1收集被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)的信息和資料在開(kāi)展達(dá)信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)之前,需要被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)所在單位提供2套資料,即一般資料和專業(yè)資料。

一般資料主要有9方面的內(nèi)容:

(1)被評(píng)裝置、系統(tǒng)的資產(chǎn)重置價(jià)值。應(yīng)具體到每個(gè)工藝裝置、系統(tǒng)的細(xì)節(jié),例如原值,經(jīng)檢修或改造后資產(chǎn)價(jià)值,以及折舊等。其目的是為了估算最大事故損失和考慮降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的優(yōu)先順序。

(2)有關(guān)的營(yíng)業(yè)收入和成本的資料。大體上需準(zhǔn)備評(píng)價(jià)期間2年的被評(píng)裝置、系統(tǒng)所在單位的毛利潤(rùn)值和預(yù)測(cè)值(即總營(yíng)業(yè)收入減去可變成本),以及每一套被評(píng)裝置、系統(tǒng)的銷售收入和評(píng)價(jià)期間當(dāng)年的固定運(yùn)營(yíng)成本和可變運(yùn)營(yíng)成本。

(3)評(píng)價(jià)期過(guò)去10年問(wèn)因事故原因裝置、系統(tǒng)財(cái)產(chǎn)損壞的損失記錄。

(4)被評(píng)裝置、系統(tǒng)的員工組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖(包括總?cè)藬?shù))。

(5)一份現(xiàn)場(chǎng)整體平面布置圖和一份標(biāo)明現(xiàn)場(chǎng)消防供水系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)平面分布圖。

(6)一份詳細(xì)介紹現(xiàn)場(chǎng)工藝操作過(guò)程的情況資料(即工藝流程說(shuō)明)。

(7)列出一份被評(píng)裝置、系統(tǒng)的投產(chǎn)時(shí)間、設(shè)計(jì)能力和評(píng)價(jià)期間上一年的平均生產(chǎn)能力清單。

(8)一份儲(chǔ)罐、球罐清單,標(biāo)明其類型、儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存物品種類和現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施。

(9)防火方面資料。包括列出一份可移動(dòng)式消防滅火器材設(shè)備、內(nèi)裝滅火劑品種和數(shù)量及噴射速度清單;現(xiàn)場(chǎng)總消

防泡沫和干粉量;消防隊(duì)人員詳細(xì)情況;消防泵及消防供水

系統(tǒng)的詳細(xì)情況等。

專業(yè)資料主要有6方面的內(nèi)容(被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)各提

供一套):

(1)簡(jiǎn)易工藝流程圖,須標(biāo)明:藝壓力、溫度和關(guān)鍵的遠(yuǎn)

距離遙控操作隔離閥。

(2)工藝裝置、系統(tǒng)位置圖和設(shè)備清單。

(3)工藝管道和儀表示意圖(即PI圖)。

(4)工藝裝置、系統(tǒng)烴類液體存量體積計(jì)算。

(5)工藝操作手冊(cè)、事故應(yīng)急處理程序和操作許可單。

(6)現(xiàn)場(chǎng)填寫若干調(diào)查表,例如裝置評(píng)估要素表、裝置詳細(xì)情況表、主要危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)據(jù)表、主要運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)器表等。被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)及所存在毒物的原始資料的準(zhǔn)確性和完整性,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性有很大影響。因此,這是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的最基礎(chǔ)工作,務(wù)必要加以重視。涉及到有關(guān)重要的經(jīng)濟(jì)情報(bào)數(shù)據(jù)、事故案例和事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的秘密性資料,還必須與美國(guó)達(dá)信公司簽訂保密協(xié)議書,進(jìn)行法律保護(hù)。

2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員赴被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng),按事先議定的評(píng)價(jià)日程表,以及檢查表目錄,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工藝設(shè)備、消防安全設(shè)施及安全生產(chǎn)工況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)除要準(zhǔn)備好PFD、PID、設(shè)備一覽表、安全操作規(guī)程或手冊(cè)、安全作業(yè)票證等有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)資料外,還要派出工藝、設(shè)備、安全、消防等專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)陪同檢查,一是了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)全過(guò)程,評(píng)價(jià)人員有疑問(wèn)可隨時(shí)解答,有建議可隨時(shí)聽(tīng)取;二是為現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、

評(píng)估引導(dǎo)開(kāi)路;三是保障評(píng)價(jià)人員的現(xiàn)場(chǎng)人身安全和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)

