酒店酒水倉庫工作流程
酒店酒水倉庫管理流程
為做好酒水倉庫的管理工作,保障貨品帳物相符,規(guī)范完善收貨、存貨、出貨流程,特制訂《酒水倉庫管理流程》,望相關(guān)部門遵照執(zhí)行。
一、收貨的管理流程
(一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收獲。
(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。
(四)當(dāng)貨物采購回來,供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。
(五)收貨部要將所有收貨報(bào)告編號,以便備查。
(六)收貨部平時(shí)會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對,不能超過執(zhí)行價(jià),殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。
(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫。
2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請求財(cái)務(wù)總監(jiān)。
有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):
(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。
(2)與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
(3)對價(jià)格未得到正式批復(fù)的。
(4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理流程
(一)所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗(yàn)。
(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。
(三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉存量。
(四)每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。
(五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。
(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理流程
(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。
(二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。
(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的,口頭警告。
2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。
5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款條理。
6、領(lǐng)單”傳遞程序:
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
篇2:附院手術(shù)確認(rèn)制度及工作流程
附屬醫(yī)院手術(shù)確認(rèn)制度及工作流程
1、手術(shù)前,由手術(shù)醫(yī)師在手術(shù)部位作標(biāo)示,并主動邀請患者或家屬參與認(rèn)定。避免錯(cuò)誤的病人,錯(cuò)誤的部位,實(shí)施錯(cuò)誤的手術(shù)。
2、手術(shù)室接收病人時(shí),手術(shù)室人員、病房護(hù)士及患者或家屬,要進(jìn)行三方核對,再次確認(rèn)手術(shù)部位標(biāo)示;病區(qū)與手術(shù)室交接核查,確認(rèn)手術(shù)前準(zhǔn)備皆已完成,所需文件資料與物品(如病歷、影像資料、術(shù)中特殊用藥)均已備妥。
3、病人進(jìn)入手術(shù)室后,麻醉、手術(shù)開始實(shí)施前要實(shí)施叫停程序,由手術(shù)者、麻醉師、護(hù)士或患者最后確認(rèn)手術(shù)方式、部位及標(biāo)示,方可開始實(shí)施麻醉、手術(shù)。
4、手術(shù)后關(guān)閉切口前要實(shí)施叫停程序,清點(diǎn)手術(shù)器械和敷料無誤后方可關(guān)閉切口結(jié)束手術(shù)。
篇3:附屬醫(yī)院醫(yī)療鑒定工作流程
附屬醫(yī)院醫(yī)療鑒定工作流程
一、接收并審核相關(guān)部門提交的醫(yī)療鑒定委托函(事由、目的、要求、病情簡述、公章、日期等)。
二、根據(jù)委托內(nèi)容查看患者所提供的病歷、資料(包括檢查單、報(bào)告單、影像資料)以及陳述病情,檢查所提供資料是否完善。
三、審核患者及家屬提供材料是否屬實(shí),有無必要進(jìn)行再復(fù)查;若有,先做輔助檢查,以完善相關(guān)材料。
四、開具鑒定費(fèi)用記賬單,注明科別、患者姓名及費(fèi)用。
五、將交完費(fèi)的會診費(fèi)用記賬單與財(cái)會科的核算清單一并歸檔。
六、根據(jù)醫(yī)療鑒定目的、要求以及病情情況,聯(lián)系具有會診資質(zhì)的相關(guān)科室專家、教授約定會診時(shí)間、地點(diǎn)。
七、按聯(lián)系好時(shí)間、地點(diǎn),協(xié)助專家、教授對患者進(jìn)行查體、鑒定,并完善書面鑒定報(bào)告。
八、審查鑒定報(bào)告。看有無文字、數(shù)據(jù)涂改,若有,作廢重寫。必要的會診需兩人或三人參與書寫報(bào)告,并簽字蓋章。
九、對合格的鑒定報(bào)告,復(fù)印留存,并在原件上加蓋“**醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)務(wù)科”公章后,交申請委托鑒定機(jī)構(gòu)。