中國建筑第三工程局程序文件

預防措施控制程序

1目的

貫徹預防為主的原則,有效采取預防措施,消除潛在不合格的原因,防止不合格的發生。

2適用范圍

本程序規定了預防措施的策劃、實施與驗證,適用于局、公司(分公司)、項目經理部為消除潛在不合格原因所采取預防措施實施和跟蹤驗證。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質量手冊》

3.2中建三局ZJS.QM205《管理評審控制程序》

3.3中建三局ZJS.QM214《內部審核控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM215《產品監視和測量控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM216《不合格品控制程序》

4術語和定義

本程序采用GB/T19000-2000《質量管理體系基礎和術語》和局

《質量手冊》中相關的術語和定義。

5職責

5.1局企業管理部負責對質量管理體系運行中潛在的不合格信息,組織有關部門分析其原因,責成歸口責任部門針對主要原因制定預防措施,督促各級相關部門予以實施并跟蹤驗證。

5.2局科技部負責針對工程施工過程中潛在的不合格信息,組織有關部門分析其原因,責成歸口責任部門針對主要原因制定預防措施,督促各級相關部門予以實施并跟蹤驗證。

5.3公司、分公司工程技術部門負責針對公司、分公司范圍內的工程施工過程和質量管理體系運行中潛在的不合格信息組織有關部門分析其原因,責成歸口責任部門針對主要原因制定預防措施,督促各級相關部門予以實施并跟蹤驗證。

5.4項目技術部門負責針對項目施工過程中潛在的不合格信息分析其原因,針對主要原因制訂預防措施,督促各級相關部門或責任人予以實施并跟蹤驗證。

5.5各級職能部門對本業務范圍內潛在的不合格信息,分析其原因,針對主要原因制定預防措施,經同級主管部門評價、審核同意后實施,由同級主管部門負責跟蹤驗證。

6措施和方法

6.1預防措施工作流程

潛在不合格信息分析原因確定預防措施并實施

跟蹤檢查記錄評價預防措施的有效性

6.2潛在不合格的信息來源,包括:

a)顧客需求和期望;

b)內審、外審及管理評審的信息;

c)數據分析的輸出;

d)過程和產品的監視和測量;

e)顧客投訴意見和質量分析會記錄;

f)外來信息。

6.3預防措施的提出及實施

6.3.1局科技部、工程部和企業管理部均要收集與產生不合格、缺陷或其他不希望情況的潛在原因有關的質量信息和資料,局工程部將收集的質量信息和資料提供給局科技部。

6.3.2局科技部和企業管理部分別就施工質量和質量管理體系的有關信息組織有關部門進行原因分析,明確問題的歸口責任部門并向該部門出具《預防措施》表,提出預防措施的要求。

6.3.3問題的歸口責任部門按分析的原因制定預防措施計劃,經局科技部或企業管理部認可后付諸實施。實施中應作好記錄,實施完成后報請局科技部或企業管理部檢查驗證。

6.3.4局科技部或企業管理部對預防措施未達到預期的效果時,責成歸口責任部門重新制定預防措施計劃并實施。

6.3.5達到預期效果的預防措施落實到質量管理體系文件、作業指導書、施工和作業方案或其他文件中。

6.3.6公司、分公司、項目經理部對應的職能部門或責任人員按照上述措施和方法在其負責的區域內開展預防措施工作。

6.3.7局科技部、企業管理部和公司各級主管部門將預防措施的狀況形成報告提交局管理評審。

7支持性文件

無

8記錄

8.1表218―01《預防措施》

8.2表218―02《預防措施跟蹤檢查記錄表》

篇2:工廠不合格糾正預防措施控制程序

工廠不合格糾正和預防措施控制程序

1.目的

對消除實際存在或潛在的不合格原因和持續地改進質量而采取的措施,以求消除并防止不合格的再發生,確保體系運行的有效性和產品質量的穩定提高。

2.適用范圍

適用于對不合格所采取的糾正預防措施的控制管理活動。

3.定義

3.1不合格:沒有滿足某個規定的要求(包括一個或多個質量特性或質量體系要素,偏離規定要求或缺少)。

3.2糾正措施:為了預防已出現的不合格、缺陷或其它不希望的情況的發生,消除其原因所采取的措施。

3.3預防措施:為了防止潛在的不合格、缺陷或其它不希望發生的情況的發生,消除其原因所采取的措施。

4.職責

4.1質保部質管室是糾正/預防措施管理的歸口部門,負責糾正/預防措施實施過程中的跟蹤、驗證。

4.2管理者代表負責跨部門實施糾正預防措施過程中的協調和監督工作。

4.3不合格原因分析和糾正預防措施的制訂、實施由相關責任部門負責分析和制訂。

5.工作程序

5.1糾正措施

5.1.1為防止不合格的再發生,應對以下的不合格信息采取糾正措施:

a.質量審核(體系、過程、產品);

b.產品/過程的質量記錄;

c.顧客抱怨等。

5.1.2不合格原因的分析方法:

a.因果圖;

b.排列圖;

c.能力調查;

d.控制圖;

e.FMEA;

f.數據調查;

g.4IME;

h.七D、八D方法等。

5.1.3不合格原因分析重點應包括:

a.設計或規范問題;

b.過程控制或檢驗問題;

c.工藝裝備或檢驗設備問題;

d.環境條件問題或資源問題;

e.分承包方提供原材料、零組件、轉包加工問題;

f.人員技能與資格問題。

5.1.4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應與問題的重要性及所承受的風險程度以及經濟性相適應,并適當采用防錯技術。

