定后實施,修正時亦同。

三、制程質量管理作業辦法

第一條目的

確保制程質量穩定,并求質量改善,提高生產效率,降低成本。

第二條范圍

原料投入經加工至裝配成品上。

第三條制程質量管理作業流程。

第四條實施單位

生產部檢查站人員、質量管理部制程科及有關單位。

第五條實施要點

(一)操作人員確依操作標準操作,且于每一批的第一件加工完成后,必需經過有關人員實施首件檢查,等檢查合格后,才能繼續加工,各組組長并應實施隨機檢查。

(二)檢查站人員確依檢查標準檢查,不合格品檢修后需再經檢查合格后才能繼續加工。

(三)質量管理部制程科派員巡回抽驗,并做好制程管理與分析,以及將資料回饋有關單位。

(四)發現質量異常應立即處理,追查原因,并矯正及作成記錄防止再發。

(五)檢查儀器量規的管理與校正。

第六條本辦法經質量管理部核定后實施。