中國建筑第三工程局程序文件

預(yù)防措施控制程序

1目的

貫徹預(yù)防為主的原則,有效采取預(yù)防措施,消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生。

2適用范圍

本程序規(guī)定了預(yù)防措施的策劃、實施與驗證,適用于局、公司(分公司)、項目經(jīng)理部為消除潛在不合格原因所采取預(yù)防措施實施和跟蹤驗證。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質(zhì)量手冊》

3.2中建三局ZJS.QM205《管理評審控制程序》

3.3中建三局ZJS.QM214《內(nèi)部審核控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM215《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM216《不合格品控制程序》

4術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和局

《質(zhì)量手冊》中相關(guān)的術(shù)語和定義。

5職責(zé)

5.1局企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息,組織有關(guān)部門分析其原因,責(zé)成歸口責(zé)任部門針對主要原因制定預(yù)防措施,督促各級相關(guān)部門予以實施并跟蹤驗證。

5.2局科技部負(fù)責(zé)針對工程施工過程中潛在的不合格信息,組織有關(guān)部門分析其原因,責(zé)成歸口責(zé)任部門針對主要原因制定預(yù)防措施,督促各級相關(guān)部門予以實施并跟蹤驗證。

5.3公司、分公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)針對公司、分公司范圍內(nèi)的工程施工過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息組織有關(guān)部門分析其原因,責(zé)成歸口責(zé)任部門針對主要原因制定預(yù)防措施,督促各級相關(guān)部門予以實施并跟蹤驗證。

5.4項目技術(shù)部門負(fù)責(zé)針對項目施工過程中潛在的不合格信息分析其原因,針對主要原因制訂預(yù)防措施,督促各級相關(guān)部門或責(zé)任人予以實施并跟蹤驗證。

5.5各級職能部門對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的不合格信息,分析其原因,針對主要原因制定預(yù)防措施,經(jīng)同級主管部門評價、審核同意后實施,由同級主管部門負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

6措施和方法

6.1預(yù)防措施工作流程

潛在不合格信息分析原因確定預(yù)防措施并實施

跟蹤檢查記錄評價預(yù)防措施的有效性

6.2潛在不合格的信息來源,包括:

a)顧客需求和期望;

b)內(nèi)審、外審及管理評審的信息;

c)數(shù)據(jù)分析的輸出;

d)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量;

e)顧客投訴意見和質(zhì)量分析會記錄;

f)外來信息。

6.3預(yù)防措施的提出及實施

6.3.1局科技部、工程部和企業(yè)管理部均要收集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不希望情況的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料,局工程部將收集的質(zhì)量信息和資料提供給局科技部。

6.3.2局科技部和企業(yè)管理部分別就施工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析,明確問題的歸口責(zé)任部門并向該部門出具《預(yù)防措施》表,提出預(yù)防措施的要求。

6.3.3問題的歸口責(zé)任部門按分析的原因制定預(yù)防措施計劃,經(jīng)局科技部或企業(yè)管理部認(rèn)可后付諸實施。實施中應(yīng)作好記錄,實施完成后報請局科技部或企業(yè)管理部檢查驗證。

6.3.4局科技部或企業(yè)管理部對預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期的效果時,責(zé)成歸口責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施計劃并實施。

6.3.5達(dá)到預(yù)期效果的預(yù)防措施落實到質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工和作業(yè)方案或其他文件中。

6.3.6公司、分公司、項目經(jīng)理部對應(yīng)的職能部門或責(zé)任人員按照上述措施和方法在其負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)開展預(yù)防措施工作。

6.3.7局科技部、企業(yè)管理部和公司各級主管部門將預(yù)防措施的狀況形成報告提交局管理評審。

7支持性文件

無

8記錄

8.1表218―01《預(yù)防措施》

8.2表218―02《預(yù)防措施跟蹤檢查記錄表》

篇2:工廠不合格糾正預(yù)防措施控制程序

工廠不合格糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

對消除實際存在或潛在的不合格原因和持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量而采取的措施,以求消除并防止不合格的再發(fā)生,確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

2.適用范圍

適用于對不合格所采取的糾正預(yù)防措施的控制管理活動。

3.定義

3.1不合格:沒有滿足某個規(guī)定的要求(包括一個或多個質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素,偏離規(guī)定要求或缺少)。

3.2糾正措施:為了預(yù)防已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

3.3預(yù)防措施:為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍl(fā)生的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部質(zhì)管室是糾正/預(yù)防措施管理的歸口部門,負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實施過程中的跟蹤、驗證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)跨部門實施糾正預(yù)防措施過程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

4.3不合格原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂、實施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析和制訂。

5.工作程序

5.1糾正措施

5.1.1為防止不合格的再發(fā)生,應(yīng)對以下的不合格信息采取糾正措施:

a.質(zhì)量審核(體系、過程、產(chǎn)品);

b.產(chǎn)品/過程的質(zhì)量記錄;

c.顧客抱怨等。

5.1.2不合格原因的分析方法:

a.因果圖;

b.排列圖;

c.能力調(diào)查;

d.控制圖;

e.FMEA;

f.數(shù)據(jù)調(diào)查;

g.4IME;

h.七D、八D方法等。

5.1.3不合格原因分析重點應(yīng)包括:

a.設(shè)計或規(guī)范問題;

b.過程控制或檢驗問題;

c.工藝裝備或檢驗設(shè)備問題;

d.環(huán)境條件問題或資源問題;

e.分承包方提供原材料、零組件、轉(zhuǎn)包加工問題;

f.人員技能與資格問題。

5.1.4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度以及經(jīng)濟(jì)性相適應(yīng),并適當(dāng)采用防錯技術(shù)。

