一、各種消費項目應及時、準確地按開單順序記入報表.

二、如有應找補給客人而客人不要的零鈔等形成的長款,收銀員應及時填入報表,并在賬單上注明長款產生的詳細原因及原消費客人的賬單號碼等。

三、收銀員在給客人結賬時,必須如實將客人的消費金額告知客人,準確收取款項,并將發(fā)票或結賬單白聯(發(fā)票、結賬單白聯客人只能任選一項)呈交給客人;如客人既不要結賬單,也不要發(fā)票,應把結賬單白聯及時交與餐廳主管保管。嚴禁多開(或出售)發(fā)票,一旦發(fā)現將予以嚴懲。

四、代其他營業(yè)點收款后,客人未要發(fā)票的,將結賬單白聯交予客人;客人需發(fā)票的將結賬單白聯留下,并注明“代開發(fā)票”字樣,隨其他票據一起投袋。

五、各種賠款均需開列清單,并在單據中注明賠償的具體內容。收款后,收銀員應在賠償單上簽字和蓋章。

六、不準多收、重收客人消費款,也不準超越權限給客人打折。

七、酒店接待免單的消費,應及時辦理免單手續(xù)交財務部審計后注銷。

八、持會員卡、貴賓卡消費的客人,需要客人簽名并壓印卡號在相應單據上。其中:持會員卡消費的客人,必須是用會員卡上的余額結賬時,才可享受會員卡折扣。

九、餐廳、桌與桌之間的轉臺應在賬單上注明“轉臺”字樣,并由餐廳主管簽字確認;

十、協議單位客人消費現金的,需由餐飲部經理或主管簽字確認后,方可按協議打折。

十一、當日登記狀態(tài)賬務和重結狀態(tài)賬務(送餐服務除外),因特殊情況不能及時結賬,應寫出書面原因請餐廳主管簽字確認,再交財務核實。

十二、收銀員將當班款項匯總后,準確填寫繳款報告及交款信封的內容,將所有現金、支票等同部門負責人一起裝入信封封存簽字,交到總臺并完清投遞交款簽字手續(xù)后,方可下班。

十三、收銀員當日營業(yè)款必須當日交完。因手續(xù)不齊由財務退回的單據,收銀員應在五天內補齊相應手續(xù)后,再將票據傳到財務部注銷。

十四、酒水單、點菜單封單后禁止修改,如有錯誤,應作廢另開。

十五、酒水單、點菜單的退單必須單獨開單,不允許在消費單上開列退單項目。

十六、酒水單、點菜單封單后不允許再填開其他消費項目。

十七、每個班必須在下班前在收入報表上注明發(fā)票號碼。

十九、所有作廢的各種單據應注明:作廢原因、新單號及菜單號等,并由餐飲部經理和主管簽字確認。

二十、審核后的各種單據留底聯交還收銀員保管,待整本單據開具完、整理清齊后再交到財務部注銷。

二十一、每班單據附件必須齊全,各種票據應按編號順序使用,不準遺失及缺號。未經批準,禁止收銀員之間相互借用各種票據。特殊情況下確需借用時,必須事先打電話請示主管同意(并于事后二日內辦妥書面審批手續(xù))后,方可借用。

娛樂部收銀員操作規(guī)范

一、各種消費項目應及時、準確地按開單順序填寫報表。

二、如有應找補給客人而客人不要的零鈔等形成的長款,收銀員應及時錄入電腦,并在賬單上注明長款產生的詳細原因及原消費客人的賬單號碼等。

三、收銀員在客人結賬時,必須如實將客人的消費金額告知客人,準確收取款項,并將發(fā)票或結賬單白聯(發(fā)票、結賬單白聯客人只能任選一項)呈交給客人。如客人既不要結賬單,也不要發(fā)票,應把結賬單白聯及時交與主管保管。未經批準嚴禁多撕(或出售)發(fā)票,一旦發(fā)現將予以嚴懲。

四、代其他營業(yè)點收款后,客人未要發(fā)票的,將結賬單白聯交予客人。客人需發(fā)票的將結賬單白聯留下,并注明“代開發(fā)票”字樣,隨其他票據一起投袋。

