采購活動是一個企業經營活動的開始,企業應該有一個適合自己的管理,并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程,那一般企業的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節,針對餐飲部的實際情況,來討論討論。

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26gt;廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2%26gt;倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯,采購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織采購

1%26gt;供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。

2%26gt;采購員根據申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。

篇2:公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預算清單

1、制單:商務輸單人員

2、審核:商務部主管

3、流程:商務根據業務員需求填寫采購預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋"已錄"章,如果是業務員要求的采購,業務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯商務留底,其他三聯交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋"貨已收"章,并關聯生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯留底,白、黃兩聯交業務會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部

3、流程:商務根據采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據訂單關聯生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單(一式四聯),由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫,一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計,并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單:業務員

2、審核:商務部

3、流程:業務員填寫銷售預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯)紅聯業務員留底,其他三聯交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋"已錄"章,商務將三聯預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯生成發貨單,業務員發貨時按照是否即時開發票,下面流程分兩種。

(1)業務員即時開發票:業務員將三聯預算清單送交財務部開票員,開票員根據預算清單開具發票,讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字,并在預算清單上加蓋"已開票"章,同時將發票號碼寫在預算清單上;業務員再將蓋有"已錄""已開票"章的三聯預算清單送交倉庫;提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨,發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在三聯預算清單上加蓋"貨已發"章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。

(2)業務員未即時開票:發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋"貨已發"章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。

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Y

五、銷售訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部、倉庫

3、流程:商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單,銷售訂單不打印。

六、發貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單(一式五聯),由倉庫負責打印,一聯倉庫留底,一聯與銷售預算清單配對后送業務會計,三聯送交業務員,客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后,一聯客戶留底,另兩聯由業務員送交業務會計,業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業務員根據業務需要申請緊急放行,倉庫審核后發貨、并填寫送貨單(一式三聯),客戶收到商品時簽收,一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業務會計

4、流程:倉庫每天記帳,業務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計,與發貨單配對,并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。

九、內部調撥申請單

1、制單:調入方

2、審核:商務部

3、流程:調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

十、調撥單

1、制單:商務部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯,一聯調出方、一聯調入方、一聯商務,一聯業務會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯),一聯維修部留底,一聯業務員留底,一聯由業務員送交倉庫。

篇3:餐飲業采購管理工作流程

根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節,針對餐飲部的實際情況,具體從以下環節入手,切實做好采貯工作:

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26gt;廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2%26gt;倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯,采購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織采購

1%26gt;供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。

2%26gt;采購員根據申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。