工程部門崗位職責及流程

一、為整個公司的營運供應能源:管理好為經營場所日常經營提供能源的設備,如供電,供冷熱,供水,供汽等,負責控制和運行這些設備。

二、對設施和設備進行維修:負責設備和設施及家具,用具等維修和保養。

三、對設備和設施進行增建,更新和改造:為了發揮設備的綜合效益和避免設備老化,并不斷提高和完善企業的形象,使經營場所永褒青春,提高競爭力,應對設備設施和裝修進行增建,更新和改造。

四.職責范圍:

1.負責電力系統的運行和管理。

2.負責配電室.配電柜及其附屬設施的保養及故障維修。

3.負責浴場及夜總會的所有電源的正常供應。

4.負責場所空調系統.通風設備的運行管理.維護和檢修。

5.負責浴場中央空調水系統的維護保養和故障檢修。

6.負責電機及控制電器的維護保養和故障檢修。

7.負責場所水暖設備,廚房設備,人力推車和五金構件的檢修工作。

8.負責場所裝修設施,家具,裝飾燈具及土建方面滲漏水的維修工作。

9.負責浴場動力系統的完善改造,設備更新和小項增改工程施工。

10.積極協助二百商廈空調班,電工班,電梯班的重大故障檢修。

電工崗位職責:

1.嚴格遵守《員工手冊》和各項規章制度。

2.努力學習技術,熟練的掌握場所的線路走向及所轄設備的原理,技術,性能和實際操作。

3.密切監視配電柜的各種儀表顯示,正確抄錄各項數據并填好報表。

4.積極配合電路檢修工作,如斷電檢修,需具體檢修人員直接通知掛嚴禁合閘的指示牌,未經檢修人員通知而隨意合閘造成的嚴重后果由當班人員負責。

5.發生事故時,值班人員應保持冷靜頭腦,按照操作規程及時排除故障,并報告部門經理,事故未排除不進行交接班,應上下兩班協同工作,一般性設備故障應交待清楚并做好記錄。

6.做好線路防火工作,嚴格檢查線路負荷,發現不正常狀態必須找出原因,加以糾正。

7.認真保管電子設備維修專用儀器,儀表,保障達到儀器的各種工作指標。

8.對電子設備維修中所需備件,包括備用零件,備用組件需妥善管理,定期測試,保證隨時應急使用。

9.保證電子設備機房的工作環境達到設備的要求,做好防火,防潮,防靜電工作。

修理崗位職責:

1.嚴格遵守公司制定的《員工手冊》,熱愛本職工作,認真學習專業知識,熟悉設備性能及系統情況,判斷故障快速準確,處理迅速及時。

2.每班的值勤人員負責常用耗材的清點,發現不足要及時補充。

3.嚴格遵守操作規程,正確使用手動和電動工具,發現問題及時調整修理。不能修復的必須報告部門經理,對各類工具設備做到勤保養和妥善保管。

4.樹立強烈的意識,文明維修,工作時盡量不影響客人,在使用如沖擊電鉆等強噪音的工具,必須嚴格遵守時間規定,嚴格按計劃時間施工。自覺做好施工場地的收尾工作,以保證環境的優美。

5.對來人來電報修及時登記,維修要迅速,及時,維修完立即返回班組待命,并認真填寫維修換件記錄單。

6.交班時發生應急故障,上一班必須協同下一班排除故障后才能下班。

7.維修人員如違反制度,拖延時間,修理質量低劣,影響營業和造成設備損壞的要追究當事者責任。

8.嚴格執行《設備維修程序》的規定和《維修服務規范》。

空調崗位職責

1.定時對外界及空調區域的溫度,相對濕度進行監測,根據外界天氣變化及時進行空調工況調節,并做好記錄。

2.每班值班人員必須做好所有運行記錄,并簽名,除清楚記錄運行參數外,還必須記錄清楚設備的開停時間,停機修理原因和年恢復正常狀態的時間。

3.必須記錄清楚設備的開停時間,停機修理原因和恢復正常狀態的時間,值班人員必須堅守崗位,服從指揮,嚴格執行操作規程,對值班長安排的工作負責。

4.嚴格執行安全操作及保養規程,保證維修質量,按時完成任務。

5.嚴格遵守《員工守則》及各項規章制度,維修要迅速及時,維修完畢要迅速返回班組待命。

6.負責搞好空調機房及所屬機組的清潔衛生工作。

7.認真學習專業知識,熟悉設備結構,性能及系統情況,做到判斷故障準確,維修快捷。

8.有事離開崗位必須報告當班負責人,征得同意才能離開。

六.工程維修服務規范

1.接聽報修電話或報修單時應禮貌用語,并仔細聽取和記錄維修地點及內容等情況。

2.維修人員應在最短時間內趕到現場,由服務員陪同,在征得客人同意或不打擾客人的情況下迅速搶修,維修完成后維修人員和服務員共同檢查驗收簽字,并向客人致歉,盡量在沒有客人的時間進行維修。

3.如遇上設備損壞較嚴重,應向客人解釋,并告知服務員,由服務員征得客人同意后為客人換一新房。

4.如掛出請勿打擾的警告牌,而在當班時間內無法維修時應在交接班記錄本上注明,并叮囑服務員當客人同意維修后及時通知再次維修。

5.如需停電停水維修或一時無法修復應通知服務員暫停此房。

6.餐飲部需要維修時,原則上避開營業高峰,在無人用餐的情況下進行維修,特殊情況應征得客人同意后迅速搶修,修復后立即通知服務人員做好清理善后工作,并向客人致歉。

7.認真執行場所制定的其它相關規范

篇2:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。

篇3:房屋收購評估及交接流程

房屋收購評估及交接流程

流程編號RWZ-PGJJ-01

版本V1

生效日期

生效日期主要責任部門業務部、物業管理部、配置部、招商部、財務部

1.適用范圍本流程適用于公司房屋收購評估及交接環節。

2.涉及機構及責任人機構:業務部、物業管理部、招商部、配置部、財務部、總經辦;責任人:業務部/物業管理部/招商部/配置部/財務部/總經辦負責人。

3、流程控制目的規范和明確公司房屋收購評估及交接的過程管理。

4.關鍵控制點說明

①業務部必須提前1天通知物業管理部、招商部、配置部評估時間、地點等信息。

②各部門負責人及時安排相關人員參與評估,并且在1天內完成《房屋評估表》,提交給業務部,業務部在收到《房屋評估表》當天提交給財務部。

③財務部在1天內完成《房屋利潤評估表》,并提交給業務部。

④業務部根據四個部門的意見與房東洽談租金、租金支付方式、標的資產問題處理方式以及合同重要條款內容,洽談過程中物業管理部安排相關人員提供技術支持,形成《業務審核表》及誠意金付款申請表提交給總經辦審批,有突破四個部門意見的地方,業務部必須提供相應的解決措施建議。

⑤總經辦必須在1天內給出審批意見。

⑥總經辦審批完成后,業務部提交誠意金協議及誠意金付款申請表給財務部,財務部在收到相關材料當天完成誠意金支付。

⑦業務部必須在支付誠意金1天內指引房東通知客戶并且提供《房屋交接表》給物業管理部,指引房東通知戶必須做到讓放房東發放《公司宣傳材料》給租客,并且告知租客簽合同的時間,提交給物業管理部的《房屋交接表》必須完整。

⑧物業管理部在拿到業務部提供的《房屋交接表》3天內完成檢查、合同簽訂工作等交接工作,根據《標的遺留問題表》以及合同約定情況檢查房東是否完成相關整修,并且將整修不合格及不愿簽訂合同的租客信息反饋給業務經理。

⑨業務經理接到物業管理部反饋問題當天與房東溝通問題,協助房東在2天內按要求完成整修,協助物業管理部2天內完成舊租客合同簽訂工作;物業管理部在確認整修合格并且簽訂完舊租客合同當天完成《房屋交接表》、《標的資產交割表》和《房屋配套設施評估表》,并且將《房屋接收表》及《標的資產交割表》提交業務經理。

⑩業務經理在收到《房屋接收表》及《標的資產交割表》1天內完成與房東核實,并且讓房東簽字確認。

○11業務經理提交《房屋租賃合同》、《誠意金收據》、《租金收據》等材料給財務部,財務部在接到相關資料1天內完成付款流程。

5.流程生成及引用信息/文檔《房屋評估表(業務部)》《房屋評估表(物業管理部)》《房屋評估表(招商部)》《房屋評估表(配置部)》《房屋利潤評估表》《業務審核表》《標的遺留問題表》《房屋交接表》《公司宣傳材料》《標的資產交割清單》《房屋配套設施評估表》編制人審定批準