五、各種賠款均需開列清單,并在單據中注明賠償的具體內容。收款后,收銀員應在賠償單上簽字和蓋章。

六、不準多收、重收客人消費款,也不準超越權限給客人打折。

七、對于酒店接待免單的消費,應及時辦理免單手續(xù)交財務部審計后注銷。

八、持會員卡、貴賓卡消費的客人,需要客人簽名并壓印卡號在相應單據上。其中:持會員卡消費的客人,必須是用會員卡上的余額結賬時,才可享受會員卡折扣。

九、收銀員將當班款項匯總后,同部門負責人一起準確填寫繳款報告及交款信封的內容,將所有現金、支票等裝入信封,交到總臺并完清投遞交款簽字手續(xù)后,方可下班。

十、收銀員當日營業(yè)款必須當日交完。因手續(xù)不齊由財務退回的單據,收銀員應在五天內補齊相應手續(xù)后,再將票據傳到財務部注銷。

十一、當日登記狀態(tài)賬務和重結狀態(tài)賬務,因特殊情況不能及時結賬,應寫出書面原因請部門主管簽字確認,再交財務部。

十二、結賬單的改單需部門負責人簽字認可。

十三、酒水單禁止修改,如有錯誤,應作廢另開。

十四、酒水單的退單必須單獨開單,不準在酒水單上與其他消費項目混開。

十五、酒水單封單后,禁止再填開其他消費項目。

十六、每天收銀員必須在繳銷清單上注明當日營業(yè)所使用定額發(fā)票的起、訖號碼。

十七、所有作廢的各種單據,應注明作廢原因、新單號碼等,經部門負責人簽字后,方能交財務部核銷。

十八、審核后的各種單據留底聯交還收銀員保管,待整本單據開具完并整理好后,再交到財務部注銷。

十九、每班單據附件必須齊全,各種票據應按順序使用,不準遺失及缺號。未經批準,禁止收銀員之間相互借用相關票據。

篇2:酒店收銀員工作注意事項

酒店收銀員日常工作注意事項

⑴小心操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備,并做好清潔保養(yǎng)工作;

⑵準確打印各項收費帳單和發(fā)票,及時,快捷收好客人應付的各項費用,對各種鈔票必須能夠驗明真?zhèn)?對簽名結賬的必須有依據;

⑶接受使用信用卡結賬業(yè)務,并嚴格按程序進行操作;

⑷在每班結束后,將當班收到的款項做收銀員每班匯總表;

⑸認真做好每班的交接,做好備用金及未完成事宜的交接;

⑹客人來結賬,首先要問清楚客人是否退房(有些客人是來結一部分帳的),如是退房,則要問清楚客人的房號,請客人交回房卡及押金單,如是團隊,一定要注意和客房部將所有房號報齊。

注:總臺收銀員在客人離店結賬時,應立即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、話費等收費項目漏單。

⑺抽出與客人相關的登記單及其它有關單據;

⑻問清客人以什么方式來結賬。

⑼請客人檢查賬單并簽名。

篇3:景區(qū)餐廳收銀員工作職責

景區(qū)餐廳收銀員工作職責

一、班前準備:

1、到財務部辦公室換取零鈔、領取發(fā)票

2、到倉庫領取補充酒水

3、熟練正確掌握酒水、菜品價格

二、操作:(禮貌問候客人,待服務員傳來點菜單)

1、檢查菜單及酒水單填寫是否完整。

(日期、時間、臺號、人數、經手人、餐標金額)

2、收銀員蓋章后傳給服務員。

3、準確有效的標出每份菜價、酒水價及合計金額。

4、手工賬單書寫完整。

(時間、日期、桌號、人數、項目、金額、小計、合計、客人簽名、收銀員簽字)

5、建電腦賬單:

建立桌號、人數。

準確輸入菜品和酒水名稱及數量。

三、結賬:

1、向結賬客人問好

2、在接到服務員所報銷費確認后調整消費

3、根據客人選擇的結賬方式準確同客人結算

4、打印賬單、客人簽字確認。

5、找補零鈔、開具發(fā)票,向客人道謝。