1目的

制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標,是為了確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足法律法規(guī)要求,滿足顧客及相關方的要求,確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。

2適用范圍

適用于本公司質量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的制定、管理和實施。

3主要相關過程

a)4.2.3文件控制

b)5.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

c)5.4.2環(huán)境因素

d)5.4.2.2危險源辨識風險評價和風險控制策劃

e)5.4.3法律與其他要求

f)5.5.3信息交流與溝通程序

g)8.2.3過程的監(jiān)視和測量

h)8.5改進

4支持性文件

a)*F/M001-01-2013《新豐越堡水泥有限公司管理方針》

b)*F/M004-01-2013《文件控制程序》

c)*F/M004-03-2013《環(huán)境因素識別與評價程序》

c)*F/M004-04-2013《危險源辨識風險評價和風險控制策劃程序》

d)*F/M004-07-2013《信息交流與溝通程序》

e)*F/M004-26-2013《糾正、預防措施程序》

5適用的法律法規(guī)

a)《中華人民共和國產品質量法》

b)《中華人民共和國環(huán)境保護法》

c)《中華人民共和國節(jié)約能源法》

d)《中華人民共和國大氣污染環(huán)境防治法》

e)《中華人民共和國水污染防治法》

f)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》

g)《中華人民共和國勞動法》

h)《中華人民共和國礦山安全法》

6職責

6.1管理者代表組織制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及相關層次上的分目標或指標。

6.2各部門負責人根據(jù)本部門的職責權限提出相關層次上的分目標、指標。

6.3總經(jīng)理負責組織對目標和指標的評審并批準頒布實施。

7程序

7.1目標和指標制定的策劃

7.1.1管理者代表應對目標和指標的制定組織有關部門進行策劃,策劃應包括:

a)目標和指標制定的依據(jù);

b)提出目標和指標包括相關層次上分目標和指標的項目;

c)規(guī)定各有關部門的職責;

d)行政人事部應把目標制定策劃的要求以適當?shù)姆绞絺鬟f到有關部門。

7.2目標和指標的制定

7.2.1目標和指標制定的依據(jù)

a)與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)要求;

b)顧客、相關方的要求;

c)本公司的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針;

d)重要環(huán)境因素,不可接受風險;

e)本公司的工藝、裝備水平、人員素質。

7.2.2質量目標的制定

7.2.2.1管理者代表負責組織有關人員提出總的質量目標。總的質量目標應符合本公司的實際情況,符合質量方針的規(guī)定,體現(xiàn)本公司在同行業(yè)中的先進水平,同時能夠確保實現(xiàn)。總的質量目標應包括:

a)產品的質量目標;

b)服務的質量目標;

c)持續(xù)改進質量體系的目標。

7.2.2.2行政人事部按策劃的要求組織各責任部門提出為確保總目標實現(xiàn)的相關層次上的分目標,包括:

a)資源配置、組織機構、職責權限等目標;

b)內審和過程有效性、持續(xù)改進(包括糾正預防措施)方面的目標;

c)監(jiān)測裝置的控制目標;

d)人力資源管理目標;

e)采購控制目標;

f)服務方面的目標;

g)產品實現(xiàn)過程質量合格目標;

h)基礎設施管理目標;

i)完成生產任務目標。

7.2.2.3總的質量目標和相關層次上的分目標應是可測量的,盡可能以量化的形式進行表達描述。

7.2.2.4行政人事部匯總公司總目標及相關部門或層次上的分目標,經(jīng)管理者代表審核上報總經(jīng)理。

7.2.2.5總經(jīng)理應組織公司有關人員對目標草案進行評審,必要時下發(fā)至公司各部門征詢意見,經(jīng)過論證取得共識后形成文件,由總經(jīng)理批準、頒布實施。

7.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的制定

7.2.3.1由管理者代表組織有關部門根據(jù)重要環(huán)境因素、不可接受風險的狀況,提出本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標,包括:

a)滿足法律法規(guī)和其他要求的目標;

b)實現(xiàn)重要環(huán)境因素、不可接受風險控制的目標;

c)持續(xù)改進管理體系目標、指標。

7.2.3.2行政人事部應根據(jù)所確定的目標、指標,組織有關部門按照*F/M004-10-2011《環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案制定與實施控制程序》制定相應的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和相關管理方案。

