對(duì)于員工的出差管理,每個(gè)大小單位都會(huì)制定出不同的出差管理制度,以下的員工出差管理制度可供參考。

一、出差管理辦法

Ⅰ國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級(jí):每日200元

B一般級(jí):每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

Ⅱ國(guó)外部分

第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

Ⅲ附則

第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國(guó)內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國(guó)辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國(guó)人員,于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,愿無條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國(guó)人員于返國(guó)后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過及觀感心得必要時(shí),并由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國(guó)人員,出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó),并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報(bào)銷。

(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請(qǐng),但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。

收貨部制度

篇2:企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及出差管理流程

公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財(cái)務(wù)報(bào)銷運(yùn)作,規(guī)范員工的報(bào)銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責(zé)

1.各部門主管負(fù)責(zé)審核本部門員工的借款報(bào)銷申請(qǐng);

2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請(qǐng),發(fā)放相應(yīng)款項(xiàng),處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財(cái)務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個(gè)人借支及報(bào)銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復(fù)后報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

2.2.報(bào)銷費(fèi)用必須使用有效憑證,并如實(shí)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》;

2.3.報(bào)銷審批權(quán)限根據(jù)《財(cái)務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級(jí)以上人員的報(bào)銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復(fù)批準(zhǔn);

2.5.個(gè)人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷并清償所借款項(xiàng),報(bào)銷及清款期限為借款日起一個(gè)月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財(cái)務(wù)部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請(qǐng),否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項(xiàng),離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時(shí)更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財(cái)物、應(yīng)收款項(xiàng)虧欠未清的,應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追索;

2.7.暫借經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國(guó)內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計(jì)劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報(bào)人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時(shí)間,并報(bào)行政助理備案考勤;無通報(bào)者可視為曠工。

2.1.3如需事先預(yù)支款項(xiàng),請(qǐng)?jiān)凇冻霾钌暾?qǐng)表》中填明借款金額,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部審批及領(lǐng)取;

2.1.4出差行程日一律不得申報(bào)加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個(gè)人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費(fèi)用自行負(fù)擔(dān);

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時(shí),應(yīng)及時(shí)電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報(bào)銷滯留期間住宿費(fèi)及其它必要費(fèi)用;

2.1.8出差費(fèi)用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷,逾期者需向財(cái)務(wù)部門提供合理解釋,超過一個(gè)月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報(bào)銷.

2.1.9出差員工應(yīng)當(dāng)及時(shí)向直屬上司提交書面出差報(bào)告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項(xiàng);

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個(gè)人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時(shí)間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計(jì)程車:

A.時(shí)間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡(jiǎn)易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2.3通信費(fèi)用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報(bào)銷相應(yīng)的通信費(fèi)用(參閱《財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用細(xì)則》);

2.3.2通信費(fèi)用的報(bào)銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用;

2.3.3嚴(yán)禁營(yíng)私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費(fèi)用報(bào)銷資格;

2.3.4通信費(fèi)用應(yīng)及時(shí)申報(bào),隔月作廢。

2.4住宿費(fèi)用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費(fèi)水平的差異,公司對(duì)住宿費(fèi)實(shí)行按地區(qū)按行政級(jí)別對(duì)待:

2.4.2行政級(jí)別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費(fèi)區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費(fèi)區(qū)(廣州、青島、大連、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費(fèi)區(qū)(武漢、長(zhǎng)沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟(jì)南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費(fèi)用請(qǐng)參閱《財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用細(xì)則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時(shí)出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當(dāng)?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店.

2.5應(yīng)酬費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及膳食補(bǔ)助

2.5.1應(yīng)酬費(fèi)需在出差前征得本部門主管同意方能報(bào)銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費(fèi)補(bǔ)助;餐費(fèi)補(bǔ)助按實(shí)際出差時(shí)間算,中午12時(shí)至夜里12時(shí)出差的按半天算;

2.5.3如有報(bào)銷餐費(fèi)的,或由對(duì)方單位負(fù)責(zé)支付用餐的,則取消當(dāng)日補(bǔ)助,具體按實(shí)際情況計(jì)算;

2.5.4本市出差,不再另報(bào)銷餐費(fèi),夜間返回的(19:00以后)按餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi).

2.5.5在外留宿實(shí)行每日餐費(fèi)補(bǔ)助;

2.5.6餐費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用請(qǐng)參閱《財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用細(xì)則》。

3.國(guó)外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國(guó)外出差均需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn);

3.1.2出外出差人員之差旅費(fèi),按出國(guó)目的地標(biāo)準(zhǔn)支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費(fèi)金額以當(dāng)?shù)亓羲拗貐^(qū)為報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);

3.1.4出差行程日一律不得申報(bào)加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個(gè)人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟(jì)客位,總經(jīng)理以上且航程3小時(shí)以上可乘商務(wù)客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級(jí),但以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國(guó)外航線之旅費(fèi),應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)往返機(jī)場(chǎng)請(qǐng)搭機(jī)場(chǎng)巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時(shí)費(fèi)用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費(fèi)及因公交際應(yīng)酬之費(fèi)用可隨附單據(jù)按實(shí)報(bào)銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運(yùn)費(fèi)用自行負(fù)擔(dān).如屬公物可按合法憑證報(bào)銷;

3.3.3交際費(fèi)及其它特別開支由需在出差之前申報(bào)并由上級(jí)主管批準(zhǔn)后方能報(bào)銷;

3.3.4員工出國(guó)如有公司安排住宿者或用餐者,不報(bào)銷住宿費(fèi)和餐費(fèi)。

3.4差旅費(fèi)用請(qǐng)參考《財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用細(xì)則》:

五、相關(guān)文件:

1.財(cái)務(wù)報(bào)銷制度實(shí)施細(xì)則

2.財(cái)務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定

3.財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用細(xì)則

篇3:出差報(bào)銷制度范例

出差報(bào)銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。

1、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關(guān)手續(xù)

a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請(qǐng)單,詳細(xì)列出本次出差的日期、行程、地點(diǎn)、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排,除臨時(shí)緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請(qǐng)。

②旅程安排

a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機(jī)位及酒店房間等,必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購(gòu)機(jī)票將不予包銷。

③交通

a.機(jī)票:所有職級(jí)及所有行程以乘經(jīng)濟(jì)客位為限。

b.火車:經(jīng)理級(jí)(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級(jí)以乘座硬臥為限。輪船:經(jīng)理級(jí)(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級(jí)以可乘座三等艙為限。

④交通費(fèi)用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費(fèi)用在緊急及合理情況下才可報(bào)銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標(biāo)準(zhǔn)如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)

HotelChargeperday

住宿標(biāo)準(zhǔn)

MealE*pense伙食補(bǔ)貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(fèi)(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經(jīng)理級(jí)

Flightortrainticket

飛機(jī),火車軟臥實(shí)報(bào)

Supervisor,

主管級(jí)

Flightortrainticket

飛機(jī),火車硬臥實(shí)報(bào)

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實(shí)報(bào)

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支,若在市外公干且返公司時(shí)間超過點(diǎn)以后的,可報(bào)支晚餐費(fèi)元。

c.若在出差期間用公司費(fèi)用宴請(qǐng)客人或由接待方招待用餐的,則不得再報(bào)支膳食費(fèi)。

d.出發(fā)及回程日之膳食費(fèi),按以下劃分:

早餐:上午時(shí)前抵達(dá)或離開。

午餐:下午時(shí)前抵達(dá)或離開。

晚餐:下午時(shí)前抵達(dá)或離開。

e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點(diǎn)前出發(fā)或下午點(diǎn)后回來按一天計(jì)算。

其他費(fèi)用

⑥電話費(fèi)

享受公司手機(jī)話費(fèi)津貼者,不得另外報(bào)銷電話費(fèi)。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費(fèi)清單報(bào)銷電話費(fèi)。

a.保險(xiǎn)費(fèi):乘座飛機(jī)購(gòu)買之保險(xiǎn)費(fèi)不予報(bào)支。

b.雜費(fèi):凡出差時(shí)間在天(含)以內(nèi)者,一律不予報(bào)支雜費(fèi)。超過天者,自第天開始,每天可報(bào)支雜

費(fèi)元。

⑦行程改變及考勤規(guī)定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經(jīng)理及營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的批準(zhǔn),并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴(yán)格按接待方作息時(shí)間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報(bào)告

a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用,并附上出差報(bào)告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報(bào)告事項(xiàng),作為報(bào)銷的附件。

INLANDTravelApplication國(guó)內(nèi)出差申請(qǐng)單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時(shí)職務(wù)代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務(wù):

Advance

暫支旅費(fèi)

Tentativetraveldate

預(yù)計(jì)出差時(shí)間

From自:

年yr月mth日day時(shí)起StartTime

Destination

出差地點(diǎn)

To至:

年yr月mth日day時(shí)止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請(qǐng)人

Dept.Manager部門經(jīng)理

OperationManager營(yíng)運(yùn)經(jīng)理

本申請(qǐng)單需交予:送財(cái)務(wù)辦理旅費(fèi)預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報(bào)銷附件。