一、目的

為消除或減少由于工藝、設備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強變更過程中的事故風險的控制,特制定本制度。

二、適用范圍

本規定適用于公司有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更程序的管理。

三、職責

3.1生產管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。

3.2相關職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執行本制度,并提供培訓、監督與考核。

3.3各車間負責工藝、設備和人員變更管理制度的執行,并對本制度提出改進建議。

四、管理規定

4.1變更程序

4.1.1變更申請。實施變更時,變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”;

4.1.2變更審批。“變更實施計劃申請書”填好后,逐級上報主管部門和主管領導審批,并填寫“變更申請表”。

4.1.2.1審批內容

(1)變更目的。

(2)變更涉及的相關技術資料。

(3)變更內容。

(4)變更帶來的健康安全環境影響(危害分析及風險削減措施)。

(5)涉及操作規程修改的,審批應提交修改后的操作規程。

(6)對人員培訓和溝通的要求。

(7)變更的限制條件(如時間期限、物料數量等)。

(8)強制性批準和授權的要求。

4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析,確定可能產生的風險,制定控制措施;

4.1.4變更實施。變更批準后,由責任部門組織實施。任何臨時性的變更,未經批準不得超過原批準的范圍和期限;

4.1.5變更結束后,變更主管部門及時將變更結果通知相關部門和人員。

4.1.6變更后及時組織對相關人員的安全及專業知識進行教育培訓。

工藝設備變更

.1工藝設備變更范圍包括:

(1)生產能力的改變。

(2)物料的改變(包括成分比例的變化)。

(3)設備、設施負荷的改變。

(4)工藝設備設計依據的改變。

(5)設備和工具的改變或改進。

(6)工藝參數的改變(如溫度、流量、壓力等)。

(7)安全報警設定值的改變。

(8)儀表控制系統及邏輯的改變。

(9)軟件系統的改變。

(10)安全裝置及安全聯鎖的改變。

(11)非標準的(或臨時性的)維修。

(12)操作規程的改變。

(13)試驗及測試操作。

(14)設備、原材料供貨商的改變。

(15)運輸路線的改變。

(16)裝置布局的改變。

(17)產品質量的改變。

(18)設計和安裝過程的改變。

(19)其他。

人員變更

.1企業根據企業人力資源定員相關標準,明確生產單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設置、員工的數量等。

.2人員的變更必須在不影響安全生產的前提下實施,應嚴格執行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。

.3應按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產最低標準。

.4企業根據風險控制的要求組織對關鍵崗位進行辨識。關鍵崗位人員變更前,基層單位主要領導及相關部門應評估人員變更對現崗位安全生產的影響,選擇合適人選。

關鍵崗位包括但不限于:

(1)工藝危害分析結果認定的高風險作業的崗位。

(2)國家法規制度的特種作業崗位。

(3)實施風險管理和危害分析的崗位。

(4)從事關鍵設備檢測、檢維修的崗位。

(5)審批作業許可的崗位。

(6)對關鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。

(7)管理和監督承包商作業的崗位。

(8)環境、職業衛生監測崗位。

.5企業應明確關鍵崗位人員任職的知識、技能、資質與特定經驗的最低要求。依據崗位培訓需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓內容和考評方式。并有計劃培養關鍵崗位的后備人員,確保關鍵崗位人員變更的順利實施。

.6對上(替)崗人員要進行技能考評,考評方式可以是提問、考試、現場模擬操作等;高風險作業項目的考評應包括現場模擬操作演示。考評人員應具備相應知識、技能和經驗,可以是企業管理人員、員工的主管領導、安全管理專職人員、專業技術人員、資深員工和專(兼)職教師等。

.7替崗應經屬地單位主管領導審批核準后執行;調離、調入、轉崗經雙方單位領導同意,人事主管領導批準后執行。

.8關鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經驗最低要求,須停止變更。

.9關鍵崗位人員變更應填寫“變更申請審批表”,所涉及的文件、資料應及時歸檔。主要包括:

(1)人員變更的審批信息。

(2)發生崗位變更員工的個人信息。

(3)變更過程中的培訓及考評信息。

(4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。

篇2:C集團公司項目工程變更監督管理制度

zz集團公司項目工程變更監督管理制度

第一條為加強工程變更管理,規范工程建設中的變更行為,控制工程投資和工期,根據縣政府有關規定,制定本制度。

第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制,原則上不允許發生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經濟和及時的原則,按照本規定辦理變更審批手續。

第三條本制度所指的工程變更是指:

(一)工程設計變更;

(二)涉及工程費用增減的施工組織設計變更;

(三)材料與設備的換用;

(四)無價材料價格及暫定價的簽證;

(五)工程量和費用的增減;

(六)工程質量標準的改變;

