房地產(chǎn)銷售案場業(yè)務(wù)規(guī)范

1、團(tuán)隊(duì)合作,相互配合。

2、按合理的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作。

3、按序接待,正常情況下保持控臺(tái)不斷有人準(zhǔn)備來電來訪接待。本著機(jī)會(huì)均等的原則,進(jìn)門便是客,故不得以任何理由挑揀或重復(fù)接待,一旦發(fā)現(xiàn)有違者,由現(xiàn)場經(jīng)理全權(quán)處理,原則上取消其一周接待權(quán),并由經(jīng)理開給《過失單》。如輪接人員需臨時(shí)離開控臺(tái),由本人找他人頂替,就餐時(shí)間或特殊情況(主管認(rèn)可)允許與他人調(diào)換。

4、介紹過程嚴(yán)格按統(tǒng)一說辭進(jìn)行,可根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整,但不可盲目夸大、亂許承諾,否則后果自負(fù)。

5、保管和準(zhǔn)備好自己的銷售工具,及時(shí)更新資料夾內(nèi)容。

6、遇到銷控問題應(yīng)與主管或經(jīng)理溝通,如因未與經(jīng)理、主管溝通而發(fā)生重復(fù)買賣或私自出售銷控或者保留房源的,由其本人負(fù)全責(zé),情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)請(qǐng)公司撤消其在公司的業(yè)務(wù)員資格。

7、業(yè)務(wù)員無任何讓價(jià)權(quán)力。

8、認(rèn)真填寫來訪、來電記錄,一切接待客戶情況以此為唯一依據(jù)。

9、定單須由經(jīng)理或主管簽字確認(rèn),并及時(shí)登記注銷房源。如因前者未及時(shí)登記而造成重復(fù)買賣等嚴(yán)重后果者,由前者負(fù)全責(zé)。

10、業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從主管工作安排,主管工作安排應(yīng)統(tǒng)籌考慮。下級(jí)若對(duì)工作安排有異議可單獨(dú)提出,但不得當(dāng)眾與上級(jí)發(fā)生沖突。

11、每日午餐時(shí)間為11:30-12:00,業(yè)務(wù)員應(yīng)在該時(shí)間段用餐,遇由于接待客戶誤餐,可按離開案場時(shí)間始順延,用餐時(shí)間內(nèi),案場安排人值班,待其它人就餐后接替值班人員就餐。

篇2:食品銷售公司銷售業(yè)務(wù)工作規(guī)范

食品銷售公司銷售業(yè)務(wù)操作規(guī)范

為規(guī)范管理、加強(qiáng)控制,特制定本銷售業(yè)務(wù)操作規(guī)范,本公司各級(jí)銷售人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

一、業(yè)務(wù)基本流程

資金回籠-----內(nèi)勤報(bào)站------產(chǎn)品調(diào)度------分廠發(fā)貨-----市場銷售。

3、操作規(guī)范

●資金回籠:

1.論客戶采取何種回款方式,資金必須到達(dá)公司帳戶后方能報(bào)站發(fā)貨。

2.應(yīng)盡量建議客戶通過中國工商銀行回款,以加快資金進(jìn)帳速度。

3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內(nèi)勤通過銀行查詢確認(rèn)無誤后方可報(bào)站發(fā)貨。

4.拿到客戶匯票應(yīng)仔細(xì)檢查以下項(xiàng)目:

A.必須有兩聯(lián),且為第2.、3聯(lián);

B.應(yīng)蓋有銀行結(jié)算章并且印章應(yīng)當(dāng)清晰可辨,否則須退回重蓋;

C.大小寫金額應(yīng)一致,缺一不可,否則須退回重辦;

D.出票期應(yīng)正確且不能超過一個(gè)月,否則須重辦;

E.收款人全稱和帳號(hào)必須正確,否則須重辦;

F.匯票大寫金額前不能有"現(xiàn)金"兩字,否則不能入公司帳,須重辦;

G.城市商業(yè)銀行匯票收款人臺(tái)頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱,不能少"銷售公司";

H.匯票簽發(fā)銀行密押必須正確且必須要有銀行標(biāo)示碼,否則需要銀行通過電報(bào)更正;

I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款,應(yīng)要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章,與匯票一同寄回,否則須重辦。

5.匯票一律用特快專遞寄回公司。

6.一旦發(fā)生退票,內(nèi)勤將電話通知客戶經(jīng)理并將匯票特快專遞退回重辦,客戶經(jīng)理應(yīng)要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。

