根據省住房和城鄉建設廳豫建建[2012]95號通知文件要求及公司領導批示要求,監理公司編制了本次迎檢、自查、整改方案及有關要求。目的是規范施工管理行為,完善生產規章制度及方案措施,徹底消除現場安全隱患,杜絕重大安全事故的發生。整改方案及要求如下:

一、本次整改、自查范圍:

(一)、各標段項目部自查、整改內容:

1.項目部檔案室是否備存施工企業的有效安全生產許可證;

2.項目部是否真正做到結合工程實際編制了各項安全生產責任制和各項安全生產規章制度、操作規程的制定和項目部的學習制度,項目部辦公室是否將規章制度上墻并按制度執行;

3.項目部是否做到了安全專項資金的?？顚Ｓ煤褪褂?及建立安全、文明施工措施費專項使用臺賬情況;

4.自查項目部安全生產管理機構設置和專職安全管理人員配備是否真正人、證、專職落實到位;

5.檢查“三類人員”安全生產考核情況,即:施工企業安全生產主要負責人安全生產考核及或授權安全生產考核記錄、項目負責人(指的是建筑施工企業授權的項目經理)安全生產考核記錄、施工現場專職安全員的培訓教育記錄(證件);

6.檢查施工現場特種作業人員持證上崗情況及其證件、記錄;

7.項目部是否執行了安全生產教育培訓計劃,有無培訓記錄;

8.項目部對施工現場作業人員是否辦理了工傷保險,有無票據記錄;

9.是否配置了有效、齊全的安全防護用具,現場佩戴、使用情況;

10.施工組織設計和專項施工方案編制、審批及實施情況。方案及審批簽字、蓋章程序是否符合有關規定要求;

11.塔吊、施工升降機、物料提升機等機械設備的管理情況。即項目部是否執行設備定期檢修并由檢修記錄;

12.建筑企業上級主管部門對安全生產檢查的開展和事故隱患整改記錄;

13.項目部是否編制了重大危險源的登記、公示與監控消案;

14.項目部是否建立了生產安全事故的統計、報告和調查處理臺賬記錄;

15.安全資料(包含安全生產內業資料)建檔、整理情況。

(二)各標段施工現場自查、整改內容:

1.工程項目各項基本建設手續辦理情況(安全備案表、質檢備案表、開工許可令等);

2.施工項目履行安全生產監管職責情況是否履行內容包括:施工項目安全保證體系、安全生產責任制、施工圍墻、進出大門、道路硬化、沖洗設施等是否按規定設置到位;“五牌一圖”和安全警示標志是否按規定執行到位;

施工用電是否按規定規范安裝使用;辦公區、生活區是否按規定達標設置;

起重、升降設備的備案登記手續是否齊全等情況,均屬于監管履行責任范圍。

3.項目部對安全生產法規和標準規范執行、學習情況記錄;

4.施工現場實體安全防護及文明施工情況是否按照置業公司、監理公司

下發的文件要求執行;

5.項目部安全生產內業資料收集、整理、歸檔、管理情況,按有關要求

逐項核查;

6.項目部無拖欠農民工工資證明記錄。

(三)、項目監理部自查、整改內容:

1.自查監理規劃的編制是否包含安全生產管理內容。

自查安全監理實施細則中制定的安全技術措施及執行記錄;

2.審查項目部編制的施工組織設計中是否包含安全技術措施、專項施工方案,及監理部監督實施記錄;

3.監理部是否制定有安全檢查、整改制度,實施過程中對事故隱患下達隱患整改通知單是否有回復記錄、整改結果復查記錄等;

4.是否對安全作業重點部位、關鍵程序實施有旁站監理,并記錄有資料;

5.監理部檔案室是否有完善的監理部組織機構和總監任命文件資料;

6.對總分包單位企業資質、管理人員有效從業資格證件的審核備案情況;

7.安全監理內業資料管理記錄、登記情況;

二、整改要求:

本次整改完成時間要求:自即日起至本月25日按上述要求應全部整改完畢,并使安全生產管理工作持續保持良好的受控狀態。要求:

1、項目標段自查、整改完成存在的問題后,報二期監理部審查落實情況;

2、二期監理部的整改內容,由監理部自查整改,監理公司配合指導完成。

監理有限公司工程管理部

2012年9月19日

篇2:CMP驗廠不通過項目整改方案

CMP驗廠后不通過項目整改方案

1、對于2010年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對于質量問題沒有原因分析

糾正措施:所有客戶投訴都要進行質量事故原因分析。

原則:對于客訴處理這一程序必須被文件化,必須包含客訴處理協議,包括經研究調查后的質量事故責任人,解決問題的時間點,跟進給到客戶的處理通知單,最終完結該投訴,另外糾正措施必須被文件化,記錄相關原因分析。

2、對于2010年12月13日S6號絲印機上生產的雅芳BCG490-30G的產品沒有相關的產品檢驗記錄;

糾正措施:要根據相應的書面程序控制文件去操作。

原則:該程序必須描述整個生產過程,模擬生產過程中的相關動作須與實際生產過程中使用的標準一致,例如溫度流動率粘度重量和另外一些標準參數等,線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規定。

3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業指導書上面的不一致.

糾正措施:要與作業指導書上的抽樣標準一致。

4、化工原料的檢驗報告記錄不完全,例如由漢元供應商提供的氟硅酸鈉有80%結塊,但是針對該原料是否被接受沒

有明確的決定結果。

糾正措施:完善原材料的檢驗措施。

原則:原材料規格必須被記錄清楚,從而在相關人員或接受的相關員工檢查時可被有效利用。

5、供應商評估的方案有些問題,質量得分計算錯誤。

糾正措施:要正確的實施供應商評估方案。

6、部分供應商的相關執照及證書沒有收集全,例如漢元公司。

糾正措施:及時收集供應商的相關證書文件。

7、2010年12月8日生產的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號沒有被保留,這樣原料無法被追蹤

糾正措施:必須嚴格的實施召回措施。

原則:模擬召回必須能說明該機構有在4小時內100%召回產品的能力。

8、原材料的批次號在物料需求表上沒有記錄,導致原材料不可追蹤。

糾正措施:記錄原材的批次號,從而保證產品的可追溯性。

9、一個公共衛生進度計劃總表沒有建立起來,不能顯示清潔的頻率,責任人,檢查方法,所有設備及需要清掃的地方。

糾正措施:要建立和實施一個公共衛生進度計劃總表。

10、沒有記錄顯示公共衛生進度計劃總表被有效的實施。

糾正措施:建立公共衛生進度計劃總表,并保持相關記錄。

原則:審計員要檢查相關設備和區域的清潔度,檢測設備停止和運行的記錄。

11、在半成品倉前面有些積水

糾正措施:清理地面的積水。

12、在化學品倉的排水道內有很多積水。

糾正措施:清理干凈排水道。

13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。

糾正措施:給垃圾桶加上蓋子。

14、在加工區域沒有為員工提供洗手的設施。

糾正措施:在加工區域為員工提供洗手的設施,并確保他們執行相關手部清潔的要求。

原則:審計員須注意到員工必須在開始工作前,生產過程中休息后,打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手,如果使用手部消毒液,濃度需要檢查,并作為基礎信息記錄下來。

15、洗手設施沒有設在生產區域,沒有相關的洗手標志張貼。

糾正措施:在生產區域提供洗手設施并張貼相關洗手標志。

原則:洗手標志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。

16、化學品倉的墻上有很大一條縫。

糾正措施:修補墻壁。

原則:墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成,可以阻擋灰塵,霉菌,幫助提升整個的區域的清潔度。

17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護罩

糾正措施:產品上方的燈管應該有防護罩。

原則:所有生產倉儲區域包括來料接收區的燈管必須有防護罩或者防碎措施。

18、沒有相應的程序文件處理破碎和易碎品。

糾正措施:建立一個處理破碎和和易碎品的程序文件

原則:工廠必須有一個書面的文件,該文件包括停產后的指示,產品的分離,清潔,重新檢驗和生產的重新開始。

19、沒有書面的木料控制政策。

糾正措施:針對木料的處理建立一個書面的程序。

原則:工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤,建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實行。

20、絲印機的潤滑系統在2010年9月出現不正常,但是沒有相關維修記錄。

糾正措施:要保存相關機器維修的記錄。

原則:該程序必須包括設備清單,維修頻率,個人責任培訓的文件記錄,維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案,在保修期內生產的產品。

21、在維修程序中沒有臨時修補的措施。

糾正措施:增加一個臨時修護的措施。

原則:審計員需要注意到工廠的任何臨時維修,可能不會影響公共衛生,但是確會潛在的導致產品被污染,為有害物提供了一個避難所。

22、害蟲控制由內部人員執行,但都沒有相關證書更進行相應的培訓。

糾正措施:培訓害蟲控制的相關個人,獲得相關害蟲控制的證書。

原則:如果由內部人員控制,相關責任人必須要獲得相關證書,這些責任人在獲取相關害蟲控制證書的主管的直接指導下作業也是可以接受的。

23、在檢包車間的封閉式房間內有蒼蠅。

糾正措施:要加強害蟲控制

原則:鼠害蟲留下的證據(如糞便,筑巢等)都可以反應出這個害蟲控制的實施不到位。

24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標識卡。

糾正措施:要訓練員工的對相關產品做正確的標識。

25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。

糾正措施:禁止將原料直接放在地上。

原則:所有包裝好的原材料,原料配方和完成的產品都不可以存放在地面必須遠離墻壁和天花板。

26、對于在生產部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN,兩人都沒有相關的化學品使用培訓記錄

糾正措施:定期對相關人員進行培訓。

27、緊急預防計劃不完全,對颶風洪水停電等沒有響應的應急措施。

糾正措施:制作一個完整的緊

急應急計劃。

原則:緊急或自然災害的預防的范例必須包括電能中斷,缺乏飲用水,颶風,洪流等。

28蒙砂車間的兩瓶化學品放在地上,瓶子沒有蓋子,使用的相關化學物品沒有被正確的儲藏。

糾正措施:用適當的方法儲存化學品。

篇3:火災隱患整改工作方案工作制度

為認真貫徹《開展火災隱患整改工作實施方案和制度》,有效預防加油站火災事故的發生,減輕火災的危害,最大限度地保障加油站工作人員以及顧客的人身安全、加油站財產安全。針對我站存在的火災隱患的實際情況,特制定本整改方案。

一、指導思想

以站在踐行“三個代表”重要思想和構建和諧、平安加油站的高度,牢固樹立“家油站工作人員及顧客生命至上,火災隱患必除”的思想,以《中華人民共和國消防法》、《湖北省消防條例》為依據,充分認識火災隱患整治的重大意義,增強責任感和緊迫感,切實做到思想認識到位、工作措施到位,消除加油站火災隱患,確保加油站工作人員以及顧客的人身安全、加油站財產安全,努力構建和諧、平安加油站。

二、整改措施

(一)、加強領導,明確職責,落實制度

1、成立以站長為組長、核算員為副組長、各加油員為成員的火災隱患整改領導小組,負責加油站火災隱患整改工作的具體開展和落實。

2、進一步建立、健全一系列火災隱患排查、防范工作制度。

(1)、定期召開領導小組會議,及時發現火災隱患、及時處理。

(2)、進一步完善加油站消防應急預案及消防管理制度,使之更切合加油站的實際情況。

(3)、定期進行站內火災隱患大檢查,力求工作細致,落在實處。

(二)、加強教育,籌集資金,標本兼治

1、加大與區消防大隊共建聯系,積極開展消防安全知識講座及消防演練,提高加油站工作人員防范火災意識,增強自救互救本領。

2、在站內未設置消防器材的地方,及時申請發放和補建消防器材,做到防范于未然。

3、主動向公司申請設置火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等自動消防設施,提高加油站防范火災事故的能力。