崗位職責說明書:房地產集團稽核部經理

2024-07-11 閱讀 1170

房地產集團稽核部經理崗位職責說明書

崗位基本信息

崗位名稱稽核部經理所屬部門稽核部崗位職等

直接上級總經理直接下屬稽核專員、預決算審核專員

崗位概要:負責組織開展集團各公司工程建設、經營、財務稽核、風險預警及各項目預、決算審核工作

職責描述

重點工作

1.計劃擬訂:根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況,組織擬訂和審核年(月)度稽核工作計劃;負責本部門年(月)度工作計劃的制訂及工作總結的匯報、檢討;

2.組織領導:根據職能分工和部門工作計劃,明確下屬崗位職責和任務要求,并組織、指導下屬開展工作;及時處理工作中出現的問題,確保本部門各項工作目標的實現;根據公司考核管理制度,負責做好對下屬績效考核管理工作;

3.稽核管理:按稽核工作計劃、上級指示,根據稽核管理制度,負責組織開展項目稽核、財務稽核、合同審核、其他稽核等工作,對項目的預、決算屬實性和程序合規性、財務制度及執行情況、財務報表的真實性及準確性、財務收支及經濟活動的合法性、合同的合規性等進行定期或不定期稽核,對稽核過程中發現的重大問題及時向上級匯報,對監督過程中出現的問題提出改進建議并負責落實整改,對嚴重違反紀律或制度進行專項稽核;

4.預決算審核:負責組織開展預、決算審核工作,并對差異較大環節進行差異分析;

5.風險預警:組織開展對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析,向上級領導提交風險預警報告,為公司決策層提供決策依據;

一般工作

1.制度建設:組織擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;

2.支持服務:參與投資項目的投資分析;負責做好與各部門有關稽核與預決算審核方面的溝通配合工作,并定期向總經理匯報工作;

3.其他事項:完成上級交給的其他臨時性工作任務;

主要責任

1.保證合同的經濟合理性;

2.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性;

3.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求,杜絕違規、違紀現象;

4.保證本部提供各項資料及時、符實、準確;

5.保證本部門各項工作按制度正常、高效運作;

6.妥善處理稽核過程中出現的異常情況,無重大違規行為;

崗位權力

1.根據部門工作需要,提出本部門崗位設置、人員配備的權力;

2.根據工作需要,要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力;

3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力;

4.根據公司規定,要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程,對于有抵觸者,有要求其限期更正的權力;

5.依據公司的相關制度,要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力;

6.根據公司制度有關規定,接受培訓,享受薪酬和各項福利政策的權力;

7.在部門職能與權力范圍內,按制度自主開展本職工作的權力;

8.按公司制度享有的其他權力;

任職資格

資歷:審計、會計類相關專業,大專及以上學歷,具有五年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書;

能力:具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力;

品質:為人廉潔、公正,堅持原則,責任心強,工作認真、細致,具有較強的保密意識;

知識結構:熟悉國家會計法規,了解稅務和相關稅收政策;了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務;熟悉房地產行業預決算知識;

關鍵指標:稽核項目數、預決算審核及時性、重大差錯和違規行為發生次數

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