5.1.5外部輸入的質量信息處理流程:

a.由計劃供應部將質量信息填寫在《顧客質量信息反饋單》,及時遞交質保部質量管理室。

b.質量管理室根據質量信息反饋的狀況進行綜合分析,責成責任部門進行原因分析,同時制訂糾正措施。

c.責任部門應采用合適的分析方法,圍繞產生不合格的根本原因進行調查、分析,制訂糾正措施并實施。

d.質量管理室對其實施有效性必須進行驗證并記錄結果。

5.1.6工廠內部的質量信息處理流程:

a.各部門、生產工段的質量管理網絡成員和工廠員工有責任和義務對發生

在本區域的質量問題,應及時以質量信息反饋單的形式上報質保部質量管理室。

b.由質量管理室負責對反饋的質量信息進行綜合分析。

c.工廠各部門、生產工段一旦接到質量管理室糾正措施實施表或不符合報告,應及時組織對描述的不合格情況進行原因調查、分析,并制訂糾正措施。各部門、生產工段在制訂糾正措施的同時,必須充分考慮避免重復不合格的發生的預防措施。

d.顧客對糾正部門實施措施落實的有效必性必須組織驗證并記錄結果。

e.在查證糾正措施有效性時,應能舉一反三,同時消除在其它類似過程和產品中存在的不合格情況。

f.對由糾正措施引起的相關文件的更改按文件控制規定執行。

5.2預防措施

5.2.1各職能部門對影響產品質量的過程、作業、審核結果、質量記錄、服務報告和顧客意見等(可采用FMEA、流程分析法)進行經常性的分析,以發現和消除不合格的潛在原因,將已發生不合格的經驗和情況定期補充到現行的FMEA風險分析中去,以便由此采用預防措施,并可作為優化和修改各種規范、流程、檢測和加工設備、指導書的依據。

5.2.2不合格潛在原因的分析按本規程的第5.1.2條進行,應重視對產品檢驗和試驗、記錄的數據分析和應用統計技術對過程進行監控的結果的分析。

5.2.3對需要采取預防措施的不合格的潛在原因,由質量管理室負責編制改進計劃,以下發《糾正(預防)措施實施表》的形式傳遞到相關部門。

5.2.4相關部門接到《糾正(預防)措施實施表》,應著手調查、分析,制訂預防措施。

5.2.5質量管理室對預防措施的實施情況進行匯總,并將有關信息提交管理評審。

5.2.6對實施預防措施后,確認有效的,質量管理室將其納入相關文件,使其規范化、制度化。

6.相關文件和記錄

QR/SH14.01-01《糾正(預防)措施實施表》

QR/SH13.01-01《不合格品通知單》

QR/SH19.01-02《顧客質量信息反饋單》

篇3:金屬制品公司預防措施控制程序

金屬制品公司程序文件:預防措施控制程序

1.目的:

消除潛在的不合格狀態和原因,以保證產品質量。

2.適用范圍:

適用于各種信息收集處理所發現的潛在因素而采取的預防措施。

3.職責:

3.1采購業務部負責收集顧客投訴的記錄及統計,并采取糾正和預防措施;

3.2工程部負責向管理者代表提交[產品不合格報告];

3.3管理者代表負責組織制預防措施,必要時召開"質量分析會議"并在會議上制訂預防措施。

3.4工程部負責跟蹤驗證。

4.定義:無

5.工作程序

5.1預防措施

5.1.1工程部負責利用適當的信息來源,包括顧客反饋的意見,服務報告、質量記錄、審核結果、影響產品質量的過程等,以發現、分析潛在不合格的原因及因素。

5.1.2工程部向管理者代表匯報情況,由管理者代表組織確定采取預防措施,必要時由管理者代表負責向總經理匯報,預防措施應提交管理評審。

5.1.3工程部對預防措施的實施進行跟蹤驗證,并作出記錄,定期向管理者代表匯報。

6.相關文件和記錄

6.1Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.2Q/BFB-8.4-01-2003《統計技術管理制度》

6.3Q/BFB-4.2.4-01-2003《質量記錄控制程序》

6.4BF/QJ-057《糾正和預防措施表》

批準:審核:編制:

日期:日期:日期: