銷售部關(guān)于物品申領(lǐng)、發(fā)放、保管的幾點(diǎn)說明

1、銷售部內(nèi)部發(fā)放之《各中心領(lǐng)用物品分類目錄》請各案場助理詳細(xì)閱看,空白欄如未例全,內(nèi)容有補(bǔ)充可增加至空白欄內(nèi)。

2、案場物品申領(lǐng)須填寫公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式的申領(lǐng)單。

3、物品申領(lǐng)至案場后,客服助理發(fā)放須請領(lǐng)用人嚴(yán)格填寫銷售部內(nèi)使用的《低值固定、易耗物品發(fā)放記錄表》,此表為每位員工個人記錄。

4、案場如有人員因調(diào)/離職而離開案場,客服助理可行使物品管理權(quán),并請調(diào)/離職人員填寫《調(diào)/離職人員物品移交清單》,雙方交接簽收,經(jīng)銷售經(jīng)理確認(rèn),移交清單及發(fā)放記錄表一并作為附件附與調(diào)/離職申請書后。

5、為做到案場申領(lǐng)物品發(fā)放管理有序,及時調(diào)整領(lǐng)取物品數(shù)量,客服助理須每周進(jìn)行物品盤點(diǎn),并填寫《低值固定、易耗物品盤點(diǎn)表》。

篇2:裝飾公司發(fā)票申領(lǐng)收款工作程序

建筑裝飾公司發(fā)票申領(lǐng)、收款程序

一、申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù),借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。

二、會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票,并保存借據(jù)。

三、申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。

四、申領(lǐng)人將支票交付出納員,出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。

五、申領(lǐng)人將收款憑證交與會計,會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。

六、會計憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后,匯報總經(jīng)理,完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。

篇3:三九醫(yī)院藥品申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)操作程序

醫(yī)院藥品申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)操作程序

目的:制定藥品申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)操作程序,以保證藥品庫存、滿足臨床用藥需求。

范圍:門診、病區(qū)藥房

責(zé)任人:門診、病區(qū)藥房負(fù)責(zé)人

程序:

1、藥品申領(lǐng)計劃制作:部門負(fù)責(zé)人在每周規(guī)定領(lǐng)藥日,查看部門系統(tǒng)中一周藥品的發(fā)放量及庫存量,然后根據(jù)臨床用藥規(guī)律及實(shí)際需要,制定合理的藥品申領(lǐng)計劃,向藥庫申領(lǐng)。計劃量以1.5周左右的處方用量為宜。對用量少易造成積壓的品種,應(yīng)少量多次領(lǐng)入。

2、藥品申領(lǐng)單填寫與錄入:依據(jù)申領(lǐng)計劃填寫藥品申領(lǐng)單,并在部門系統(tǒng)中輸入申領(lǐng)藥品的名稱、數(shù)量等,輸入時應(yīng)注意藥品的規(guī)格、產(chǎn)地等的準(zhǔn)確性,輸入完畢后保存并通知藥庫。

3、領(lǐng)入驗(yàn)收、登記:申領(lǐng)藥品領(lǐng)入后,對照"藥品申領(lǐng)單"實(shí)發(fā)數(shù),查驗(yàn)領(lǐng)入藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期、外觀質(zhì)量等,查驗(yàn)無誤后簽字確認(rèn)。特殊藥品、貴重藥品必須逐支(盒、包)查驗(yàn)。入庫后及時做好帳物登記。

4、查驗(yàn)時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、破損或其他效期、質(zhì)量問題,暫緩入庫并及時與藥庫取得聯(lián)系,作退貨或調(diào)換處理。

5、核對無誤后,按照藥品藥理分類和儲存條件存放藥品。

6、驗(yàn)收完成后,電腦確認(rèn)登帳。

7、對臨時用藥,調(diào)配藥師直接或通過部門負(fù)責(zé)人與藥庫聯(lián)系,及時領(lǐng)取藥品,保證臨床用藥。