職業(yè)學(xué)院辦公物資定點采購辦法

為加強學(xué)院辦公物資采購及領(lǐng)用的管理,減少庫存積壓和浪費,降低經(jīng)營成本,增加規(guī)模效益,保證辦公經(jīng)費的合理使用和節(jié)約,增加工作的透明度,加強監(jiān)督,特制定本辦法。

一、適用范圍:全院各處室系部辦公、教學(xué)、科研、生活所需的各種辦公用品、辦公家具、辦公自動化設(shè)備及耗材、勞保用品、維修工具及材料、食堂物資、宿舍物資、綠化、清潔用具、醫(yī)療用品及藥品、其他固定資產(chǎn)和低值易耗品、消耗品等,均納入定點采供范圍。

二、由學(xué)院總務(wù)處資產(chǎn)管理中心牽頭,按配置標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)籌全院辦公家具類、辦公自動化設(shè)備類、空調(diào)設(shè)備類、會議擴音系統(tǒng)類設(shè)備的采購事務(wù)。按Z市財政局渝財采購[2012]4號文件精神,實施采購。

三、采購20萬元含以下,屬于渝財采購[2012]4號文件中公布的協(xié)議供貨商品,均應(yīng)實行定點采購,不得采購定點范圍以外的商品。不屬于Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布的協(xié)議供貨商品類的不實行定點采購,按分散采購管理規(guī)定執(zhí)行。

四、職責(zé)分工

(一)總務(wù)處:

1、負責(zé)組織招標(biāo),采用邀請招標(biāo)方式,選擇確定點3家采購供貨商(以下簡稱供應(yīng)商);

2、向供應(yīng)商提供《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公用品采購目錄》,督促供貨商履行合同,按規(guī)定供貨;

3、向各處室提供《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購申報表》;

4、向相關(guān)處室提供供應(yīng)商的辦公用品報價資料,方便監(jiān)督及管理;

5、向財務(wù)處提供物品入庫單和發(fā)票;

6、做好計劃、采購、保管、發(fā)放等工作。

(二)財務(wù)處負責(zé)向供應(yīng)商支付所購辦公用品費用(根據(jù)入庫單和發(fā)票付款);分戶登記各處室相應(yīng)的辦公經(jīng)費臺帳(憑出庫單登記)。掌握供貨商提供的辦公用品報價資料。

(三)學(xué)院紀(jì)委對定點采購招標(biāo)、確定供應(yīng)商的全過程進行監(jiān)督。掌握供應(yīng)商提供的辦公用品報價資料。

五、物資采購及管理

物資采購及其管理,歸納為采購之前、采購過程、采購之后的管理。人員設(shè)采購員和保管員各一名。采購與管理分離。

1、采購之前的管理

(1)采購之前的主要工作是做好市場調(diào)查,了解價格信息,包括品牌、規(guī)格、質(zhì)量、型號、價格、貨源及供應(yīng)商的情況,必要時還要對供應(yīng)商進行考察,了解其管理水平、經(jīng)營狀況等,做好采購工作要掌握的信息。總務(wù)處設(shè)專人(采購員)負責(zé)此項工作,定期進行市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。總務(wù)處負責(zé)人參與調(diào)查與抽查。并向兄弟學(xué)校學(xué)習(xí),互通信息,為采購工作提供依據(jù)。

(2)物資保管室會計員向各處室提供《*職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購申報表》,各處室填表后,由本處室負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)核批后交回物資保管室。會計員根據(jù)各處室的申請,分門別類整理、統(tǒng)計好所需采購的物品數(shù)量,由采購員向供應(yīng)商提供采購清單,督促供應(yīng)商按時送貨。

(3)供應(yīng)商的選擇。綜合供應(yīng)商的實力、信譽、服務(wù)能力、所提供商品的質(zhì)量、價格等各方面的情況來確定供貨商,對于招投標(biāo)所采購的商品,還要對廠家進行實地考察,以確保質(zhì)量。為保持其相對的穩(wěn)定性,采用簽合同、收取質(zhì)量押金的辦法,合同一年一簽,定期考查,實行優(yōu)勝劣汰。在供應(yīng)商的選擇中,引進競爭機制和約束機制,只看價格和質(zhì)量,在確保質(zhì)量的前提下,選擇提供出更優(yōu)惠的價格和服務(wù)的供應(yīng)商,保證各類物資的進價在較低價位。

2、采購過程的實施

總務(wù)處代表學(xué)院通過招標(biāo)與供應(yīng)商簽訂合同,中標(biāo)供應(yīng)商交納壹萬元的質(zhì)量保證金。采購物品由供貨商送貨上門。中標(biāo)供應(yīng)商每季度向?qū)W院報告一次價格信息表,在同類商品價格低的供應(yīng)商家采購,在采購過程中,自覺接受紀(jì)檢部門的監(jiān)督,要查驗商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠名、廠址等,以確保不購入“三無”產(chǎn)品。

3、采購之后的管理

物資采購之后,保管室會計員和保管員嚴(yán)格按物資驗收手續(xù),進行質(zhì)量檢驗、數(shù)量核對,并收取相關(guān)證明。保管員要嚴(yán)格進出庫手續(xù),做到物資先進先出,后進后出,防止過期變質(zhì)。庫存物資做到分類有序,擺放整齊,庫房清凈無雜物,做好日常衛(wèi)生工作,杜絕鼠患。保管員要做好與采購員的銜接工作,按部門做好領(lǐng)取物品的登記入出庫臺帳,及時向財務(wù)處提供相應(yīng)資料。采用季度結(jié)算方式結(jié)算費用。由財務(wù)處做好采購物資的款項支付工作。

附:

1.Z市財政局渝財采購[2012]4號文件公布協(xié)議供貨商品十二類

2.*職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公用品、生活清潔用品等耗材一覽表

3.*職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公物資、設(shè)備、耗材購置申報表

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進度,達到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運輸服務(wù)的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責(zé)

(1)綜合部是負責(zé)車用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責(zé)采購計劃的審核及落實。

(3)總經(jīng)理負責(zé)大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責(zé)車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結(jié)合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴(yán)格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負責(zé)人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負責(zé)人審核,向上申報經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點供應(yīng)直達供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽。??件質(zhì)量重點抓好三個環(huán)節(jié):A采購環(huán)節(jié);B入庫檢驗環(huán)節(jié);C裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購質(zhì)量關(guān),要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

篇3:中心校財務(wù)公開物資采購輪班管理制度

中心校財務(wù)公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強學(xué)校財務(wù)管理,增強教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財務(wù)公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務(wù)公開的目的

實行財務(wù)公開,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務(wù)監(jiān)督。

二、財務(wù)公開的原則

財務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。

三、財務(wù)公開的內(nèi)容

1、學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

3、年度公用經(jīng)費預(yù)算情況;

4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。

四、財務(wù)公開的方式

1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務(wù)公開的組織

1、財務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動的公開時間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學(xué)校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關(guān)的事。

5、采購安排除校長、學(xué)校財務(wù),其他教師全部參與。

七、本制度經(jīng)校務(wù)會討論通過,如有異議,請通過校務(wù)會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學(xué)校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據(jù)教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。