建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:信息交流控制程序

1.目的

及時準確快速地傳遞內(nèi)、外部環(huán)境管理信息,指導和記錄公司所有活動、施工過程和服務(wù)的信息交流情況。

2.適用范圍

適用于集團公司各單位環(huán)境管理信息的傳遞與處理,以及與外部各相關(guān)方的信息交流。

3.職責

3.1經(jīng)營部負責制定并監(jiān)督實施本程序。

3.2各單位具體實施本程序。

4.控制程序

4.1信息分為內(nèi)部信息和外部信息(詳見內(nèi)、外部信息傳遞規(guī)定一覽表)。

4.2信息的提出者可以是外部相關(guān)方、公司內(nèi)部的所有員工或職能部門。

4.3信息內(nèi)容應(yīng)真實、準確。

4.4信息收集與傳遞(詳見內(nèi)、外部信息傳遞規(guī)定一覽表)

4.4.1以文件方式收集的信息,傳遞時具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》。

4.4.2各單位將收集到的非文件形式(如電話、網(wǎng)絡(luò)、口頭、傳真)的外部信息和內(nèi)部信息,按領(lǐng)導批準的范圍及時傳遞到各相關(guān)部門并填寫《信息傳遞記錄》(EMS/06-2)。

4.4.3需要時,各單位將環(huán)境方針及有關(guān)要求及時傳遞給相關(guān)方。

4.4.4各單位對于相關(guān)方嚴重的抱怨等涉及重要環(huán)境因素的外部信息,應(yīng)加以分析,制定對策,付諸實施,最后將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方,并填寫《信息處理報告書》(EMS/06-1)。

4.5監(jiān)督檢查

經(jīng)營部每年對各單位信息傳遞情況抽查一至兩次,填寫并保存《信息交流檢查表》(EMS/06-3)。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/01-20**《環(huán)境因素識別與評價程序》

W*/EMS/C*/A/09-20**《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

6.標準表格

EMS/06-1《信息處理報告書》

EMS/06-2《信息傳遞記錄》

EMS/06-3《信息交流檢查表》

篇2:建筑公司環(huán)境管理評審控制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:管理評審控制程序

1.目的

對集團公司管理體系進行評審,確保體系持續(xù)的適宜(適用)性、充分性和有效性。

2.適用范圍

適用于集團公司管理體系的評審工作,包括對方針、目標(指標)的評審。

3.職責

3.1最高管理者對評審工作負領(lǐng)導責任。

3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評審工作,并負責向其報告管理體系的運行情況。

3.3企管部負責管理評審的準備工作,收集并提供管理評審所需的資料,負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。

3.4各單位負責提供本單位與評審有關(guān)的資料,參加評審會議,并負責落實評審提出的決議或改進措施。

4.控制程序

4.1評審時間

管理評審時間間隔不超過一年,一般在內(nèi)審之后進行。但遇特殊情況時,可由最高管理者決定增加評審次數(shù)(例如公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變,連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時)。

4.2評審準備

4.2.1根據(jù)管理體系運行情況,由企管部編制《管理評審會議通知》,報最高管理者批準后,提前一周下發(fā)至參加評審會議的所有人員。

4.2.2根據(jù)《管理評審會議通知》的要求,各單位按4.2.3評審輸入的內(nèi)容準備評審會議的有關(guān)資料。

4.2.3評審輸入內(nèi)容

序號輸入內(nèi)容責任部門

1管理體系運行情況報告管理者代表

2a.工程項目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標實施情況報告;

b.施工現(xiàn)場環(huán)境目標、指標、方案實施情況報告;

c.施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施實施情況報告;

d..顧客對公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工程部

3相關(guān)方對公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問題經(jīng)營部

4集團公司辦公區(qū)域環(huán)境目標、指標、方案實施情況報告行政部

5a.管理評審改進措施實施情況報告;

b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企管部

6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司

4.3評審會議

4.3.1最高管理者主持管理評審會議。

4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進行匯報,并對以下內(nèi)容進行評審:

a.有無質(zhì)量、環(huán)境問題,如何攻克和解決;

b.組織機構(gòu)、人員安排等是否進行變動;

c.方針、目標(指標)是否適宜;

d.管理體系是否適宜(適用);

e.各單位提出的意見和建議。

4.3.3企管部做好會議記錄。

4.3.4評審結(jié)論

最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內(nèi)容作出結(jié)論,并對評審后改進體系的活動提出明確要求(包括體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進、資源要求等)。