●報(bào)站

1.站前應(yīng)查詢客戶的可用資金,沒有資金不能報(bào)站。

2.站前應(yīng)查詢所報(bào)產(chǎn)品是否緊缺,緊缺產(chǎn)品不能與其它可正常供應(yīng)的產(chǎn)品拼車報(bào)站,以免影響銷售。

3.報(bào)站單應(yīng)經(jīng)客戶簽字或蓋章確認(rèn),報(bào)站單上以下信息必須正確無誤;

A.品種、規(guī)格、數(shù)量、是否拼車

B.貨運(yùn)方式(鐵路還是公路)、發(fā)運(yùn)時(shí)間;

C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區(qū)發(fā)貨);

D.配送或促銷品的品種和數(shù)量。

4.報(bào)站后無正當(dāng)原因不允許更改。

5.產(chǎn)品不允許自提,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.鐵路發(fā)貨客戶每月發(fā)貨量超過一個(gè)車皮,須報(bào)車皮發(fā)貨,不得分批報(bào)集裝箱。

7.增加或修改送貨地址或提貨客戶,需出具蓋有公章的書面憑證,經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。

8.公路到站客戶:要在出庫單回單上填寫清楚實(shí)收產(chǎn)品名稱、數(shù)量及隨帶的包裝材料,促銷品等,而且需簽字蓋章。否則出現(xiàn)問題,我方概不負(fù)責(zé)。

●貨物短少的處理

1.客戶提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)車皮鉛封破損和貨物短少,應(yīng)立即要求鐵路部門出具記錄,客戶經(jīng)理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發(fā)票原件、短少貨物品名、數(shù)量清單寄回公司內(nèi)勤報(bào)損(必須在10天內(nèi)寄出),內(nèi)勤確認(rèn)無誤后計(jì)算報(bào)損金額并按程序通過核準(zhǔn)后抵銷客戶的已發(fā)生貨款,同時(shí)向保險(xiǎn)公司理賠。

2.短少貨物數(shù)量超出20箱時(shí),客戶經(jīng)理必須到站清點(diǎn)確認(rèn),并通知杭州銷售公司辦公室,待公司派人核實(shí)后按公司處理意見執(zhí)行。

3.客戶提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)車皮鉛封完整但貨物短少,應(yīng)立即通知客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理應(yīng)盡快到站清點(diǎn)確認(rèn),并通知銷售公司辦公室,待公司派人核實(shí)后按公司處理意見執(zhí)行。

●開戶、終止及變更客戶資料:

1.開戶:

A.新開戶必須上報(bào)開戶原因及市場情況,經(jīng)公司核實(shí)批準(zhǔn)后實(shí)施;

B.同意開戶后提供聯(lián)銷體協(xié)議和聯(lián)銷體實(shí)施細(xì)則(各2份),禁止商業(yè)賄賂的協(xié)議(3份),開戶登記表(省級(jí)經(jīng)理簽字),營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,全年計(jì)劃表,合同評(píng)審表。

C.營業(yè)執(zhí)照上的法人或負(fù)責(zé)人不是協(xié)議上的簽署人的,需同時(shí)提供由法人或負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書。

D.協(xié)議加蓋公章或合同章,所蓋章與營業(yè)執(zhí)照,合同抬頭相符,簽名與營業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人相符。

E.開戶資料經(jīng)法律辦、辦公室審核批準(zhǔn)后款到即可報(bào)站。

F.集團(tuán)消費(fèi)售價(jià)按經(jīng)銷商出貨價(jià)的實(shí)際款到發(fā)貨,若實(shí)行出廠價(jià)的需提供相關(guān)說明。

2.終止業(yè)務(wù):

A.若因一個(gè)月以上不進(jìn)貨而終止業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商必須經(jīng)銷售公司辦公室核實(shí)批準(zhǔn),其他原因要申報(bào)公司批準(zhǔn);

B.中止業(yè)務(wù)經(jīng)銷商必須在當(dāng)月報(bào)批并通知內(nèi)勤,否則發(fā)生問題由客戶經(jīng)理和省級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.客戶資料更改:

A.更改抬頭,需經(jīng)銷單位出具蓋有新老單位兩個(gè)公章的更改函寄內(nèi)勤后執(zhí)行;

B.更改原簽協(xié)議上的重要內(nèi)容則要求補(bǔ)簽聯(lián)銷體補(bǔ)充協(xié)議交法律辦審核;

C.更改帳號(hào),稅號(hào)等其它內(nèi)容必須發(fā)更改函方可更改。

D.聯(lián)銷體客戶因?qū)嶋H需要有第二個(gè)需開發(fā)票抬頭的,第二個(gè)單位(即附戶頭)請(qǐng)簽附戶頭聯(lián)銷體協(xié)議,內(nèi)容與聯(lián)銷體協(xié)議相同。