7.2.3.3目標、指標應是可測量的。

7.2.3.4行政人事部將目標、指標匯總后,經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理。

7.2.3.5總經(jīng)理應在廣泛地征求員工的意見和要求后,組織有關人員包括職工代表等參與協(xié)商、評審以取得共識,確認符合法律法規(guī)要求,符合本公司的環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針,能確保實現(xiàn)后形成文件,由總經(jīng)理批準、頒布實施。

7.3目標和指標制定頒布后,管理者代表應按照*F/M004-09-2011《信息交流與協(xié)商、溝通程序》進行宣傳,組織公司各級人員學習目標的涵義要求,并將目標印發(fā)到公司各部門、分區(qū)域,必要時應與相關方溝通。

7.4適當?shù)臅r候(包括內審、管理評審)等行政人事部應對目標和指標的實現(xiàn)情況進行檢查,并將目標和指標的實現(xiàn)情況報告總經(jīng)理和管理者代表,傳遞到有關部門和人員。對未能實現(xiàn)的目標和指標,管理者代表應組織職責部門進行原因分析,按照*F/M004-28-2011《糾正、預防措施程序》進行整改。

7.5總經(jīng)理通過管理評審或以其他方式對目標的實現(xiàn)情況特別是目標的適宜性進行評審,以保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的長期適宜性和不斷改進。

7.6目標的更改

7.6.1當出現(xiàn)下列情況時,應及時對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標做出修改或調整。

a)與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)更改或更新后;

b)顧客或相關方的要求發(fā)生變化時;

c)產品標準換版時;

d)重要環(huán)境因素、不可接受風險發(fā)生變化時。

7.6.2需對目標做出調整或修改時,管理者代表組織有關部門的人員按7.1、7.2規(guī)定進行更改,更改后報總經(jīng)理批準,并傳遞到有關部門。

8記錄和報告

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篇2:公司目標指標方案控制程序

公司管理手冊:目標、指標、方案控制程序

1、目的

為貫徹環(huán)境方針,制定目標、指標及管理方案,以實現(xiàn)對污染預防、安全健康、降低風險、持續(xù)改進的承諾。

2、范圍

適用于公司環(huán)境目標、指標及管理方案的制定和實施。

3、職責

3.1技檢部負責目標、指標、管理方案的起草編制和考核工作。

3.2管理者代表負責目標、指標、管理方案的審核。

3.3總經(jīng)理負責目標、指標、管理方案的批準。

4.程序

4.1目標、指標和管理方案的制定

4.1.1制定目標、指標的依據(jù):

a)環(huán)境方針;

b)法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其他要求;

c)重要環(huán)境因素;

d)公司的可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求;

e)相關方的合理要求。

4.1.2制定管理方案的要求:

a)控制的對象;

b)要達到的目標和指標;

c)采取的措施;

d)規(guī)定達到的目標和指標完成的時間表;

e)責任部門和責任人;

f)需配備的資源;

4.2技檢部負責起草公司現(xiàn)階段的目標、指標、管理方案,制定《目標、指標、管理方案》,經(jīng)管理者代表審核后總經(jīng)理批準。技檢部負責發(fā)放到相關部門。

4.3與環(huán)境管理有關的各部門按《目標、指標、管理方案》要求組織實施。

4.4公司每年在管理評審會議上對目標、指標和管理方案的完成情況進行評審。

4.5當制定目標和指標的依據(jù)發(fā)生變化時,或發(fā)現(xiàn)目標和指標不能達到預期的效果時,技檢部應及時進行修訂,按文件控制程序執(zhí)行。

4.6當實施和監(jiān)督過程中,發(fā)現(xiàn)方法和措施效果不好時,管理者代表應組織相關部門進行管理方案的評審,必要時修訂,按文件控制程序執(zhí)行。

4.7當制定的目標和指標全部完成時,技檢部應重新制定新的目標指標和管理方案。

4.8總經(jīng)理負責提供管理方案實施所需的資源。

3、相關文件

5.1《目標、指標、管理方案》

6、相關記錄

6.1《目標指標和管理方案考核報告》

北京***公司