4.4評審報告

由企管部對管理評審的內(nèi)容進行整理,將會議決議形成《管理評審報告》。

4.5評審后的改進工作

4.5.1各單位根據(jù)《管理評審報告》,結(jié)合本單位實際制定相應(yīng)的改進措施,填寫《改進措施表》(EMS/14-1)并組織實施。完成后將實施結(jié)果報企管部。

4.5.2企管部負責對改進措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證。

4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

6.標準表格

EMS/14-1《改進措施表》

篇3:建筑公司環(huán)境管理內(nèi)部審核控制程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:內(nèi)部審核控制程序

1.目的

驗證質(zhì)量(環(huán)境)活動是否符合相關(guān)標準要求,促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經(jīng)濟效益和環(huán)境績效。

2.適用范圍

適用于集團公司內(nèi)部審核工作。

3.職責

3.1管理者代表負責領(lǐng)導和組織內(nèi)部審核工作。

3.2企管部負責編制年度內(nèi)部審核計劃、具體組織實施內(nèi)審和歸口管理工作。

3.3審核組負責編制內(nèi)審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過程有效進行所需的資源,并根據(jù)不合格報告制定并實施糾正措施。

4.控制程序

4.1年度審核計劃

每年初,由企管部編制年度內(nèi)部審核計劃,報管理者代表批準。

年度審核計劃的內(nèi)容:

a.審核的目的、范圍和依據(jù);

b.受審核單位及審核時間。

c.審核的頻次:根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果,確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質(zhì)量(環(huán)境)活動每年至少進行一次內(nèi)部審核。

4.2審核準備

4.2.1由企管部推薦經(jīng)過培訓并經(jīng)最高管理者任命,具備內(nèi)審員資格,且與被審核領(lǐng)域無直接責任的人員組成審核組,確定審核組長和組員。

4.2.2根據(jù)年度審核計劃的安排,由審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實施計劃》(EMS/13-1),經(jīng)管理者代表批準后,提前一周下發(fā)至受審核單位。

4.2.3審核員根據(jù)審核計劃的具體分工,編制內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查表,填寫《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表》(EMS/13-2)。

4.3實施審核

4.3.1首次會議

由審核組長主持,受審核單位負責人和審核組成員參加。

會議內(nèi)容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。

會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.2現(xiàn)場審核

根據(jù)審核計劃和分工安排,審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據(jù),將觀察結(jié)果填入EMS/13-2表的相關(guān)欄目。當現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應(yīng)進一步調(diào)查清楚,對所存在的問題的客觀性進行研究,力求公正。觀察結(jié)果要得到陪同人員的簽字認可。

4.3.3編寫不合格報告

審核結(jié)束后,審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項,經(jīng)審核組討論確認后,填寫《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報告》(EMS/13-4)的相應(yīng)欄目。

4.3.4末次會議由審核組長主持,參加人員同首次會議。

會議內(nèi)容:由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況,對管

理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.5內(nèi)部審核報告

審核結(jié)束后,由審核組長對本次審核進行總結(jié),編制內(nèi)部審核報告,經(jīng)管理者代表批準后,下發(fā)至受審核單位。

審核報告的內(nèi)容:

a.審核的目的、范圍和依據(jù);

b.不合格項的數(shù)量、分布情況;

c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見;

d.改進管理體系的建議。

4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

受審核單位針對MS18-4表的內(nèi)容進行原因分析,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后,實施糾正,審核員負責對實施結(jié)果進行跟蹤驗證。

4.4記錄和文件的管理

內(nèi)部審核過程中形成的各種記錄和文件,企管部應(yīng)保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

6.標準表格

EMS/13-1內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實施計劃

EMS/13-2內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表

EMS/13-3內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格項分布表

EMS/13-4內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報告