第一章總則

一、隨著華北電網有限公司經營管理向市場化模式的轉變,對生產經營指標實行全面預算管理,特別是承德供電公司下達給我分公司的經營指標逐年偏緊,考核力度逐年加大,給我們的管理增加了難度。為了保證我分公司各項經營目標的完成,不斷地提高經營管理水平和整體經濟效益,為領導決策提供正確依據,加強企業經營活動分析,是我分公司的經營活動分析工作制度化、規范化,特制定本制度。

二、本制度適用范圍為:分公司各科室及有關單位。

第二章分析內容及責任單位

一、辦公室:負責對勞動生產率、工資基金的分析,重點分析售電量、企業平均人數對勞動生產率的影響及升降原因。負責對分公司各專業上報的各項經營指標分析進行匯總和整理,提出分公司整體的綜合經營分析。

二、財務科:負責銷售收入、內部利潤、成本費用的分析。重點分析售電量、售電單價、線損率對銷售收入的影響,分析成本費用各項目的升降原因,找出存在的問題。計算出內部利潤的累計完成數,并與上年同期、預算比較,分析升降的原因。

三、用電農電科:負責售電量、全口徑售電平均單價、目錄售電平均單價、線損率、電費回收率等指標進行分析。重點分析售電量、售電單價、線損率的升降原因,找出存在問題,提出改進措施。

四、生技科:負責對供電可靠性、負荷率等指標進行分析。重點分析負荷率的升降對售電量的影響,找出存在的問題,提出合理化建議。

第三章組織形式

一、分公司經營活動分析由辦公室牽頭組織,各科室分工協作,各科室要明確一人專門負責本部門的分析工作。

二、各科室每月10日召開由各專業專責師以上人員參加的月度經營分析會,在月度經營分析的基礎上,每季度召開由各班組、供電所人員參加的季度經營分析會,在上述分析工作的基礎上召開由分公司各專業部門和班組、供電所人員參加的年度經營分析會。

第四章分析要求

一、分析工作要緊緊圍繞當年本專業的工作重點,對重點工作和問題要做重點分析,說明做了哪些工作,采取了哪些措施,取得了哪些效果,并提出有針對性的措施和建議。

二、各專業要對月度指標和累計指標分別分析,重點分析累計指標。

三、經營活動分析采用比較分析法、因素分析法、典型事例分析法等科學的分析方法,定量分析和定性分析相結合。

篇2:供電所年度經營指標考核辦法

供電所年度經營指標考核辦法

為了搞好我單位經營管理工作,,進一步樹立企業以經濟為中心的經營思想。實行客觀的經營動態管理,結合我單位的實際情況,特制定如下經營指標考核管理辦法;

一、10千伏線路的線損率、電費回收率、抄表率、抄核收差錯率,考核辦法如下:

1、線損指標率在7%的基礎上每超+1或降-1百分點,罰抄表員50元,月考核是兌現.

2、電費回收率低于100%的,將在抄表員的工資中扣充電費,月考核時兌現。

3、抄表率如有估、漏、抄的現象,第一次發現罰抄表員100元,第二次發現罰款200元,如有第三次的話將責令下崗培訓,合格后方可上崗。

4、抄、核、收差錯率,在千度以下者,罰其100元,千度以上,萬度以下者,罰其500元,萬度以上者直接下崗培訓3個月,并且考試合格后方可上崗。

二、0.4kv線損率,電費回收率,抄、核、收差錯率考核辦法:

1、線損率在11.5%的基礎上每超+1或降-1個百分點,罰抄表員20元。

2、電費回收率低于100%的,在抄表員工資中扣其相應金額充交電費,月考核兌現。

3、抄表率,發現估、漏抄現象,第一次發現罰抄表員50元、第二次發現罰其200元,如在出現一次就責令其下崗培訓3個月,并考試合格后方可重新上崗。

4、抄、核、收費差錯率100度以下者罰抄表員50元,100度以上1000度以下者罰200元,1000度以上者將責令調離抄、核、收崗。

以上制度我們將會嚴格執行,確保我單位今年的各項經營指標能順利完成。

----供電所于**年制定,**日開始執行