E.對(duì)一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的,需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協(xié)議,單獨(dú)打款發(fā)貨,公司才予以開稅票。

F.一批商附戶頭或開戶二批,必須具備直接打款發(fā)貨的能力。從我公司直接發(fā)貨才予開票。我公司不代開發(fā)票。

●產(chǎn)品質(zhì)量問題:

1.經(jīng)銷商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題后,分管客戶經(jīng)理及時(shí)查驗(yàn)確認(rèn)并報(bào)售后組,待公司提出處理意見后執(zhí)行(一周內(nèi)未答復(fù)可舉報(bào))

2.零星產(chǎn)品報(bào)損,需附疑難產(chǎn)品處理單和報(bào)損產(chǎn)品實(shí)物照片。由客戶經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行

3.報(bào)損批準(zhǔn)后以退貨還貨形式處理;如果是降價(jià)處理,則需經(jīng)銷單位提供正規(guī)收款收據(jù),以抵貨款形式直接入帳(要扣產(chǎn)品增值稅)。

4.公司未批準(zhǔn)前,不得擅自處理。

5.過期產(chǎn)品不屬報(bào)損范圍。

6.經(jīng)銷單位需退貨時(shí),事先填寫退貨單經(jīng)審批后方可退回,公司按倉庫實(shí)收數(shù)沖帳

7.增值稅單位需附當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退貨證明。

附件:用戶申請(qǐng)疑難產(chǎn)品處理單

用戶申請(qǐng)疑難產(chǎn)品處理單

市場名稱:經(jīng)銷單位:

地址:電話:

產(chǎn)品名稱或外包裝種類產(chǎn)品批號(hào)規(guī)格要求處理數(shù)量原發(fā)貨量處理數(shù)量與原發(fā)貨量比例

責(zé)任生產(chǎn)廠家客戶理由及要求

市場區(qū)域經(jīng)理簽字銷售公司意見

質(zhì)監(jiān)部意見責(zé)任廠家意見

備注

經(jīng)辦人:處理日期:

●調(diào)貨:

1.因市場需要經(jīng)銷單位相互調(diào)貨,若對(duì)方銀貨二清,由各省客戶經(jīng)理與客戶自行處理,若需公司幫助沖帳需提前申請(qǐng),經(jīng)銷售公司批準(zhǔn)后實(shí)施(內(nèi)勤核實(shí)調(diào)入單位有否資金并單獨(dú)掛帳)

2.需公司沖帳的調(diào)劑貨源,調(diào)貨完畢后,由業(yè)務(wù)員填寫調(diào)貨單,附調(diào)入單位收條,調(diào)出單位原發(fā)貨增值稅發(fā)票。經(jīng)審批后紅藍(lán)字調(diào)帳。

●上交作業(yè):

1.每月1日,11日,21日上交上、中、旬銷售計(jì)劃,庫存反饋表。

2.每月18日上交次月銷售計(jì)劃,廣告計(jì)劃,廣告實(shí)投。

3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時(shí)解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結(jié)及工作計(jì)劃(要求必須按照公司格工寫)。

●保證金、返息、轉(zhuǎn)帳

1、保證金金制度

A.保證金額為經(jīng)銷商分管區(qū)域全年銷售目標(biāo)任務(wù)10%。

B.經(jīng)銷商向特約二批商收取部分保證金,客戶經(jīng)理應(yīng)按協(xié)議監(jiān)督執(zhí)行,雙方履行。

C.二批商直接打入我公司帳戶的,開戶時(shí)確認(rèn)是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現(xiàn))

D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日,二次為每月15日和30日。

2.返息:

A.返息按資金回籠截至日保證金余額計(jì)算。

B.返息額每月結(jié)算一次,次月10日前務(wù)必結(jié)算到位轉(zhuǎn)入客戶帳戶,并將結(jié)算清單發(fā)給客戶。

C.承付利息的收據(jù)要求經(jīng)銷商開具稅務(wù)部門正式收據(jù),5日前抵達(dá)我公司。

D.若客戶開具非正式稅務(wù)收據(jù),我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。

E.若客戶不開任何收據(jù)的,我公司直接在發(fā)貨發(fā)票中折扣,并開具返息通知單給客戶。

3.轉(zhuǎn)帳:

