置業集團公司材料請購周期管理制度

第一章總則

第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經相關部門討論通過,制訂本制度。

第二條本規定適用于集團公司整個采購系統。

第二章細則

第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。

(三)水泥制品類:預制涵管、預制板等應提前30天請購。

(四)零星采購的材料,供應部在接到請購單后安排7天內到貨。

第四條鋼材類(含各種型材):

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。

(三)特殊規格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執行。

第五條模板、鋼管、扣件類:

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執行)。

(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數量。

(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。

第六條水、電、氣類材料:

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執行)。

(三)特殊規格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執行。

(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。

第七條門窗類:

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執行)。

(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。

第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):

(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯系及合同簽訂。

(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執行)。

第九條裝飾類材料:

(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規格、型號、數量等)的材料需求計劃單。

(二)具體見《裝飾材料采購管理規定》。

第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等:

(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等,在項目工程開工時必須提供相應產品的規格、數量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯系電話等相關資料。

(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內簽訂好合同,交相關部門審核,按合同約定期限到貨。

第十一條建筑設備:

(一)所有建筑設備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。

(二)所有建筑設備合同評審時須經相關部門簽字后,方可執行。

第十二條辦公勞保類:

(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。

(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。

第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執行,但每月各部門不得超過兩次。

第十四條如在同一采購周期內,同一部門對同一規格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復采購,則各部門承擔相關的費用。

第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。

第三章附則

第十六條本制度解釋權、監督執行權歸采購管理中心。

第十七條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止,未盡事宜將另行補充。

篇2:生產車間物料請購管理制度

生產車間物料請購制度

目的:為規范各項物料請購程序,使各部需求的物料能夠及時準確,方便于生產,有利于PMC更好監控物料,杜絕物料的各種浪費,確保訂單的順利交貨。

一、物料的定義:物料廣義上可理解成為維持整個生產活動所需之用料,狹義上是指產品所需之原料、零件、包裝材料等。

二、物料請購制度:

1、生產主物料請購:嚴格按照BOM物料清單表上列明的物料名稱、規格、數量進行請購,而公司規定有損耗率的物料,請購時加上BOM表損耗率一欄用量,但必須控制在公司規定的損耗率以內的正常損耗量,原則上由PMC做物料計劃、查庫存、出單請購,經廠長簽核呈副總經理審批后交采購部作業,采購部必須按照PMC制訂的《物料需求計劃》準時交貨。(現在公司暫由采購部完成請購過程,PMC制訂《物料需求計劃》,采購部按計劃準時交貨。)

2、生產通用料請購:指產品本身用到物料而BOM表上無法準確顯示的物料,如油漆、焊絲、封箱膠紙等,由使用部門根據月(或半月)實際用量申報PMC,PMC物管人員匯總各部門總用量加上計劃安全庫存,一并出單請購,經廠長簽核呈副總經理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

3、生產輔助料、易耗品等根據不同客戶產品品質的要求著情使用的物料,如膠水、前處理劑、溶液、氣體、PE圍膜、保護焊槍頭等,由使用部門根據訂單實際用量按月(或半月)進行請購,PMC物管人員匯總監控審核,經廠長簽核呈副總經理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

4、勞保材料:勞動保護用品,如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等,由生產主管統一統籌計劃,每月只能請購兩次:即每月10日、25日請購,PMC物管人員監控審核,采購每月15日、30日回貨。其它時間不予受理。待殊情況除外,須經過副總經理批示。

5、辦公用品:所有辦公人員使用的文具,如記錄本、筆、計算器、報表等每月請購一次:即每月24日各車間統計員書面提報下個月的月用量經主管、廠長審批后交廠長文員處,廠長文員統一匯總歸類,并于25日制出《請購單》經廠長簽核呈副總經理批示后交采購處理。采購必須在下個月1號前到位。

6、機器設備:各部門的生產設備與機電,由部門主管與機電主管計劃申請,廠長確認后呈公司副總經理、總經理裁決。

7、所有物料請購時,只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準,如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機器設備的廢零件,由各發料倉管員嚴格把關,PMC全程監控。

8、按照訂單用量所領的物料用完后,仍然不能完成訂單數量,由生產車間開出《超額請購單》單,申請人簽名、部門科長、主管確認、廠長審核后交PMC查核備案后呈副總經理批示由采購處理。同時必須寫清原因:(1)操作不當造成的,(2)管理不善、浪費過大造成的,(3)物料、模具、工藝不良造成的,(4)正常損耗造成的。如果因前兩項造成的補料,按照公司制定的《物料損耗率獎懲制度》處理;如果是第3項造成補料,相關責任單位承擔(副總及總經理裁決);如果是第4項造成補料,由PMC及采購接到《超額請購單》后及時處理。

三、物料的跟進

1、所有生產物料,采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的,采購部必須出據《交期變更申請單》,經副總簽署后致生產部,PMC將根據變更推遲情況,向生產車間發出《生產計劃變更單》調整生產計劃。

2、如果采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的,但采購部也沒有出據《交期變更申請單》的,PMC將發出《物料跟蹤表》致采購部,并呈送副總經理,告急物料的欠缺影響生產情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案,如果最終影響訂單交期,此責任由采購部門承擔。

3、車間生產過程中,因各種欠料原因影響正常生產時,及時填寫《物料跟蹤表》上報PMC,不但有效跟催物料,也作為因欠料影響車間交期的依據。

四、此制度自總經理批準后開始生效。

批準:核準:審核:校對:制訂:

篇3:初中（學校）物品請購采購驗收保管工作制度

初級中學(學校)物品請購、采購、驗收、保管工作制度

1.凡教育、教學或辦公等需要的設備、用品,應事先填寫購物申請單或提交采購計劃,所屬部門負責人簽署意見,送總務處簽署意見,由分管副校長、校長審批。1萬元以上由校長辦公會研究審批,然后組織購買。

2.購回物品要及時辦理驗收手續,入賬登記及編號,歸倉管理,統一發放使用;屬于固定資產的按固定資產管理制度進行管理;屬于存貨類的按如下規定進行管理:存貨是指學校在開展教學及其他活動中為耗用而儲存的資產,包括庫存材料、燃料包裝物、低值易耗品、教學和辦公用品、實驗消耗用品等。

學校存貨統一由總務處的保管部門保管,做好入庫登記和領用手續。存貨應采取按需購買、隨用隨購的辦法,防止庫存積壓和占用資金。

存貨應分類核算與管理,堅持按規定(審批)使用;對于低值耐用和高值易耗品應設立使用(領用)人卡片,建立更換、報廢以舊領新制度;財務部門對主要存貨應建立備查記錄,對于實物保管部門提出的采購請求,財務部門必須先核查實物保管賬,注銷備查登記,方可辦理購買。

存貨每學期盤點一次。

3.采購公物,應精打細算,保證質量,注意適用;要本著廉潔奉公、不謀私利、勤儉節約的原則。

4.凡是學校同意購置的物品,必須由總務處(采購小組)統一辦理購置;特殊情況的急需物品,總務處可在授權范圍內安排急需采購。

5.采購報銷的發票需附有物品報價明細單(清單)或采購合同協議書。

6.采購達到政府采購規定的項目,要按規定委托政府采購。