1、目的和適用范圍

充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,為管理體系運行和決策提供依據(jù)。

本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險源辨識、風險評價和風險控制措施的管理。

2、定義

危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

風險評價:評估風險大小以及確定風險是否可容許的過程。

不可接受風險:指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運行中需特別關(guān)注、重點控制的風險。

三定四不推:指在風險控制計劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。

管理方案:對風險需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,而明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源、時間表,并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應通過年度檢修計劃、技改項目、固定資產(chǎn)投資計劃、專項治理整改等方式實施。

3、職責

3.1安全環(huán)保部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負責制定、修改程序并組織實施和檢查。

3.2各單位負責實施本單位的危險源辨識、風險評價和風險控制措施,并配合安全環(huán)保部對不可接受風險進行確認。

4、工作程序

4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進行一次危險源辨識和風險評價。

4.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的安排,針對本單位區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動開展危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作,填寫“危險源辨識與風險評價調(diào)查表”,編制本單位《不可接受風險及控制計劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導審核、單位領(lǐng)導批準后,受控發(fā)放,并將電子文本報安全環(huán)保部。

4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報的《不可接受風險及控制計劃清單》進行再次評價確認,確定《不可接受風險及控制計劃清單》,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導審核,報管理者代表批準后受控下發(fā)各單位。

4.4各單位依據(jù)各自職責,按照“三定四不推”的原則制定管理方案和實施運行控制措施,降低或消除風險。需報公司的管理方案和控制措施,應按職責權(quán)限分工和對口管理的原則上報有關(guān)管理處室安排實施。

4.5各單位對《不可接受風險及控制計劃清單》中需采用“目標—管理方案”進行控制的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報安全環(huán)保部備案。

4.6安全環(huán)保部對各單位上報的不可接受風險及控制措施進行匯總,并對其實施進行監(jiān)督檢查。

4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危險源辯識與風險評價調(diào)查表”,并將崗位的風險及控制措施傳達到崗位職工。

4.8當工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設備、設施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應隨時進行危險源辨識、風險評價,修訂、完善控制措施,及時更新本單位《不可接受風險及控制計劃清單》。

4.9危險源辨識及風險控制基本流程

劃分作業(yè)活動→確定危害事件→辨識危險源→評價風險程度→確定風險等級→風險控制

4.9.1劃分作業(yè)活動

4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握

應適宜劃分的作業(yè)活動,既不能太復雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡單(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。

4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法

按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按裝置劃分;

按作業(yè)任務劃分;

在實際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。

4.9.2危險源辨識

4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危險源辨識的范圍應覆蓋:

——常規(guī)和非常規(guī)活動;

——所有進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動;

——人的行為、能力和其他人為因素;

——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;

——在工作場所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;

注1:按環(huán)境因素對此類危險源進行評價可能更為合適。

——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設施、設備和材料;

——組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更;

——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運行、過程和活動的影響;

——任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(也可參見3.12的注);

——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設備、操作程序和工作組織的設計,包括其對人的能力的適應性。

組織用于危險源辨識和風險評價的方法應;

——在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定,以確保其是主動的而非被動的;

——提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。

對于變更管理,組織應在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。

4.9.2.2危險源辨識應包括以下四個方面:

物的不安全狀態(tài);

人的不安全行為;

作業(yè)環(huán)境的缺陷;

職業(yè)健康安全管理的缺陷。

4.9.2.3危險源辨識的方法

采用基本分析法和工作安全分析法。

4.9.2.4危險源辨識充分性的確定

覆蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,辨識出的危險源應與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應。

4.10.3風險評價的方法

4.10.3.1有下列情況之一的,可用定性評價法直接判定為不可接受風險:

嚴重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;

發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;

相關(guān)方合理抱怨或要求。

4.10.3.2無法直接判斷時可采用半定量法(LEC法)。

a計算公式為:

D=L×E×C

其中:

L:發(fā)生事故的可能性大小;

E:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;

C:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;

D:風險性分值。

LECD法的分級數(shù)值

L—發(fā)生事故的可能性大小

發(fā)生事故的可能性大小

分數(shù)值

完全可以預料

10

相當可能

6

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設想

0.5

極不可能

0.2

是極不可能

0.1

E—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

10

每天在有危害環(huán)境中工作

6

每周幾次

每月幾次

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時間暴露”。

C—發(fā)生事故可能造成的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

2~9人死亡

40

1人死亡

15

傷殘(嚴重、重傷)

7

重傷(重大、致殘)

輕傷(引人注目、需要救護)

1

c風險等級的判斷

D—風險性分值

D值

危害程度

危害等級

是否不可接受風險

>320

極其危害

1

是

160~320

高度危害

是

70~160

顯著危害

否

20~70

一般危害

否

<20

稍有危害

5

否

4.10.4制定和實施風險控制措施

4.10.4.1風險的控制方式

制定目標、管理方案;

制定運行控制程序;

培訓與教育;

制定應急預案。

4.10.4.2風險控制措施的順序

優(yōu)先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);

其次考慮降低風險(如增設安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);

再次考慮采用個體防護措施或裝置。

4.10.4.3風險的控制措施

一級風險:立即采取應急措施降低風險,否則停止工作,并制定“目標—管理方案”,優(yōu)先實施降低或消除風險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運行控制,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。

二級風險:需上硬件設施或加強培訓的,立即制定“目標—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應采用運行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進行時應制定應急措施。

三級風險:采用運行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設施,制定“目標—管理方案”;上硬件設施條件不具備時應制定臨時措施并考慮長遠措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強培訓、教育等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件。

四級、五級風險:屬個別人不安全行為的,需通過加強培訓、教育等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件;屬于物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷時,需按《糾正、預防措施管理程序》要求采取糾正、預防措施。

4.10.5風險控制措施的評審和實施情況驗證

必要時對風險控制措施進行評審,對實施情況進行驗證,并根據(jù)評審和驗證結(jié)果采取糾正、預防措施。

篇2:道路運輸危險源辨識制度

一、危險源的辨識

防止重大事故的第一步,是辨識或確認高危性的物質(zhì)。由政府主管部門和權(quán)威機構(gòu)在物質(zhì)毒性、燃燒、爆炸特性基礎(chǔ)上,制定出危險物質(zhì)及其臨界量標準。通過危險物質(zhì)及其臨界量標準,可以確定哪些是可能發(fā)生事故的潛在危險源。

二、危險源的評價

根據(jù)危險物質(zhì)及其臨界量標準進行危險源辨識和確認后,就應對其進行風險分析評價。

一般來說,危險源的風險分析評價包括下述幾個方面:

1、辨識各類危險因素及其原因與機制。

2、一次評價已辨識的危險事件發(fā)生的概率。

3、評價危險事件的后果。

4、進行風險評價,即評價危險事件發(fā)生率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。

5、風險控制即將上述評價結(jié)果與安全目標值進行比較,檢查風險值是否達到可接受水平,否則需進一步采取措施,降低危險水平。

三、危險源的安全報告

企業(yè)應對場所的安全生產(chǎn)負主要責任。在對危險源進行辨識和評價后,應對每一個危險源制定出一套嚴格的安全管理制度,通過技術(shù)措施和組織措施,對重大危險源進行嚴格控制和管理。

四、危險源的安全報告

要求企業(yè)應在規(guī)定的期限內(nèi),對已辨識和評價的危害性的設施,則應在其投入運轉(zhuǎn)之前提交安全報告。安全報告應詳細說明危險源的情況,可能引發(fā)事故的危險因素以及前提條件,安全操作和預防失誤的控制措施,可能發(fā)生的事故類型,事故發(fā)生的可能性及后果,限制事故后果的措施,現(xiàn)場應急預案等。

安全報告應根據(jù)危險源的變化以及新知識和技術(shù)進展情況進行修改和增補,并由政府部門經(jīng)常檢查和評審

五、應急預案

應急預案是危險源控制系統(tǒng)的重要組成部分。企業(yè)應負責制定現(xiàn)場應急預案,并且定期檢驗和評估現(xiàn)場應急預案和程序有效程度,以及在必要時進行修訂。場外應急預案的目的是抑制突發(fā)事件,減少事故對工人、居民和環(huán)境的危害。因此應急預案應提出詳盡、使用、明確和有效地技術(shù)與組織措施。政府主管部門應保證將發(fā)生事故時要采取的安全措施和正確做法的有關(guān)資料散發(fā)給可能受事故影響的公眾,并保證公眾充分了解發(fā)生重大事故時的安全措施,一旦發(fā)生重大事故,應盡快報警。每隔適當?shù)臅r間應修訂和重新散發(fā)應急預案宣傳材料。收銀制度

篇3:危險源辨識風險評價制度

1、目的

通過對危險源的正確辨識,系統(tǒng)地診斷車間、工藝過程或機械設備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素,進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發(fā)生發(fā)展,將隱患消滅在萌芽狀態(tài),過到安全生產(chǎn)。

2、危險源辨識的方法

(1)詢問、交談。對于本組織的某項工作要主動與有經(jīng)驗的人交流、了解工作中存在的危害。

(2)現(xiàn)場觀察。通過對作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場觀察,可發(fā)現(xiàn)其存在的危險源。

(3)查閱有關(guān)記錄。查閱組織以往的安全事故的記錄,從中吸取經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)存在的危險源。

(4)獲取外部信息。從有關(guān)似組織、文獻資料等方面獲取有關(guān)危險源信息,加以分析研究,辨識本組織存在的危險源。

(5)工作任務分析。通過分析組織成員工作任務中所涉及的危害,可識別出有關(guān)的危險源。

3、風險評價的內(nèi)容

(1)設備、設施風險評價。如作業(yè)現(xiàn)場照明、樓梯護欄、手欄等防護設施是否完好,與裝配、操作、維護、修理和拆卸有關(guān)的設備、裝置、機械是否存在危險因素。

(2)危險物料。如工具、物料等從高處墜落、可傷害眼睛的物質(zhì)試濟、可通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)等。

(3)交通運輸。各種交通運輸機具安全性能是否符合相關(guān)標準。

(4)火災和爆炸。油庫、庫房(尤其是炸藥庫)各種安全措施是否完好。

(5)行為性。如在平地上滑倒或跌倒,人員從高處墜落、員工的暴力行為等。

(6)工程地質(zhì)。對各項工程從圖紙設計到工程質(zhì)量情況進行全面審查,了解其安全性,是否存在危險源。

4、風險評價的程序(風險評價計劃)

(1)全面細致地了解系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、工藝條件等有關(guān)信息,包括系統(tǒng)或同類系統(tǒng)發(fā)生過的事故、事故原因和后果。

(2)收集與工藝系統(tǒng)有關(guān)的標準。

(3)按系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)安全性的因素及公認的安全要求,分析可能造成影響的部件、零件等。

(4)針對危險因素、提出相關(guān)安全要求及應達到的安全指標和應采取的安全措施。