房地產銷售案場業務規范

1、團隊合作,相互配合。

2、按合理的業務流程進行操作。

3、按序接待,正常情況下保持控臺不斷有人準備來電來訪接待。本著機會均等的原則,進門便是客,故不得以任何理由挑揀或重復接待,一旦發現有違者,由現場經理全權處理,原則上取消其一周接待權,并由經理開給《過失單》。如輪接人員需臨時離開控臺,由本人找他人頂替,就餐時間或特殊情況(主管認可)允許與他人調換。

4、介紹過程嚴格按統一說辭進行,可根據實際情況作適當調整,但不可盲目夸大、亂許承諾,否則后果自負。

5、保管和準備好自己的銷售工具,及時更新資料夾內容。

6、遇到銷控問題應與主管或經理溝通,如因未與經理、主管溝通而發生重復買賣或私自出售銷控或者保留房源的,由其本人負全責,情節嚴重的報請公司撤消其在公司的業務員資格。

7、業務員無任何讓價權力。

8、認真填寫來訪、來電記錄,一切接待客戶情況以此為唯一依據。

9、定單須由經理或主管簽字確認,并及時登記注銷房源。如因前者未及時登記而造成重復買賣等嚴重后果者,由前者負全責。

10、業務人員應服從主管工作安排,主管工作安排應統籌考慮。下級若對工作安排有異議可單獨提出,但不得當眾與上級發生沖突。

11、每日午餐時間為11:30-12:00,業務員應在該時間段用餐,遇由于接待客戶誤餐,可按離開案場時間始順延,用餐時間內,案場安排人值班,待其它人就餐后接替值班人員就餐。

篇2:食品銷售公司銷售業務工作規范

食品銷售公司銷售業務操作規范

為規范管理、加強控制,特制定本銷售業務操作規范,本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執行。

一、業務基本流程

資金回籠-----內勤報站------產品調度------分廠發貨-----市場銷售。

3、操作規范

●資金回籠:

1.論客戶采取何種回款方式,資金必須到達公司帳戶后方能報站發貨。

2.應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款,以加快資金進帳速度。

3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發貨。

4.拿到客戶匯票應仔細檢查以下項目:

A.必須有兩聯,且為第2.、3聯;

B.應蓋有銀行結算章并且印章應當清晰可辨,否則須退回重蓋;

C.大小寫金額應一致,缺一不可,否則須退回重辦;

D.出票期應正確且不能超過一個月,否則須重辦;

E.收款人全稱和帳號必須正確,否則須重辦;

F.匯票大寫金額前不能有"現金"兩字,否則不能入公司帳,須重辦;

G.城市商業銀行匯票收款人臺頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱,不能少"銷售公司";

H.匯票簽發銀行密押必須正確且必須要有銀行標示碼,否則需要銀行通過電報更正;

I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款,應要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章,與匯票一同寄回,否則須重辦。

5.匯票一律用特快專遞寄回公司。

6.一旦發生退票,內勤將電話通知客戶經理并將匯票特快專遞退回重辦,客戶經理應要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。

●報站

1.站前應查詢客戶的可用資金,沒有資金不能報站。

2.站前應查詢所報產品是否緊缺,緊缺產品不能與其它可正常供應的產品拼車報站,以免影響銷售。

3.報站單應經客戶簽字或蓋章確認,報站單上以下信息必須正確無誤;

A.品種、規格、數量、是否拼車

B.貨運方式(鐵路還是公路)、發運時間;

C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區發貨);

D.配送或促銷品的品種和數量。

4.報站后無正當原因不允許更改。

5.產品不允許自提,特殊情況經批準后執行。

6.鐵路發貨客戶每月發貨量超過一個車皮,須報車皮發貨,不得分批報集裝箱。

7.增加或修改送貨地址或提貨客戶,需出具蓋有公章的書面憑證,經批準執行。

8.公路到站客戶:要在出庫單回單上填寫清楚實收產品名稱、數量及隨帶的包裝材料,促銷品等,而且需簽字蓋章。否則出現問題,我方概不負責。

●貨物短少的處理

1.客戶提貨時發現車皮鉛封破損和貨物短少,應立即要求鐵路部門出具記錄,客戶經理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發票原件、短少貨物品名、數量清單寄回公司內勤報損(必須在10天內寄出),內勤確認無誤后計算報損金額并按程序通過核準后抵銷客戶的已發生貨款,同時向保險公司理賠。

2.短少貨物數量超出20箱時,客戶經理必須到站清點確認,并通知杭州銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

3.客戶提貨時發現車皮鉛封完整但貨物短少,應立即通知客戶經理,客戶經理應盡快到站清點確認,并通知銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

●開戶、終止及變更客戶資料:

1.開戶:

A.新開戶必須上報開戶原因及市場情況,經公司核實批準后實施;

B.同意開戶后提供聯銷體協議和聯銷體實施細則(各2份),禁止商業賄賂的協議(3份),開戶登記表(省級經理簽字),營業執照副本復印件,全年計劃表,合同評審表。

C.營業執照上的法人或負責人不是協議上的簽署人的,需同時提供由法人或負責人簽署的授權委托書。

D.協議加蓋公章或合同章,所蓋章與營業執照,合同抬頭相符,簽名與營業執照上的負責人相符。

E.開戶資料經法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。

F.集團消費售價按經銷商出貨價的實際款到發貨,若實行出廠價的需提供相關說明。

2.終止業務:

A.若因一個月以上不進貨而終止業務往來的經銷商必須經銷售公司辦公室核實批準,其他原因要申報公司批準;

B.中止業務經銷商必須在當月報批并通知內勤,否則發生問題由客戶經理和省級經理負責。

3.客戶資料更改:

A.更改抬頭,需經銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內勤后執行;

B.更改原簽協議上的重要內容則要求補簽聯銷體補充協議交法律辦審核;

C.更改帳號,稅號等其它內容必須發更改函方可更改。

D.聯銷體客戶因實際需要有第二個需開發票抬頭的,第二個單位(即附戶頭)請簽附戶頭聯銷體協議,內容與聯銷體協議相同。

E.對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的,需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協議,單獨打款發貨,公司才予以開稅票。

F.一批商附戶頭或開戶二批,必須具備直接打款發貨的能力。從我公司直接發貨才予開票。我公司不代開發票。

●產品質量問題:

1.經銷商出現產品質量問題后,分管客戶經理及時查驗確認并報售后組,待公司提出處理意見后執行(一周內未答復可舉報)

2.零星產品報損,需附疑難產品處理單和報損產品實物照片。由客戶經理、區域經理簽字確認經公司批準后執行

3.報損批準后以退貨還貨形式處理;如果是降價處理,則需經銷單位提供正規收款收據,以抵貨款形式直接入帳(要扣產品增值稅)。

4.公司未批準前,不得擅自處理。

5.過期產品不屬報損范圍。

6.經銷單位需退貨時,事先填寫退貨單經審批后方可退回,公司按倉庫實收數沖帳

7.增值稅單位需附當地稅務局退貨證明。

附件:用戶申請疑難產品處理單

用戶申請疑難產品處理單

市場名稱:經銷單位:

地址:電話:

產品名稱或外包裝種類產品批號規格要求處理數量原發貨量處理數量與原發貨量比例

責任生產廠家客戶理由及要求

市場區域經理簽字銷售公司意見

質監部意見責任廠家意見

備注

經辦人:處理日期:

●調貨:

1.因市場需要經銷單位相互調貨,若對方銀貨二清,由各省客戶經理與客戶自行處理,若需公司幫助沖帳需提前申請,經銷售公司批準后實施(內勤核實調入單位有否資金并單獨掛帳)

2.需公司沖帳的調劑貨源,調貨完畢后,由業務員填寫調貨單,附調入單位收條,調出單位原發貨增值稅發票。經審批后紅藍字調帳。

●上交作業:

1.每月1日,11日,21日上交上、中、旬銷售計劃,庫存反饋表。

2.每月18日上交次月銷售計劃,廣告計劃,廣告實投。

3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結及工作計劃(要求必須按照公司格工寫)。

●保證金、返息、轉帳

1、保證金金制度

A.保證金額為經銷商分管區域全年銷售目標任務10%。

B.經銷商向特約二批商收取部分保證金,客戶經理應按協議監督執行,雙方履行。

C.二批商直接打入我公司帳戶的,開戶時確認是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現)

D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日,二次為每月15日和30日。

2.返息:

A.返息按資金回籠截至日保證金余額計算。

B.返息額每月結算一次,次月10日前務必結算到位轉入客戶帳戶,并將結算清單發給客戶。

C.承付利息的收據要求經銷商開具稅務部門正式收據,5日前抵達我公司。

D.若客戶開具非正式稅務收據,我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。

E.若客戶不開任何收據的,我公司直接在發貨發票中折扣,并開具返息通知單給客戶。

3.轉帳:

A.客戶之間轉帳要有轉出單位的許可證明,轉入單位的收據,分管客戶經理確認。

B.客戶退款一般在終止業務往來的次月辦理,需客戶提供:終止業務往來申請清帳退款的證明,正規收款收據,客戶經理的簽字認可。

C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。

D.退款不得匯入個人儲蓄帳號。

●相關業務

1.按照公司要求,做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。如果公司檢查發現銷售員沒有認真填寫工作手冊,公司將予以重罰。

2.公司的有關銷售政策,要及時傳達到規定的級別范圍。

3.內勤每天將有關當日資金回收,報站、實發、可用資金,報站未發,銷售日報表,移庫產品庫存及未發等信息發郵件給各辦事處和省級經理。

4.每天將貨源情況提供給各省級經理。要了解以下信息,可向辦事處查詢。

5.當月對帳單一般在次月6號直接寄客戶,今后與客戶聯網后直接發郵件給客戶。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳,有問題的在收到當月提出。

6.來往重要資料一律特快專遞寄。

7.公司給予的各種促銷政策補發產品,必須在接到內勤電話通知起,一個月內報站帶出。現一般要求一個發貨品種帶一個配送,若月底配送進不了發票將扣稅,請客戶經理和客戶報站時把發貨配送搭配合理。

8.因目前所用增殖稅發票屬有價證券,且國家已實行全國電腦聯網管理,故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管,遺失一張增殖稅發票,無論票面金額大小,根據國家有關規定,將扣罰當事人2500元并上交國庫。

9.各業務員的工資資金在規定的時間到指定的分廠憑身份證領取。如有疑義,請向財務科(電話:0*0)或辦公室zz(電話:0*)查詢。

10.其他主要聯系電話:辦公室:05*

內勤科:0*

財務科:0*

調度室:0**

售后服務:**

篇3:萬科地產銷售業務流程及工作規范

長沙VK銷售業務流程及工作規范

1、接待

1)客戶來訪,售樓員必須起身迎接,并禮貌問候。

2)在接待過程中要保持微笑服務,不得對客戶有不禮貌言語或行為,任何情況下不得與客爭吵。

3)不得挑客、拒客或中斷正在進行的客戶接待。

4)不得與客戶進行公司業務之外的幕后交易。

2、項目講解

1)講解要由大到小,突出重點

2)要言語清晰,表達流利

3)要遵守公司的統一口徑,保守公司機密

4)遇到不能確定的事項應及時向上級請示,不得以猜測之詞或欺騙方式應付客戶。

3、成交洽談

1)售樓員應及時掌握和更新自己的銷控情況資料

2)售樓員原則上應按照對外公開的統一的銷售條件進行銷售,未經批準不得超越該條件對客戶作出私下引導和允諾。

3)售樓員不得為個人成交而采取欺騙或逼迫等手段給上級施加壓力,以求以優惠條件成交。更不得與客戶聯手或串通。

4)不得以隱瞞、欺騙或其它不正當手段迫使客戶成交。

4、認購手續

1)售樓員在進行認購操作前必須進行銷控的核對。使用電腦銷控的可在電腦中自動完成,使用手工銷控的必須向現場銷控負責人匯報,并確認為可售狀態后方可成交。

2)經辦售樓員必須保證認購協議上的相關信息完整、準確的填寫。

3)認購書打印或書寫完畢后,必須由客戶簽名確認,再交銷控負責人核對無誤,并簽名確認,然后再到財務辦理交款手續。(項目有特殊需要的,可在保證審核的準確性的原則下進行調整)

5、付款

1)收款工作由財務部門負責,但銷售部要負責對客戶付款的咨詢、提醒和對逾期付款客戶的跟蹤和處理。

2)對于成交客戶,銷售管理軟件系統將根據客戶選定的付款方式自動生成其付款計劃,經辦售樓員可通過銷售管理系統查詢自己客戶的付款記錄,并按規定進行跟蹤。

3)每一次付款到期前,系統會向售樓員進行提示,售樓員應根據提示聯系客戶,提醒客戶按時交款。

4)如客戶到期未能前來交款,系統會發出警告。售樓員應聯系客戶了解原因,督促客戶盡快交款,并將所有情況輸入電腦系統。

5)對于逾期客戶系統將自動生成以下處理計劃:

6)逾期的第2天:發出警告

7)逾期的第8天:提示律師發出律師函

8)逾期的第15天:作撻定處理,認購被取消,認購單位回復未售狀態,原客戶所有資料將在系統中另行保存。

9)對于有特殊情況暫時無法按時交款的業主,經部門經理批準,可延期15天,并對系統進行重新設定;延期超過15天的需主管副總批準。

10)(代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的,可依照執行)

11)售樓員應隨時將客戶付款跟進的情況輸入電腦,以便上級及時掌握相關信息并作出適當的處理決定。

12)對于沒有實施銷售管理軟件系統的項目參照本方案用手工方式執行。

6、簽署《商品房買賣合同》和按揭合同

1)客戶必須先依照付款方式足額交付約定的首期樓款,然后才能簽署《商品房買賣合同》和按揭合同。

2)律師或售樓員(具體負責人根據各項目情況定)必須根據客戶的付款進度來預約客戶簽約的時間。最后一期交款可與簽約同日辦理,但仍應先交款,后簽約,售樓員和律師必須審核其交款收據(或發票)無誤后才能安排合同簽署。否則如應交款項不足,系統也將拒絕合同資料的輸入。

3)在預約簽約時,售樓員應提醒客戶攜帶必備的資料及費用。

4)售樓員與客戶預約好簽約時間后應及時告知律師,以便律師準備好相應的合同文本。

5)律師辦理完簽約手續后應及時將合同資料輸入電腦系統。

6)對于已交清應付首期,卻逾期不簽署相關合同的參照逾期付款處理。

7)合同簽署完之后,律師應將后期的手續辦理進度輸入電腦,以便銷售部進行監控及回復客戶。如需要客戶補辦手續、提交或領取資料或有其它配合要求的,也應輸入系統,以便管理。

8)對于辦理完公證及登記手續后交回發展商的合同文本,應交由專門的合同檔案部門負責保存管理。合同檔案部門應將收回的合同文本復印并加蓋公章交給銷售部,以備客戶索取。

(代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的,可依照執行)