1目的

為了識別產(chǎn)品、過程和服務(wù)過程中能夠控制以及可施加影響的風(fēng)險(即危害因素和環(huán)境因素),并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素,以對其進(jìn)行控制管理,特制定本程序。

?范圍

本程序適用于本廠產(chǎn)品、過程和服務(wù)中變更過程的風(fēng)險的識別、評價、更新管理。

?職責(zé)

3.1質(zhì)量安全環(huán)保科是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評價、控制、更新的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。

3.2黨群工作部負(fù)責(zé)本廠辦公區(qū)域和辦公活動中的風(fēng)險的識別與更新,以及風(fēng)險控制措施的制定和落實(shí)。

3.3各單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險的識別、評價的具體實(shí)施,風(fēng)險控制和應(yīng)急措施的制定與實(shí)施。

4工作程序

4.1風(fēng)險識別

4.1.1危害識別組織

質(zhì)量安全環(huán)保科組織各相關(guān)單位成立風(fēng)險識別工作小組,工作小組成員應(yīng)包括各單位負(fù)責(zé)人、員工代表與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件:

a)熟悉本單位的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù);

b)具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力;

c)具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感;

d)具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn);

e)具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。

4.1.2風(fēng)險識別的范圍與內(nèi)容

風(fēng)險識別范圍必須覆蓋本廠所有產(chǎn)品、活動、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員(包括相關(guān)方人員)中能夠控制或使可加影響的因素,包括如下內(nèi)容:

a)風(fēng)險識別應(yīng)考慮三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài),以及三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來所造成的危害和環(huán)境影響;

b)八個方面:廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關(guān)影響。

c)七種類型:物理因素、化學(xué)因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。

d)考慮活動、產(chǎn)品或服務(wù)從開始到廢棄和處置的全過程,常規(guī)和非常規(guī)的活動,所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動,作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

4.1.3作業(yè)活動信息的收集

對于每項(xiàng)作業(yè)活動,在進(jìn)行危害辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息:

a)場站、設(shè)備的設(shè)計(jì)信息,設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離;考慮在評價期限內(nèi),已有措施的適用性和效果。

b)生產(chǎn)施工設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況;

c)物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動的距離和高度;

d)生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施與裝配;

e)生產(chǎn)過程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等,以及有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系;

f)員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等;

g)自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象,如雷擊、暴雨、洪水、地震等;

h)機(jī)動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等

i)各項(xiàng)制度的有效性(人為因素違反管理要求)。

4.1.4風(fēng)險識別方法的選擇

風(fēng)險識別以事故預(yù)防,控制和減少事故及污染發(fā)生為指導(dǎo)思想,采用現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、查閱記錄、工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)等方法,對涉及到的全部風(fēng)險進(jìn)行辨識。工作危害分析法是把一項(xiàng)作業(yè)活動分解為幾個步驟,識別每一步驟中的危害及其程度。工作危害分析的步驟:

4.1.4作業(yè)活動的選定與劃分

各單位負(fù)責(zé)識別本單位的作業(yè)活動,根據(jù)下列方法或下列方法的結(jié)合來識別和劃分作業(yè)過程:

a)?按地理區(qū)域識別與劃分,如:

1)地理環(huán)境,包括施工所在地地質(zhì)特征及周圍地區(qū)地形地貌、居民社區(qū)分布(附圖);

2)社會環(huán)境,包括風(fēng)俗人情、社會治安狀況、交通通訊狀況、醫(yī)療衛(wèi)生條件、地方病及傳染病情況等;

3)自然氣象,氣溫、濕度、風(fēng)、雨、冰、霧總量及分布規(guī)律;

4)水文和水質(zhì),包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水;

5)自然災(zāi)害,包括氣候、地質(zhì)災(zāi)害等;

6)可依托的搶險資源,包括消防、醫(yī)療急救等;

b)按平面布局識別與劃分,如:功能分區(qū)、危害的分布、安全距離等。

c)按工藝流程、設(shè)備與裝置識別與劃分

1)采油系統(tǒng),包括:油氣、摻水總機(jī)關(guān)、分離器、計(jì)量房間、加熱爐、配水間、庫房、抽油機(jī)、采油樹等。

2)輸油轉(zhuǎn)油系統(tǒng),包括:罐區(qū)、化驗(yàn)室、配電室、泵房、加熱爐、分離器、除砂器、加藥間、卸油場、發(fā)電機(jī)、換熱器等。

3)注水系統(tǒng),包括:罐區(qū)、加熱爐、配電室、值班室、化驗(yàn)室、泵房等。

4)污水系統(tǒng),包括:罐區(qū)、化驗(yàn)室、配電室、泵房、加藥間、沉砂池等。

d)按生活和應(yīng)急設(shè)備設(shè)施識別與劃分,如:

1)生活服務(wù)配套設(shè)施和服務(wù),包括:宿舍、食堂、飲用水、食品、娛樂活動等。

2)消防、應(yīng)急、急救、勞保、警示、防護(hù)、污染防治設(shè)施等。

e)按作業(yè)中的危害對象來識別與劃分

?健康危害:毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫、粉塵;

3)管理制度:工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度、監(jiān)督管理、許可制度、工作制度;

4)環(huán)境污染:相關(guān)作業(yè)生產(chǎn)的廢水、廢氣、廢油、廢渣、噪聲所造成的環(huán)境污染。

f)有計(jì)劃的工作和臨時性的工作,包括:設(shè)備、電器日常維修、水套爐點(diǎn)火、更換壓力表、吊裝作業(yè)、動火作業(yè)、進(jìn)行有限空間作業(yè)、加盤根、手持電動工具使用等。

4.1.5在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮可能發(fā)生的后果:

a)人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);

b)疾病(如頭痛、呼吸困難、中毒、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等);

c)財(cái)產(chǎn)損失;

d)工作環(huán)境破壞;

e)水、空氣、土壤、地下水及噪音污染;

f)資源消耗。

4.1.6風(fēng)險識別的步驟

a)各隊(duì)站按上述要求對各項(xiàng)作業(yè)活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別,填寫各類風(fēng)險識別表,制定削減措施,填寫本單位的《危害和環(huán)境因素清單》報(bào)作業(yè)區(qū)確認(rèn),由作業(yè)區(qū)匯總成本單位《危害和環(huán)境因素清單》,再報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保科進(jìn)行確認(rèn),匯總時應(yīng)注意合并同類項(xiàng)。

b)廠機(jī)關(guān)各部門和作業(yè)區(qū)機(jī)關(guān)辦公活動中的風(fēng)險由各部門和作業(yè)區(qū)組織識別,填寫《危害和環(huán)境因素清單》報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保科確認(rèn)并保存。

c)各部門和單位應(yīng)鼓勵各級員工參與風(fēng)險識別活動。

4.2風(fēng)險評價的依據(jù)與判別準(zhǔn)則

4.2.1質(zhì)量安全環(huán)保科負(fù)責(zé)收集并建立下列評價依據(jù)與判別準(zhǔn)則:

a)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),體系文件、以及合同、協(xié)議等要求;

b)上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求;

c)危害和環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現(xiàn)狀;

d)本廠實(shí)際狀況(技術(shù)、資金、能力)以及各相關(guān)方利益。

4.2.2質(zhì)量安全環(huán)保科在收集上述資料的基礎(chǔ)上,確定危害和影響分級打分表,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。

4.3風(fēng)險評價

用是非判斷法、矩陣法和打分法相結(jié)合的辦法來確定重大危害因素和重要環(huán)境因素風(fēng)險,對所有識別出來的風(fēng)險先用是非判斷法來直接判斷,被判為“非”的危害因素再用矩陣法評價、環(huán)境因素再用打分法評價。

4.3.1是非判斷法——適用于各類風(fēng)險

重大危害因素和重要環(huán)境因素判定依據(jù),滿足其中任何一條則視為重大危害因素和重要環(huán)境因素危害因素:

a)不符合法律、法規(guī)要求的行為;

b)直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施(如泄露、火災(zāi)、爆炸等);

c)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施;

分?jǐn)?shù)

人員傷亡程度

財(cái)產(chǎn)損失

停工時間

對聲譽(yù)的影響

5

·死亡

·終身殘廢

·喪失勞動能力

≥8萬元

≥30天

引起國內(nèi)公眾的反應(yīng);持續(xù)不斷的指責(zé),國家級媒體的大量負(fù)面報(bào)道。

4

·部分喪失勞動能力

·職業(yè)病

·慢性病

·住院治療

≥3萬元

≥10天

引起整個區(qū)域公眾的關(guān)注;大量的指責(zé),當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報(bào)道;國內(nèi)媒體負(fù)面報(bào)道,當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)或國家政策的可能限制措施。

3

需要去醫(yī)院治療,但不需住院

≥1萬元

≥1天

一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注,受到一些指責(zé);一些媒體有報(bào)道和政治上的重視

2

·皮外傷

·短時間身體不適

小于1萬元

半天

公眾對事件有反應(yīng),但是沒有表示關(guān)注

1

沒有受傷

無

沒有誤時

沒有公眾反應(yīng)

d)緊急狀態(tài)下的危害和環(huán)境因素;

e)國家重點(diǎn)控制的危險化學(xué)品、危險廢棄物的處置;

f)在能源消耗方面依據(jù)經(jīng)營要求直接判定其中重大環(huán)境因素。

g)相關(guān)方有合理的抱怨等。

4.3.2矩陣法——適用于判為“非”者危害因素的評價分級

按風(fēng)險矩陣圖法對危害因素進(jìn)行評價,風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下三種:可容許的危害因素(R=L*S=1~5);一般危害因素(R=L*S=6~14);重大危害因素(R=L*S=15~25)。

注意:R值的界限值,L和S定義不是一成不變的,可由質(zhì)量安全環(huán)保科組依據(jù)企業(yè)情況加以界定,報(bào)管理者代表重新審批。

評估危害后果的嚴(yán)重性(S)

危害事件發(fā)生的可能性(L)

分?jǐn)?shù)

偏差發(fā)生頻率

安全檢查

操作規(guī)程

員工勝任程度

(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))

防范、控制措施

5

每天發(fā)生,經(jīng)常

從來沒有檢查

沒有操作規(guī)程

不勝任(無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn))

無任何防范或控制措施

4

每月發(fā)生

偶爾檢查或大檢查

有,但只是偶爾執(zhí)行

不夠勝任

防范、控制措施不完善

3

每季度發(fā)生

月檢

有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行

一般勝任

有,但沒有完全使用(如個人防護(hù)用品)

2

每年發(fā)生

周檢

有、但偶爾不執(zhí)行

勝任,但偶然出差錯

有,偶爾失去作用或出差錯

1

偶爾或一年以上發(fā)生

日檢?

有操作規(guī)程,而且嚴(yán)格執(zhí)行

高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識強(qiáng))

有效防范控制措施。

風(fēng)險評估表

嚴(yán)重性

可能性

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

篇2:安全生產(chǎn)變更風(fēng)險識別與評價控制措施

第一章總則

第一條為了識別產(chǎn)品、過程和服務(wù)過程中能夠控制以及可施加影響的風(fēng)險(即危害因素和環(huán)境因素),并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素,以對其進(jìn)行控制管理,特制定本程序。?

第二條本程序適用于本廠產(chǎn)品、過程和服務(wù)中變更過程的風(fēng)險的識別、評價、更新管理。

第三條綜合辦是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評價、控制、更新的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。

第四條各單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險的識別、評價的具體實(shí)施,風(fēng)險控制和應(yīng)急措施的制定與實(shí)施。

第二章工作程序

第五條綜合辦組織各相關(guān)單位成立風(fēng)險識別工作小組,工作小組成員應(yīng)包括各單位負(fù)責(zé)人、員工代表與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件:

熟悉本單位的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù);具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力;具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感;具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn);具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。

第六條風(fēng)險識別范圍必須覆蓋本廠所有產(chǎn)品、活動、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員(包括相關(guān)方人員)中能夠控制或使可加影響的因素,包括如下內(nèi)容:

1.風(fēng)險識別應(yīng)考慮三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài),以及三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來所造成的危害和環(huán)境影響;

2.八個方面:廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關(guān)影響。

3.七種類型:物理因素、化學(xué)因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。

4.考慮活動、產(chǎn)品或服務(wù)從開始到廢棄和處置的全過程,常規(guī)和非常規(guī)的活動,所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動,作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

第七條對于每項(xiàng)作業(yè)活動,在進(jìn)行危害辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息:

1.場站、設(shè)備的設(shè)計(jì)信息,設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離;考慮在評價期限內(nèi),已有措施的適用性和效果。

2.生產(chǎn)施工設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況;

3.物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動的距離和高度;

4.生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施與裝配;

5.生產(chǎn)過程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等,以及有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系;

6.員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等;

7.自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象,如雷擊、暴雨、洪水、地震等;

8.機(jī)動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等

9.各項(xiàng)制度的有效性(人為因素違反管理要求)。

第八條風(fēng)險識別以事故預(yù)防,控制和減少事故及污染發(fā)生為指導(dǎo)思想,采用現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、查閱記錄、工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)等方法,對涉及到的全部風(fēng)險進(jìn)行辨識。

第九條風(fēng)險識別的步驟

1.各隊(duì)站按上述要求對各項(xiàng)作業(yè)活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別,填寫各類風(fēng)險識別表,制定削減措施,填寫本單位的《危害和環(huán)境因素清單》報(bào)作業(yè)區(qū)確認(rèn),由作業(yè)區(qū)匯總成本單位《危害和環(huán)境因素清單》,再報(bào)綜合辦進(jìn)行確認(rèn),匯總時應(yīng)注意合并同類項(xiàng)。

2.廠機(jī)關(guān)各部門和作業(yè)區(qū)機(jī)關(guān)辦公活動中的風(fēng)險由各部門和作業(yè)區(qū)組織識別,填寫《危害和環(huán)境因素清單》報(bào)綜合辦確認(rèn)并保存。

3.各部門和單位應(yīng)鼓勵各級員工參與風(fēng)險識別活動。

第十條風(fēng)險評價的依據(jù)與判別準(zhǔn)則

1.綜合辦負(fù)責(zé)收集并建立下列評價依據(jù)與判別準(zhǔn)則:

a)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),體系文件、以及合同、協(xié)議等要求;

b)上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求;

c)危害和環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現(xiàn)狀;

d)本廠實(shí)際狀況(技術(shù)、資金、能力)以及各相關(guān)方利益。

2.綜合辦在收集上述資料的基礎(chǔ)上,確定危害和影響分級打分表,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。

第十一條風(fēng)險評價

用是非判斷法、矩陣法和打分法相結(jié)合的辦法來確定重大危害因素和重要環(huán)境因素風(fēng)險,對所有識別出來的風(fēng)險先用是非判斷法來直接判斷,被判為“非”的危害因素再用矩陣法評價、環(huán)境因素再用打分法評價。

1.是非判斷法——適用于各類風(fēng)險

重大危害因素和重要環(huán)境因素判定依據(jù),滿足其中任何一條則視為重大危害因素和重要環(huán)境因素危害因素:

a)不符合法律、法規(guī)要求的行為;

b)直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施(如泄露、火災(zāi)、爆炸等);

c)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施;

d)緊急狀態(tài)下的危害和環(huán)境因素;

e)國家重點(diǎn)控制的危險化學(xué)品、危險廢棄物的處置;

f)在能源消耗方面依據(jù)經(jīng)營要求直接判定其中重大環(huán)境因素。

g)相關(guān)方有合理的抱怨等。

分?jǐn)?shù)

人員傷亡程度

財(cái)產(chǎn)損失

停工時間

對聲譽(yù)的影響

5

·死亡

·終身殘廢

·喪失勞動能力

≥8萬元

≥30天

引起國內(nèi)公眾的反應(yīng);持續(xù)不斷的指責(zé),國家級媒體的大量負(fù)面報(bào)道。

4

·部分喪失勞動能力

·職業(yè)病

·慢性病

·住院治療

≥3萬元

≥10天

引起整個區(qū)域公眾的關(guān)注;大量的指責(zé),當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報(bào)道;國內(nèi)媒體負(fù)面報(bào)道,當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)或國家政策的可能限制措施。

3

需要去醫(yī)院治療,但不需住院

≥1萬元

≥1天

一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注,受到一些指責(zé);一些媒體有報(bào)道和政治上的重視

2

·皮外傷

·短時間身體不適

小于1萬元

半天

公眾對事件有反應(yīng),但是沒有表示關(guān)注

1

沒有受傷

無

沒有誤時

沒有公眾反應(yīng)

4.3.2矩陣法——適用于判為“非”者危害因素的評價分級

按風(fēng)險矩陣圖法對危害因素進(jìn)行評價,風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下三種:可容許的危害因素(R=L*S=1~5);一般危害因素(R=L*S=6~14);重大危害因素(R=L*S=15~25)。

注意:R值的界限值,L和S定義不是一成不變的,可由綜合辦組依據(jù)企業(yè)情況加以界定,報(bào)管理者代表重新審批。

評估危害后果的嚴(yán)重性(S)

危害事件發(fā)生的可能性(L)

分?jǐn)?shù)

偏差發(fā)生頻率

安全檢查

操作規(guī)程

員工勝任程度

(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))

防范、控制措施

5

每天發(fā)生,經(jīng)常

從來沒有檢查

沒有操作規(guī)程

不勝任(無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn))

無任何防范或控制措施

4

每月發(fā)生

偶爾檢查或大檢查

有,但只是偶爾執(zhí)行

不夠勝任

防范、控制措施不完善

3

每季度發(fā)生

月檢

有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行

一般勝任

有,但沒有完全使用(如個人防護(hù)用品)

2

每年發(fā)生

周檢

有、但偶爾不執(zhí)行

勝任,但偶然出差錯

有,偶爾失去作用或出差錯

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偶爾或一年以上發(fā)生

日檢

有操作規(guī)程,而且嚴(yán)格執(zhí)行

高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識強(qiáng))

有效防范控制措施。