醫療設備采購工作監督管理辦法

　　為進一步規范醫院設備招標采購工作程序，加強對設備招標工作的監督，努力從源頭上杜絕違法違紀現象的發生，根據原西安市衛生局《醫療設備實行部門集中采購暫行辦法》(市衛發〔2012〕612號)以及《醫療設備采購監督管理辦法》(市衛紀發〔2013〕6號)的要求，結合我院實際，制定本辦法。

　　一、設備采購工作監督管理機構

　　醫院的設備招標采購監督工作由院紀委負責，監察室對設備采購工作的全程進行監督，參與設備采購與招投標事項有關的重要會議，接受相關投訴。在采購招標過程中如發現違法違規問題，監察室有權責令糾正，情節嚴重的，可宣布暫停或終止招標活動。院財務科、審計辦要按合同約定監控經費支付。

　　二、實行設備采購招標報告備案制度

　　(一)院設備辦和監察室是設備招標采購報告備案的責任主體。

　　(二)設備招標采購報告備案的時限

　　設備辦在每個環節結束后的3個工作日之內，將工作進展情況報院監察室;設備招標結束后7個工作日之內，設備辦整理資料歸檔，并同設備采購結項報告一同送達院監察室，紀檢監察人員認真審閱招標投標情況報告、合同及相關文件，做好分類登記和立案建檔工作，并在設備招標結束后10個工作日之內報市衛計委監察室。

　　(三)設備招標采購報告備案的內容

　　1、設備采購計劃;

　　2、項目審批情況;

　　3、設備概況。包括用途、性能、投資概算、資金來源;

　　4、擬招投標情況。包括代理機構的選擇方式、代理機構的名稱、投標單位;

　　5、合同復印件、中標公示復印件;

　　6、領導班子研究決策情況、紀檢監察部門意見情況、財務審計部門審核意見。

　　三、各環節監督與報備辦法

　　(一)制定采購計劃和購置預算階段。

　　由醫療設備使用科室提出需求申請，設備辦組織專家組就申請進行論證，根據醫院業務開展和學科建設發展需要進行調整，并結合總預算制定出設備購置計劃,報醫院醫療設備管理委員會和醫療設備采購領導小組討論通過。最后將設備采購報告、項目可行性報告、論證會議記錄、專家論證結論等作為項目原始資料由設備辦妥善保存，副本交監察室。監察室應審查項目實施有關依據、操作程序和辦法是否符合規定、組織機構是否健全、該公開的內容是否公開等。醫院醫療設備年度采購計劃要向市衛計委報告，經醫療設備管理領導小組批準，下達批復后，按照采購程序依法組織采購。急需的醫療設備采購要書面向市衛計委醫療設備管理部門申請，經審定通過后，按照采購招標程序組織招標采購。

　　(二)發布招標文件和組織評標階段

　　1、同類批量或單價預算0.5-5萬元以內項目。

　　①經院長辦公會審定同意后，設備辦同申請科室編制招標文件，制定評標辦法。通過相應的公開媒體(政府采購網、醫院網站、醫院公示欄等)發布招標文件和有關技術資料。設備辦須在發布招標信息后將招標文件及招標信息發布文件送達院監察室備案。

　　②召開院內開標會議。設備辦要在開標會前3個工作日將開標會議的時間、內容以書面形式報院監察室，院內開標會議由設備辦組織，相關院領導、使用科室、院監察室、審計辦、財務科及相關業務部門參與。當眾公開密封投標書，組織評標，評定中標單位。

　　2、同類批量或單價預算5萬元(含)以上設備。

　　①采購計劃經院長辦公會審定同意后，由設備科報院監察室、市衛計委規劃資金處、市衛計委紀檢室備案。采購任務均委托在陜西省財政廳備案或政府采購中心確定的具有相應招標資質的社會代理機構組織實施招標。

　　②設備辦與中標公司洽談，進一步確定有關細節并簽訂合同。

　　(三)中標公示及簽訂合同階段

　　確定中標單位后，設備辦要發布中標公告，將醫療設備采購概況、評標結果、供應商名稱、設備預算單價、采購設備數量等內容，在院務公示欄或醫院網站予以公示，公示時間不少于7個工作日。簽訂采購合同前，由設備辦報院監察室、審計辦簽署審核意見。設備采購結束后10日內完成報備工作。

　　四、工作要求和責任追究

　　(一) 設備招標采購工作必須堅持公開，公平，公正，科學，擇優的原則，每項招標必須有三家以上投標單位參加。招標前設備辦、監察室以及相關科室要對投標單位進行資格審查。評標應以方案可行性、質量可靠性、技術先進性、報表合理性和售后服務等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位。