5.1.5外部輸入的質(zhì)量信息處理流程:

a.由計劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息填寫在《顧客質(zhì)量信息反饋單》,及時遞交質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.質(zhì)量管理室根據(jù)質(zhì)量信息反饋的狀況進(jìn)行綜合分析,責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,同時制訂糾正措施。

c.責(zé)任部門應(yīng)采用合適的分析方法,圍繞產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行調(diào)查、分析,制訂糾正措施并實施。

d.質(zhì)量管理室對其實施有效性必須進(jìn)行驗證并記錄結(jié)果。

5.1.6工廠內(nèi)部的質(zhì)量信息處理流程:

a.各部門、生產(chǎn)工段的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員和工廠員工有責(zé)任和義務(wù)對發(fā)生

在本區(qū)域的質(zhì)量問題,應(yīng)及時以質(zhì)量信息反饋單的形式上報質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析。

c.工廠各部門、生產(chǎn)工段一旦接到質(zhì)量管理室糾正措施實施表或不符合報告,應(yīng)及時組織對描述的不合格情況進(jìn)行原因調(diào)查、分析,并制訂糾正措施。各部門、生產(chǎn)工段在制訂糾正措施的同時,必須充分考慮避免重復(fù)不合格的發(fā)生的預(yù)防措施。

d.顧客對糾正部門實施措施落實的有效必性必須組織驗證并記錄結(jié)果。

e.在查證糾正措施有效性時,應(yīng)能舉一反三,同時消除在其它類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格情況。

f.對由糾正措施引起的相關(guān)文件的更改按文件控制規(guī)定執(zhí)行。

5.2預(yù)防措施

5.2.1各職能部門對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見等(可采用FMEA、流程分析法)進(jìn)行經(jīng)常性的分析,以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因,將已發(fā)生不合格的經(jīng)驗和情況定期補(bǔ)充到現(xiàn)行的FMEA風(fēng)險分析中去,以便由此采用預(yù)防措施,并可作為優(yōu)化和修改各種規(guī)范、流程、檢測和加工設(shè)備、指導(dǎo)書的依據(jù)。

5.2.2不合格潛在原因的分析按本規(guī)程的第5.1.2條進(jìn)行,應(yīng)重視對產(chǎn)品檢驗和試驗、記錄的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程進(jìn)行監(jiān)控的結(jié)果的分析。

5.2.3對需要采取預(yù)防措施的不合格的潛在原因,由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)編制改進(jìn)計劃,以下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施實施表》的形式傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4相關(guān)部門接到《糾正(預(yù)防)措施實施表》,應(yīng)著手調(diào)查、分析,制訂預(yù)防措施。

5.2.5質(zhì)量管理室對預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行匯總,并將有關(guān)信息提交管理評審。

5.2.6對實施預(yù)防措施后,確認(rèn)有效的,質(zhì)量管理室將其納入相關(guān)文件,使其規(guī)范化、制度化。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH14.01-01《糾正(預(yù)防)措施實施表》

QR/SH13.01-01《不合格品通知單》

QR/SH19.01-02《顧客質(zhì)量信息反饋單》

篇3:金屬制品公司預(yù)防措施控制程序

金屬制品公司程序文件:預(yù)防措施控制程序

1.目的:

消除潛在的不合格狀態(tài)和原因,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍:

適用于各種信息收集處理所發(fā)現(xiàn)的潛在因素而采取的預(yù)防措施。

3.職責(zé):

3.1采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴的記錄及統(tǒng)計,并采取糾正和預(yù)防措施;

3.2工程部負(fù)責(zé)向管理者代表提交[產(chǎn)品不合格報告];

3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織制預(yù)防措施,必要時召開"質(zhì)量分析會議"并在會議上制訂預(yù)防措施。

3.4工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

4.定義:無

5.工作程序

5.1預(yù)防措施

5.1.1工程部負(fù)責(zé)利用適當(dāng)?shù)男畔碓?包括顧客反饋的意見,服務(wù)報告、質(zhì)量記錄、審核結(jié)果、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程等,以發(fā)現(xiàn)、分析潛在不合格的原因及因素。

5.1.2工程部向管理者代表匯報情況,由管理者代表組織確定采取預(yù)防措施,必要時由管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報,預(yù)防措施應(yīng)提交管理評審。

5.1.3工程部對預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證,并作出記錄,定期向管理者代表匯報。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.2Q/BFB-8.4-01-2003《統(tǒng)計技術(shù)管理制度》

6.3Q/BFB-4.2.4-01-2003《質(zhì)量記錄控制程序》

6.4BF/QJ-057《糾正和預(yù)防措施表》

批準(zhǔn):審核:編制:

日期:日期:日期: