建筑工程質量活動的內容及要求

1、合同評審

本標段招標文件由局組織了相關人員進行評審,本項目部能滿足顧客需要和招標文件中質量要求。一旦中標,組織人員進行合同評審,以保證合同內容與標書一致,并與顧客按照有關法規簽定施工合同,依據評審結果合理調配施工力量,保證合同的履行。

2、文件和資料控制

(1)根據ISO9002質量體系要求,各單位、各部門控制好本部門的與質量體系和產品質量有關的文件和資料,確保相關部門及時得到相應文件的有效版本,作廢文件從相關部門及時撤出。

(2)質量體系文件及有關的文件有:

①質量體系文件及有關的管理文件、質量計劃。

②與質量有關的行政管理文件。

③技術性文件和有關文件。

④施工合同文件。

⑤其它支持性文件(技術交底、作業指導書等)。

⑥質量記錄表格

(3)由辦公室負責指導文件和資料的控制,并對其實施效果監督檢查,確保質量體系正常有效運行。

3、采購

(1)設備物資部在合格分供方中按"物資采購計劃"采購物資,材料員進行現場物資管理工作。發現不合格品時,按不合格品控制程序進行控制,使采購物資符合質量要求。

(2)經營策劃部對工程分包中的分包進行評定,選擇和控制,以滿足顧客對工程質量的要求。

4、顧客提供產品的控制

(1)材料員負責對顧客提供產品進行進場驗收,并進行分類保管,按規定標識。

(2)材料員通知試驗員進行進場檢驗,并填寫"材料驗收"記錄。

(3)對檢驗發現的不合格品,設備物資部及時報告顧客,采取妥善處理辦法對不合格品進行處置。

5、產品標識和可追溯性

(1)設備物資部對自購或顧客提供的產品進行適當標識,確保對工程物質可追溯性。

(2)過程產品及半成品的標識由工程技術相關機構完成,以確保對工程過程質量的可追溯性。

6、施工過程控制

(1)由工程技術部組織編制實施性施工組織設計報總工程師審核,由經理批準。

(2)由工程技術部組織各相關人員進行施工圖紙會審確保管理及施工人員達成共識,按圖紙、規范、交底施作。

(3)施工中出現的新問題,新情況由工程技術部組織制定針對性的施工方案和處理意見,報總工程師批準后由作業隊具體實施。

(4)由工程技術部測量室負責組織控制測量,由工程技術室控制施工測量。

(5)工程技術部負責制定關鍵和特殊工序的施工作業指導書,報總工程師批準后組織實施,并對關鍵和特殊工序進行連續監控。

(6)由設備物資部負責組織機械設備的維修、保養并建立設備臺帳。

7、檢驗和試驗

(1)工程技術部試驗室對進貨檢驗和試驗工作負責,負責樣品和試件抽樣和試驗。

(2)工程技術部質檢室對過程檢驗試驗負責,確保進入下道工序的產品均為合格品。

(3)工程完工后,由總工程師組織相關部門進行最終檢驗和試驗,并由工程技術部填寫工程竣工報告。

8、檢驗、測量和試驗設備的控制

工程技術部測量室和試驗室分別負責按規定要求采購檢驗、測量和試驗設備,并對所有檢驗、測量和試驗設備按規定周期進行校驗,建立儀器臺帳,確保不合格的儀器及設備不投入使用。

