1、校產登記保管制度

對學校所有財產進行登記造冊、建帳、對課桌椅、辦公桌椅等財產,進行集中編號定位,落實到各班級、辦公室進行保管。

(1)課桌椅、講臺、門窗(玻璃)、黑板等由班主任負責保管。

(2)各辦公室桌椅、書柜、公用設施由辦公室負責人負責保管。

(3)少先隊用鼓號、電子琴等由總輔導員負責保管。

(4)教學儀器、電教設備、廣播擴音設備由有關專任教師具體負責。各類儀器必須做好登記造冊、分類存放等工作,凡教師教學中需用儀器,應辦理好出借手續。

(5)圖書、教學資料及食堂財產等由總務處指定專人負責保管。

(6)體育室及各種體育器材由專職體育教師登記造冊,專人保管,一學期核實一次,做好報廢、添置等工作。

2、定期檢查及賠償交接制度

(1)一學期檢查一次,一學年核查一次。平時發現有損壞、遺失公物現象,視情況及時批評教育和照價賠償。

(2)各年級要辦理好校產移交手續。校產品名、數量及價格記錄在冊,教師調支、管理員調換也應辦理好校產交接手續。

(3)學校全體師生應養成愛校如家、愛護公物的良好風氣,對損壞的公物,一般實行先賠再修。

3、建立校產借用制度

(1)學校財產教學設備一般不予出借。教師如因特殊原因所需,必須辦好借用手續,不準隨便拿用。

(2)使用過程中應注意愛護,尤其是貴重教學設備應嚴格按照操作方法科學使用。使用完畢及時歸還,保管員應進行驗收。

(3)校產出借應先填寫校產出借單,交領導審批。

(4)出借的校產應按期歸還,歸還時保管老師應認真檢查,如有損壞,必須照價賠償。

篇2:職院辦公物資定點采購辦法

職業學院辦公物資定點采購辦法

為加強學院辦公物資采購及領用的管理,減少庫存積壓和浪費,降低經營成本,增加規模效益,保證辦公經費的合理使用和節約,增加工作的透明度,加強監督,特制定本辦法。

一、適用范圍:全院各處室系部辦公、教學、科研、生活所需的各種辦公用品、辦公家具、辦公自動化設備及耗材、勞保用品、維修工具及材料、食堂物資、宿舍物資、綠化、清潔用具、醫療用品及藥品、其他固定資產和低值易耗品、消耗品等,均納入定點采供范圍。

二、由學院總務處資產管理中心牽頭,按配置標準統籌全院辦公家具類、辦公自動化設備類、空調設備類、會議擴音系統類設備的采購事務。按Z市財政局渝財采購[2012]4號文件精神,實施采購。

三、采購20萬元含以下,屬于渝財采購[2012]4號文件中公布的協議供貨商品,均應實行定點采購,不得采購定點范圍以外的商品。不屬于Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布的協議供貨商品類的不實行定點采購,按分散采購管理規定執行。

四、職責分工

(一)總務處:

1、負責組織招標,采用邀請招標方式,選擇確定點3家采購供貨商(以下簡稱供應商);

2、向供應商提供《*職業技術學院辦公用品采購目錄》,督促供貨商履行合同,按規定供貨;

3、向各處室提供《*職業技術學院物資采購申報表》;

4、向相關處室提供供應商的辦公用品報價資料,方便監督及管理;

5、向財務處提供物品入庫單和發票;

6、做好計劃、采購、保管、發放等工作。

(二)財務處負責向供應商支付所購辦公用品費用(根據入庫單和發票付款);分戶登記各處室相應的辦公經費臺帳(憑出庫單登記)。掌握供貨商提供的辦公用品報價資料。

(三)學院紀委對定點采購招標、確定供應商的全過程進行監督。掌握供應商提供的辦公用品報價資料。

五、物資采購及管理

物資采購及其管理,歸納為采購之前、采購過程、采購之后的管理。人員設采購員和保管員各一名。采購與管理分離。

1、采購之前的管理

(1)采購之前的主要工作是做好市場調查,了解價格信息,包括品牌、規格、質量、型號、價格、貨源及供應商的情況,必要時還要對供應商進行考察,了解其管理水平、經營狀況等,做好采購工作要掌握的信息?？倓仗幵O專人(采購員)負責此項工作,定期進行市場調查,做到心中有數?？倓仗庁撠熑藚⑴c調查與抽查。并向兄弟學校學習,互通信息,為采購工作提供依據。

(2)物資保管室會計員向各處室提供《*職業技術學院物資采購申報表》,各處室填表后,由本處室負責人及分管領導核批后交回物資保管室。會計員根據各處室的申請,分門別類整理、統計好所需采購的物品數量,由采購員向供應商提供采購清單,督促供應商按時送貨。

(3)供應商的選擇。綜合供應商的實力、信譽、服務能力、所提供商品的質量、價格等各方面的情況來確定供貨商,對于招投標所采購的商品,還要對廠家進行實地考察,以確保質量。為保持其相對的穩定性,采用簽合同、收取質量押金的辦法,合同一年一簽,定期考查,實行優勝劣汰。在供應商的選擇中,引進競爭機制和約束機制,只看價格和質量,在確保質量的前提下,選擇提供出更優惠的價格和服務的供應商,保證各類物資的進價在較低價位。

2、采購過程的實施

總務處代表學院通過招標與供應商簽訂合同,中標供應商交納壹萬元的質量保證金。采購物品由供貨商送貨上門。中標供應商每季度向學院報告一次價格信息表,在同類商品價格低的供應商家采購,在采購過程中,自覺接受紀檢部門的監督,要查驗商品生產日期、保質期、廠名、廠址等,以確保不購入“三無”產品。

3、采購之后的管理

物資采購之后,保管室會計員和保管員嚴格按物資驗收手續,進行質量檢驗、數量核對,并收取相關證明。保管員要嚴格進出庫手續,做到物資先進先出,后進后出,防止過期變質。庫存物資做到分類有序,擺放整齊,庫房清凈無雜物,做好日常衛生工作,杜絕鼠患。保管員要做好與采購員的銜接工作,按部門做好領取物品的登記入出庫臺帳,及時向財務處提供相應資料。采用季度結算方式結算費用。由財務處做好采購物資的款項支付工作。

附:

1.Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布協議供貨商品十二類

2.*職業技術學院辦公用品、生活清潔用品等耗材一覽表

3.*職業技術學院辦公物資、設備、耗材購置申報表

篇3:防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強對財物的管理,節約經費,降低成本,根據政府采購的有關規定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經費和業務經費所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節約經費的原則,既要保證質量,又要價廉物美,有使用價值。

三、采購物品應有計劃,實行統一采購,專人負責。使用預算內資金,不能超支。

四、采購物品前應先由相應科提出書面申請,經相應科負責人審核,并呈辦領導審批后方可進行。

五、列入政府集中采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序實施政府采購。

六、審批權限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領導班子研究決定。

七、報銷程序。經辦人簽字――會計審核――財務負責人簽字協管財務副主任簽字――辦主任審批。

八、統一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產,要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應先登記,才能領取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經辦領導同意后方可領取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

九、固定資產和貴重物品的報廢應按有關規定進行,經綜合科證實并經辦領導同意后,送會計備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應如數移交,經綜合科驗收后,方可辦理相關手續。

十二、建立采購領導小組

組長:辦主任

副組長:副主任

成員:各科科長

(一)辦公用品采購小組

小組長:綜合科科長

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長:工程科科長

組員:會計、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長:業務科科長

組員:負責指揮、通信業務人員各一名。