安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

3等級(jí)評(píng)定、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)排列分級(jí)

前已涉及,美國(guó)達(dá)信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的等級(jí)按O~4分劃分。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)劃出等級(jí)后應(yīng)按下列方式處理:“很差”級(jí)和“差”級(jí)范圍的裝置、系統(tǒng)必須重建、重新設(shè)計(jì);“基本達(dá)標(biāo)”級(jí)裝置、系統(tǒng)應(yīng)予以必要的安全改進(jìn);“平均水平”級(jí)裝置、系統(tǒng)的一些相關(guān)部分(即危險(xiǎn)點(diǎn)、源或薄弱環(huán)節(jié))要進(jìn)行安全改進(jìn),多數(shù)被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在“平均水平”級(jí)的范圍內(nèi)屬正常情況;“好”級(jí)和“優(yōu)秀”級(jí)范圍內(nèi)的裝置、系統(tǒng)安全實(shí)際狀態(tài)良好,4分則為工藝安全所要追求的實(shí)際目標(biāo)。

4繪制風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖表

現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)之后,依照實(shí)際的調(diào)查、評(píng)估情況,繪制風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖表。美國(guó)達(dá)信風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖表是一種非常重要的圖表。它以“工藝單元風(fēng)險(xiǎn)矩陣”的形式出現(xiàn),列出等級(jí)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)排列表,按美國(guó)達(dá)信公司創(chuàng)立的“風(fēng)險(xiǎn)矩陣等級(jí)評(píng)定表”和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查、評(píng)估的分級(jí)情況,提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)整改意見(jiàn)后,做出最后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。

表1為上海石化14個(gè)在役裝置、系統(tǒng)和1個(gè)消防隊(duì)經(jīng)美國(guó)達(dá)信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后的“工藝單元風(fēng)險(xiǎn)矩陣”。表中“總風(fēng)險(xiǎn)因子”數(shù)值,即整改優(yōu)先順序的排列,因子數(shù)值越小的風(fēng)險(xiǎn)性越大。從表中可以看出,1#乙烯和丙烯腈這2套一期工程建設(shè)的在役生產(chǎn)裝置總風(fēng)險(xiǎn)因子數(shù)值為4,風(fēng)險(xiǎn)性最大,最需要優(yōu)先安排整改

表2為美國(guó)達(dá)信公司創(chuàng)立的“風(fēng)險(xiǎn)矩陣等級(jí)評(píng)定”,是根據(jù)過(guò)去事故發(fā)生的概率和危險(xiǎn)程度(由L一非常低、L—M一低、M—H-中等、H-高、VH-非常高5檔),劃分出25個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子,按優(yōu)先排列順序進(jìn)行整改。其優(yōu)先排列順序如下:1~4為“非常高風(fēng)險(xiǎn)因子”,由Ⅷ表示,應(yīng)首先安排整改;5~7為“高風(fēng)險(xiǎn)因子”,由H表示,必須限期安排整改;8~1為“中等風(fēng)險(xiǎn)因子”,由M—H表示,需抓緊安排整改;11~16為“低風(fēng)險(xiǎn)因子”,由L—M表示,需要采取防范措施,安排計(jì)劃整改;17~25為“非常低風(fēng)險(xiǎn)因子”,由L表示,含義是生產(chǎn)中雖危險(xiǎn)性不高,但也要密切注意安全缺陷的產(chǎn)生。這樣,就為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在一定的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下,在資金安排上,考慮隱患整改計(jì)劃安排,提供了科學(xué)的決策依據(jù)。

5寫出評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告

對(duì)被評(píng)價(jià)裝置、系統(tǒng)做出全面、詳細(xì)的評(píng)定。寫出評(píng)價(jià)報(bào)告。

6評(píng)審

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告組織預(yù)審、修改和最后的專家評(píng)審。

篇2:危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

1目的

辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害,評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度,判定出重大危險(xiǎn),從而進(jìn)行有效控制。

2范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)的危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

3.2ISO小組具體負(fù)責(zé)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

3.3各部門負(fù)責(zé)參與本公司危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

4工作程序

4.1職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.1.1辨識(shí)職業(yè)健康安全危害應(yīng)以公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)為依據(jù)。

4.1.2辨識(shí)及評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害的方法

第一種方法是"作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LECD)",如下:

LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,許多人死亡

6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難,數(shù)人死亡

3可能,但不經(jīng)常3每周暴露一次15非常嚴(yán)重,一人死亡

1可能性小,完全意外2每月暴露一次7嚴(yán)重,重傷

0.5很不可能,可以設(shè)想1每年幾次3重大,致殘

0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)的暴露1引人注目,需要救護(hù)

0.1實(shí)際不可能

D:危險(xiǎn)等級(jí)劃分(D=L?E?C)

分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度

>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)

160-320高危險(xiǎn)度;要立即整改

70-160顯著危險(xiǎn);需要整改

20-70一般危險(xiǎn);需要注意

<20稍有危險(xiǎn),可以接受

第二種方法是"臨界值"法,依據(jù)《GB18218-2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.3職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)由總務(wù)部負(fù)責(zé),各部門參與。

4.2重大職業(yè)健康安全的危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.2.1采用以上兩種方法,對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià),填寫在《危險(xiǎn)因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》,并確定出重大的職業(yè)健康安全危險(xiǎn),填寫在《重大危險(xiǎn)清單》。

4.2.2重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制定OHSAS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。

4.3公司每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.4職業(yè)健康安全危害和重大的職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受

專業(yè)培訓(xùn)。

4.5職業(yè)健康安全危險(xiǎn)記錄

公司建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害的記錄,并保持記錄的更新。

5引用文件

GB18218-2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

6記錄

6.1危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

6.2重大危險(xiǎn)清單

精制加工有限公司危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)(發(fā)生點(diǎn))危險(xiǎn)因素危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)影響類別時(shí)態(tài)狀態(tài)危險(xiǎn)

程度法規(guī)及符合性控制措施控制

現(xiàn)狀

LEC物理化學(xué)生物心理生理行為其他

篇3:成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工作程序

成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

1、目的

為了評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實(shí)施順序,確保成本風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和控制,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少浪費(fèi)和損失,保證本公司成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。

2、范圍

本程序適用于本公司評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位評(píng)價(jià)成本風(fēng)險(xiǎn)。

3.2成本部是成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算,組織有關(guān)部門和單位對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí),并組織制定和實(shí)施成本控制方案,以消除成本風(fēng)險(xiǎn)。

4、工作程序

4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析

4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

4.1.2本公司對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括:

a)提高成本因素的性質(zhì);

b)提高成本因素的類別(見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》第3.5.5.9條);

c)提高成本因素的范圍;

d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;

e)每個(gè)提高成本因素能提高哪些成本

(不限于此)

4.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行核算

4.2.1在對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部應(yīng)組織對(duì)已確定的提高成本因素(包括浪費(fèi)和浪費(fèi)源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失的金額,為提高成本因素進(jìn)行排序和分組,實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取控制措施提供依據(jù)。

4.2.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見(jiàn)《成本核算控制程序》。

4.2.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算所引起的記錄,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組

4.3.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費(fèi)或損失的金額)由高至低對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組,為確定風(fēng)險(xiǎn)程度提供依據(jù)。

4.3.2對(duì)提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:

a)ABC分類法;

b)區(qū)分一次性浪費(fèi)和經(jīng)常浪費(fèi);

c)上述兩種方法的組合。

4.3.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

4.4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失金額及其排序和分組情況,對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià),并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容一般包括:

a)這些浪費(fèi)和損失對(duì)成本目標(biāo)或利潤(rùn)目標(biāo)的影響程度;

b)這些浪費(fèi)和損失對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的影響程度;

c)確定這些浪費(fèi)和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度(風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別);

d)識(shí)別和確定采取控制措施的需求和必要性;

e)識(shí)別和確定制定和實(shí)施成本控制方案的順序。

(不限于此)

4.4.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià),應(yīng)采用會(huì)議方式進(jìn)行,與會(huì)人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》,有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》中簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。

4.4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》,并對(duì)以下活動(dòng)提出明確要求:

a)確定消除或減少浪費(fèi)或損失的目標(biāo);

b)安排成本控制方案的編制和實(shí)施的順序;

c)制定成本控制方案;

(不限于此)

4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和單位,按《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》的要求制定并實(shí)施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗(yàn)證《成本控制方案》實(shí)施的結(jié)果。

4.4.5對(duì)提高成本因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《已確定的提高成本因素清單》

5.2《成本核算控制程序》

5.3《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》

6、記錄

6.1《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》