(七)其它實質性變更。

第四條工程變更應該以提高工程質量、節省投資、節約資源和推動技術進步為目標,符合國家有關強制性標準及技術規范,符合工程質量和使用功能要求,符合環境保護要求。

第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:

一般工程變更是指單項變更增加工程投資(超出合同價,下同)金額在5萬元(含)以下,且累計變更金額在工程預算批復數以內的工程變更。

重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數但在概算批復數(含)以內的工程變更。

重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數(包括重大的工程事故處理)的工程變更。

第六條工程變更審批權限

一般工程變更由集團公司負責審批,并在當月匯總后報縣財政局、發展和改革局、審計局備案。

重要工程變更由縣財政局會同發展和改革局、審計局負責審批。

重大工程變更由縣發展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數50萬元以下的,增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審定后批復;工程變更金額超過概算批復數50萬元(含)上的,增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調整后,財政部門相應調整項目預算。

第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時,需填報工程變更報告單一式六份,說明變更原由、內容及預算金額,并附如下資料:

(一)經設計和監理等單位簽字認可的工程變更單及附件資料;

(二)工程變更預算單及工程量計算表;

(三)招投標文件,施工合同適用變更的條款,變更前、后的施工圖;

(四)其它相關資料。

第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監理單位對工程變更進行內部審查后,向縣發展和改革局提出書面申請報告,同時抄報縣財政局、審計局,說明變更原因、內容及概算擬調整金額,并附送如下資料:

(一)工程變更概預算書;

(二)工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙;

(三)設計、監理、施工單位意見;

(四)其它相關資料。

第九條工程變更報批期限

一般工程變更,集團公司應在3個工作日內審核完畢;重要工程變更,聯合審查小組應在5個工作日內審批完畢;重大工程變更,應在10個工作日(確需委托咨詢評估的,不含委托咨詢評估時間)內審批完畢或審查后報縣政府投資項目審查領導小組審定。

第十條工程變更審批后,由監理工程師向施工單位發出變更通知,施工單位根據變更內容組織施工。

由于工程變更導致工期、費用增減的,由集團公司和施工單位預先書面協定并同步按審批權限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更,增加的費用由施工單位承擔。

第十一條項目施工過程中,遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質情況及地震、臺風等不可抗力的原因時,為保證工程建設進度,集團公司提請縣發展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議,商定處理方案,形成書面意見后邊實施邊報批。

第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核,并附詳圖和工程量計算式,并提供有明顯尺度的影像資料,經辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見,禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。

工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續完備,不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改,并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。

第十三條因工程變更發生工程費用增減的,單價或費率應執行中標價;合同價外新增項目的單價,根據招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規定及中標下浮率重新組價。

第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目,其工程變更須報上級主管部門審批的,按上級有關規定和本規定同步報批。

第十五條本制度由集團公司負責解釋。

第十八條本制度自下發之日起施行。

篇3:變更管理制度

為了加強變更規范管理,清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,提高工作質量,促進變更管理工作制度化、規范化、特制訂本制度。

1.人員的調動,必須由用人單位寫出需用人計劃、申請,報勞資處審核,主管經理審核,方可人員調動。

2.管理的改變,任何人無權做出管理改變,確需管理改變,由單位寫出申請報主管經理審核,總經理批準,方可進行管理的改變。

3.工藝操作指標的變更

3.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標,尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。

3.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定,監督工藝指標執行,優化操作技術及工藝技術,消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全,成本和生產過程控制的不合理的工藝指標,及時提出變更意見。

3.3各級技術管理人員要深入現場,督促檢查工藝指標的執行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。

3.4工藝指標變更程序

一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝控制指標變更申請表。由生產技術負責人協調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門,對工藝指標變更申請進行論證。由技術部門編制工藝指標變更通知單,經公司技術負責人批準,下發生產單位,調度室,并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更,需報總工程師批準簽發。

3.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更

3.5.1生產單位不準私自變更工藝配方(優化試驗配方除外),降低原輔材料質量標準,變更品種。

3.5.2對于優化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代,由生產單位和生產處提出可行性分析報告及試驗方案,編制試驗計劃,上報總工程師批準,總經理簽發后,由生產處和相關單位組織實施。

3.5.3關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息,研究在用設備、裝置存在的問題,提出改造方案,經公司負責人審核,報總工程師同意,經經理辦公會批準后,適時安全實施。

4.檔案管理

4.1人員的管理,由勞資處存檔。

4.2工藝、技術的檔案實行統一管理原則,總工辦負責統一管理技術檔案,車間可以復印,保存復印件。

4.3設備檔案由設備處負責管理,車間可以復印,保存復印件。

4.4要加強技術保密管理,嚴格遵守管理的規定。

救助站制度