9、檢驗和試驗狀態

由工程技術部試驗室采取合適的方法對物資和過程的檢驗和試驗狀態進行標識,確保使用合格的物資和確保合格的工序轉序。

10、不合格的控制

嚴格控制不合格品的出現,一旦出現不合格品,視其損失程度,工程技術部組織評審和處置,從而確保合格品進入下一道工序。

11、糾正和預防措施

為了消除實際或潛在不合格的因素,制定糾正和預防措施并實施,消除不合格或潛在不合格的發生,滿足工程質量和質量體系的要求。

12、搬運、貯存、防護、交付

(1)由設備物資部對物資的搬運、貯存負責,確保物資不損壞、不變質。

(2)由工程技術部對產品的防護、交付負責,確保產品完成后至交付前不損壞。

13、質量記錄

為了提供產品符合規定要求和質量體系有效運行的證據,各部門、各單位所有與質量有關的活動都應及時記錄,保證其真實性,并定期編目、歸檔。

14、培訓

本標段工程,項目部將安排具有相應上崗證的熟練操作者承擔,如需培訓,由辦公室或上級勞動部門統一組織,確保合格人員持證上崗。

15、服務

(1)辦公室負責同顧客及監理聯系協調,調查研究顧客的投訴并及時處理,以滿足其服務要求。

(2)所有服務措施由工程技術部制定、具體作業隊實施。

16、統計技術

工程技術部依據工程進展情況及質量趨勢組織實施統計應用技術,并對統計技術的有效性進行驗證。

篇2:（公司）企業會計工作質量要求

企業(公司)會計工作質量要求

1、建賬要求:對內會計賬務主要是用于企業內部生產經營的決策與分析,對公司的發展與戰略目標的制定提供強有力的數據支持;對外會計賬務主要用于稅收的籌劃和應付政府各部門的數據應用。因此,對內賬務應以企業的戰略標為導向,對外賬務以稅法變化為導向。

2、財務會計基本核算要求:為了保持財務信息的可比性、真實性,費用核算上,財務部門應按組織架框中的各部門進行歸集,各部門的費用核算并以公司預算組織架構體系和定員定崗定薪后費用作為基礎費用進行對比分析。為了確保會計信息的及時性,現金、銀行日記賬作賬的會計要逐筆入賬,決不允許合計數入賬。會計日記賬與出納日記賬必須每日核對清楚,做到日清月結。銷售業務部門的應收賬款和購入原材料、外協加工的事務也須要求每日確認每日記賬。每日下午16:30前出納將今天發生的單據交至會計人員做記賬憑證并入賬,同時,倉庫管理人員送至財務部門的單據也同時由材料會計、成品會計做記賬憑證并入賬。至下班前出納與會計核對賬目清楚,材料和成品在第二天上午也要核對清楚。

3、財務會計工作的本質要求:1、財務會計報表的完整性。每月必須報送負債表、損益表、現金流量表、所有者權益變動表、三項費用表等公司規定的報表。2、財務會計報表的真實性。財務會計人員必須廉潔奉公,嚴肅執行國家法律、公司各項公司制度,立場堅定。比如:應提高對擬報銷單據的合法性要求及報銷事項真實性的審核,并隨時與公司預算相掛鉤;記賬憑證的摘要部分必須載明重要事項(如附結算單,附合同,結賬至**月**日止,哪個部門等)3、財務會計信息的嚴謹性。各報表數據應相互勾稽核對,對每筆業務的實質進行會計處理。嚴禁私設一級科目和不按會計準則科目核算內容核算。

4、嚴肅財務部門員工的工作紀律。各崗位會計人員包括統計人員應自覺遵守保密協議規定,對外部門提供財務資料時,必須事先詢得財務最高領導的首肯,并且每個崗位在上下班或離開自己辦公桌前必須收到自已的資料,并且關閉電腦,以防別的部門或外人知曉,否則造成后果的必將嚴懲。公司財務部及各相關機構財務人員在離職時,必須清理和移交所經辦和保管的各種財務報告,不能攜帶公司任何財務資料,否則對造成公司數據泄密和損失將根據法律、法規提起訴訟。

5、管理會計的管理報表必須提供與上年度、本年度預算數據的比較的管理報表。因此,核算科目的口徑統一性、可比性和以前年度的科目核算數據的分拆變得非常重要。

6、公司的財務報告一般由紙質版和電子版資料等電圖文形式。公司的財務報告包括但不僅限于公司月度、年度財務報告、還包括內部管理的各公司的財務報告、各車間、各門店的報表等。財務報告對外提供必須經過公司財務部審核、主管領導的簽字確認并加蓋公司的行政章(或財務專用章)才有效,方可對外報出。

7、記賬憑證是對經濟業務按其性質加以歸類,確定會計分錄,并據以登記會計賬簿的一種憑證。會計機構、會計人員必須根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。”“除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證都必須附原始憑證。”摘要應與原始憑證內容一致,能正確反映經濟業務的主要內容,表述簡短、精煉。

8、對外賬務會計人員要不斷地學習國家稅法和會計準則,注重對行業稅收信息的收集,充分利用國家稅法進行事先的稅收籌劃,為公司爭取最大的稅收效益。

9、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

篇3:公司出納崗位工作職責工作質量要求

公司出納崗位工作職責、工作質量要求

一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

四、每*月*日發放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由出納自行負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章",如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。

3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得"坐支",只保留****元報銷費用備用金。

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續,特殊情況需經總經理直接審批。

6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。

六、銀行賬務處理:

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

七、報銷單據最終審核:

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼。

4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷

八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。