A.客戶之間轉(zhuǎn)帳要有轉(zhuǎn)出單位的許可證明,轉(zhuǎn)入單位的收據(jù),分管客戶經(jīng)理確認(rèn)。

B.客戶退款一般在終止業(yè)務(wù)往來的次月辦理,需客戶提供:終止業(yè)務(wù)往來申請(qǐng)清帳退款的證明,正規(guī)收款收據(jù),客戶經(jīng)理的簽字認(rèn)可。

C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。

D.退款不得匯入個(gè)人儲(chǔ)蓄帳號(hào)。

●相關(guān)業(yè)務(wù)

1.按照公司要求,做好各級(jí)銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊(cè)。如果公司檢查發(fā)現(xiàn)銷售員沒有認(rèn)真填寫工作手冊(cè),公司將予以重罰。

2.公司的有關(guān)銷售政策,要及時(shí)傳達(dá)到規(guī)定的級(jí)別范圍。

3.內(nèi)勤每天將有關(guān)當(dāng)日資金回收,報(bào)站、實(shí)發(fā)、可用資金,報(bào)站未發(fā),銷售日?qǐng)?bào)表,移庫產(chǎn)品庫存及未發(fā)等信息發(fā)郵件給各辦事處和省級(jí)經(jīng)理。

4.每天將貨源情況提供給各省級(jí)經(jīng)理。要了解以下信息,可向辦事處查詢。

5.當(dāng)月對(duì)帳單一般在次月6號(hào)直接寄客戶,今后與客戶聯(lián)網(wǎng)后直接發(fā)郵件給客戶。請(qǐng)督促客戶收到對(duì)帳單后要及時(shí)對(duì)帳,有問題的在收到當(dāng)月提出。

6.來往重要資料一律特快專遞寄。

7.公司給予的各種促銷政策補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品,必須在接到內(nèi)勤電話通知起,一個(gè)月內(nèi)報(bào)站帶出。現(xiàn)一般要求一個(gè)發(fā)貨品種帶一個(gè)配送,若月底配送進(jìn)不了發(fā)票將扣稅,請(qǐng)客戶經(jīng)理和客戶報(bào)站時(shí)把發(fā)貨配送搭配合理。

8.因目前所用增殖稅發(fā)票屬有價(jià)證券,且國家已實(shí)行全國電腦聯(lián)網(wǎng)管理,故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴(yán)加保管,遺失一張?jiān)鲋扯惏l(fā)票,無論票面金額大小,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,將扣罰當(dāng)事人2500元并上交國庫。

9.各業(yè)務(wù)員的工資資金在規(guī)定的時(shí)間到指定的分廠憑身份證領(lǐng)取。如有疑義,請(qǐng)向財(cái)務(wù)科(電話:0*0)或辦公室zz(電話:0*)查詢。

10.其他主要聯(lián)系電話:辦公室:05*

內(nèi)勤科:0*

財(cái)務(wù)科:0*

調(diào)度室:0**

售后服務(wù):**

篇3:萬科地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程及工作規(guī)范

長沙VK銷售業(yè)務(wù)流程及工作規(guī)范

1、接待

1)客戶來訪,售樓員必須起身迎接,并禮貌問候。

2)在接待過程中要保持微笑服務(wù),不得對(duì)客戶有不禮貌言語或行為,任何情況下不得與客爭吵。

3)不得挑客、拒客或中斷正在進(jìn)行的客戶接待。

4)不得與客戶進(jìn)行公司業(yè)務(wù)之外的幕后交易。

2、項(xiàng)目講解

1)講解要由大到小,突出重點(diǎn)

2)要言語清晰,表達(dá)流利

3)要遵守公司的統(tǒng)一口徑,保守公司機(jī)密

4)遇到不能確定的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示,不得以猜測之詞或欺騙方式應(yīng)付客戶。

3、成交洽談

1)售樓員應(yīng)及時(shí)掌握和更新自己的銷控情況資料

2)售樓員原則上應(yīng)按照對(duì)外公開的統(tǒng)一的銷售條件進(jìn)行銷售,未經(jīng)批準(zhǔn)不得超越該條件對(duì)客戶作出私下引導(dǎo)和允諾。

3)售樓員不得為個(gè)人成交而采取欺騙或逼迫等手段給上級(jí)施加壓力,以求以優(yōu)惠條件成交。更不得與客戶聯(lián)手或串通。

4)不得以隱瞞、欺騙或其它不正當(dāng)手段迫使客戶成交。

4、認(rèn)購手續(xù)

1)售樓員在進(jìn)行認(rèn)購操作前必須進(jìn)行銷控的核對(duì)。使用電腦銷控的可在電腦中自動(dòng)完成,使用手工銷控的必須向現(xiàn)場銷控負(fù)責(zé)人匯報(bào),并確認(rèn)為可售狀態(tài)后方可成交。

2)經(jīng)辦售樓員必須保證認(rèn)購協(xié)議上的相關(guān)信息完整、準(zhǔn)確的填寫。

3)認(rèn)購書打印或書寫完畢后,必須由客戶簽名確認(rèn),再交銷控負(fù)責(zé)人核對(duì)無誤,并簽名確認(rèn),然后再到財(cái)務(wù)辦理交款手續(xù)。(項(xiàng)目有特殊需要的,可在保證審核的準(zhǔn)確性的原則下進(jìn)行調(diào)整)

5、付款

1)收款工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),但銷售部要負(fù)責(zé)對(duì)客戶付款的咨詢、提醒和對(duì)逾期付款客戶的跟蹤和處理。

2)對(duì)于成交客戶,銷售管理軟件系統(tǒng)將根據(jù)客戶選定的付款方式自動(dòng)生成其付款計(jì)劃,經(jīng)辦售樓員可通過銷售管理系統(tǒng)查詢自己客戶的付款記錄,并按規(guī)定進(jìn)行跟蹤。

3)每一次付款到期前,系統(tǒng)會(huì)向售樓員進(jìn)行提示,售樓員應(yīng)根據(jù)提示聯(lián)系客戶,提醒客戶按時(shí)交款。

4)如客戶到期未能前來交款,系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。售樓員應(yīng)聯(lián)系客戶了解原因,督促客戶盡快交款,并將所有情況輸入電腦系統(tǒng)。

5)對(duì)于逾期客戶系統(tǒng)將自動(dòng)生成以下處理計(jì)劃:

6)逾期的第2天:發(fā)出警告

7)逾期的第8天:提示律師發(fā)出律師函

8)逾期的第15天:作撻定處理,認(rèn)購被取消,認(rèn)購單位回復(fù)未售狀態(tài),原客戶所有資料將在系統(tǒng)中另行保存。

9)對(duì)于有特殊情況暫時(shí)無法按時(shí)交款的業(yè)主,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),可延期15天,并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)定;延期超過15天的需主管副總批準(zhǔn)。

10)(代理項(xiàng)目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照?qǐng)?zhí)行)

11)售樓員應(yīng)隨時(shí)將客戶付款跟進(jìn)的情況輸入電腦,以便上級(jí)及時(shí)掌握相關(guān)信息并作出適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定。

12)對(duì)于沒有實(shí)施銷售管理軟件系統(tǒng)的項(xiàng)目參照本方案用手工方式執(zhí)行。

6、簽署《商品房買賣合同》和按揭合同

1)客戶必須先依照付款方式足額交付約定的首期樓款,然后才能簽署《商品房買賣合同》和按揭合同。

2)律師或售樓員(具體負(fù)責(zé)人根據(jù)各項(xiàng)目情況定)必須根據(jù)客戶的付款進(jìn)度來預(yù)約客戶簽約的時(shí)間。最后一期交款可與簽約同日辦理,但仍應(yīng)先交款,后簽約,售樓員和律師必須審核其交款收據(jù)(或發(fā)票)無誤后才能安排合同簽署。否則如應(yīng)交款項(xiàng)不足,系統(tǒng)也將拒絕合同資料的輸入。

3)在預(yù)約簽約時(shí),售樓員應(yīng)提醒客戶攜帶必備的資料及費(fèi)用。

4)售樓員與客戶預(yù)約好簽約時(shí)間后應(yīng)及時(shí)告知律師,以便律師準(zhǔn)備好相應(yīng)的合同文本。

5)律師辦理完簽約手續(xù)后應(yīng)及時(shí)將合同資料輸入電腦系統(tǒng)。

6)對(duì)于已交清應(yīng)付首期,卻逾期不簽署相關(guān)合同的參照逾期付款處理。

7)合同簽署完之后,律師應(yīng)將后期的手續(xù)辦理進(jìn)度輸入電腦,以便銷售部進(jìn)行監(jiān)控及回復(fù)客戶。如需要客戶補(bǔ)辦手續(xù)、提交或領(lǐng)取資料或有其它配合要求的,也應(yīng)輸入系統(tǒng),以便管理。

8)對(duì)于辦理完公證及登記手續(xù)后交回發(fā)展商的合同文本,應(yīng)交由專門的合同檔案部門負(fù)責(zé)保存管理。合同檔案部門應(yīng)將收回的合同文本復(fù)印并加蓋公章交給銷售部,以備客戶索取。

(代理項(xiàng)目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照?qǐng)?zhí)行)