　　(二) 嚴格設備采購工作紀律，各級領導干部及主管設備采購人員的配偶，子女和親屬應回避競標。參加設備采購及招標工作的人員必須堅持原則，秉公辦事。嚴禁不經招標或集體討論而確定供貨。嚴禁明招暗定，泄露標底的行為，凡招標考察的項目，考察人員不得接受被考察單位及人員的請客、送禮和接待等，不得由被考察單位及人員支付各項考察費用。

　　(三)凡進行設備招標采購事項的，均要與招標代理單位和招投標企業簽訂《廉潔協議書》，嚴禁任何商業賄賂的現象發生。對不能如約履行合同或違反有關規定的供應商和代理機構，取消其在我院參與投標業務的資格。

　　(四)醫院各相關部門在醫療設備采購過程中，未按照本辦法規定執行的，視情節給予責任人誡勉談話、書面檢查、通報批評或降職撤職處理。在采購項目申請審批和采購過程中濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂或造成重大經濟損失的由院紀委追究相關責任，構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　本《辦法》自發布之日起執行，本辦法由院監察室負責解釋。

篇2:物資設備采購管理監督辦法

物資設備采購管理監督辦法

為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規范采購行為,降低采購成本,規避經營風險,提高管理水平,依據國家有關法律法規和集團公司相關規章制度,制定本辦法。

第一條本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。

第二條物資設備采購管理(租賃)監督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監察組織依照法律和規定,對管理范圍內的物資設備采購(租賃)管理進行監督。

第三條為更好發揮紀檢監察組織的監督管理職能作用,各業務部門和紀檢監察組織應主動相互協調、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業務部門要提前向紀檢監察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監察組織在接到業務部門通知后,及時安排監督人員參與。監督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。

第四條參與采購決策

監督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產品采購的審批程序是否合規、備查資料是否齊全。

第五條參與市場調查

(一)供應商資格審查。監督是否按規定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規。

(二)供應商業績考核。監督是否對供應商進行動態量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。

(三)采購價格審查。通過調查采購價格的確定過程和相關資料,監督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調查供應商數量是否達到評估價格要求。

第六條參與采購招標

(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經過集體審定。

(二)招標程序。監督招標前有無組織技術交流,標底測算是否合理,招標程序是否規范、嚴謹,評委組成是否合規,評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監督人員必須在開標現場監督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結果表上簽字,監督人員作為公證人簽字證明此開標結果有效。

(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監督詢比價程序是否規范,詢比價資料是否齊全,詢價書內容是否正規、完整,供應商的報價書內容和密封是否符合要求,有無相應的技術協議,詢比價結果是否客觀公正。

選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規定和程序,監督是否按規定審批和辦理相應的采購手續。

第七條參與合同過程監控

(一)審批與簽訂。監督是否按規定審批和簽訂合同,有無越級、越權審批、簽訂的現象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統一范本,合同條款是否存在法律隱患。

(二)過程控制。監督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續是否規范,有無簽訂合同變更協議。

(三)采購物資設備驗收。監督物資設備入庫是否嚴格執行了質量、數量驗收制度;對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業部門及使用單位參加的聯合驗收并實行驗收簽字手續。

(四)不合格物資設備處理。監督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。

(五)貨款結算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據等相關資料,監督物資設備采購資金的使用是否嚴格執行集團公司財務規定;付款審批手續是否齊全、是否存在超額付款、提前結算、長期占用等問題、供應商質量保證金支付是否符合規定。

第八條參與物資設備處理

(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結構報表等相關資料,監督是否按規定開展庫存動態分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。

(二)廢舊物資設備處理。監督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執行了報批手續;是否建立并認真執行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。

第九條三個重點

紀檢監察組織在實施監督過程中,要重點監督采購、租賃和廢舊物資處理三個環節。紀委負責監督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監督工程用主材、地材、周轉材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉材料的租賃;廢舊物資、周轉材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。

第十條一項措施

為確保各項監督制度落到實處,自本辦法印發之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協議)上要設立紀檢監察組織意見一欄,紀檢監察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權人簽字,項目經理或其授權人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權人簽字,法人代表或其授權人不得簽字,不得加蓋公章。

第十一條對監督檢查中發現的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監察組織立案查處。

第十二條本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。

第十三條本辦法由集團公司紀委、監察處負責解釋。

第十四條本辦法自印發之日起實行。

篇3:公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。