集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)損失索賠制度
集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)損失索賠制度
第一章總則
第一條公司財產(chǎn)神圣不可侵犯,任何由于人為失職原因造成的經(jīng)濟(jì)損失,必須進(jìn)行索賠。為挽回公司損失,明確賠償責(zé)任,規(guī)范索賠流程,特制訂本制度。
第二條對于相關(guān)責(zé)任人主觀已經(jīng)努力、由于不可抗力(戰(zhàn)爭、地震、洪水、暴風(fēng)雨、雪災(zāi)等)造成的損失不在本制度索賠之列。
第三條本制度適用于集團(tuán)公司各部門、子(分)公司。
第二章索賠種類
第四條索賠范圍包括以下幾類:
1、資金流失類:包括攜款潛逃、貨款丟失、超期借款、違反現(xiàn)金交易原則造成的呆死帳等;
2、產(chǎn)品質(zhì)量事故損失:由于生產(chǎn)、技術(shù)、或其他原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格或報廢造成的損失;
3、在建工程:由于建筑工程管理失職引起的返工、工期延誤、嚴(yán)重質(zhì)量事故等造成的損失;
5、機械設(shè)備:由于維修保養(yǎng)不善、違章操作造成的設(shè)備維修費用增加、提前報廢等造成的損失;
5、其他類損失。
第三章責(zé)任劃分
第五條發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失后,執(zhí)行部門可逐級向當(dāng)事人、當(dāng)事人直接管理者、分管副總、總經(jīng)理索賠。
第六條索賠對象:
(一)損失金額在200元(含)以下的,對當(dāng)事人全額索賠;
(二)損失金額在200元以上的,需連帶索賠直接主管;
(三)損失金額在1000元以上的,需連帶索賠分管副總;
(四)損失金額在2000元以上的,需連帶索賠總經(jīng)理;
(五)重大損失責(zé)任的索賠,由集團(tuán)公司總經(jīng)辦召集相關(guān)部門根據(jù)實際情況另行研究決定。
第七條對管理失職造成重大損失或惡劣影響的,除執(zhí)行經(jīng)濟(jì)索賠外,同時按照相關(guān)制度進(jìn)行行政處罰。
第四章索賠執(zhí)行
第八條索賠權(quán)限
(一)總經(jīng)辦、技品部、審計部等部門為集團(tuán)索賠機構(gòu),在各自職責(zé)范圍內(nèi)對發(fā)生的損失進(jìn)行索賠;財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行索賠決定;
(二)集團(tuán)其他部門在各自管理范圍內(nèi)可做出索賠建議,由總經(jīng)辦進(jìn)行后續(xù)處理;
(三)各部門、子(分)公司對所屬員工索賠必須經(jīng)總經(jīng)理(第一責(zé)任人)審核、通過后方可執(zhí)行。
第九條索賠執(zhí)行
1、歸口總經(jīng)辦門在各自權(quán)限范圍內(nèi)對損失金額進(jìn)行調(diào)查、評估、測算。
2、執(zhí)行部門按照損失金額下發(fā)處理決定或填寫索賠通知單通知當(dāng)事人;
3、財務(wù)部按照處理決定或索賠通知單落實索賠執(zhí)行,索賠時可根據(jù)金額大小一次性或分月從當(dāng)事人工資中扣除;
4、當(dāng)事人對處理結(jié)果有異議,可在接到處理決定或索賠通知單后三天內(nèi)以書面形式申請復(fù)議,對于超過期限仍未復(fù)議者,視同放棄復(fù)議權(quán),財務(wù)部按照原處理結(jié)果執(zhí)行。
第五章附則
第十條本制度為集團(tuán)公司基本制度,經(jīng)集團(tuán)公司核準(zhǔn)后生效,與法律沖突之處依法律為準(zhǔn)。
第十一條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
附:索賠單規(guī)范格式
索賠單
索賠項目
索賠理由
索賠金額核算
原因分析及責(zé)任劃分
相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失金額
被索賠方簽字確認(rèn)
被索賠方復(fù)議
執(zhí)行部門回復(fù)
執(zhí)行結(jié)果
執(zhí)行人簽字:執(zhí)行部門主管簽字:
年月日
篇2:內(nèi)外質(zhì)量損失索賠有關(guān)規(guī)定
關(guān)于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關(guān)規(guī)定
一、總則:
為提高工作責(zé)任性,增強全體員工的質(zhì)量意識,最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失,進(jìn)一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序,根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究,決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當(dāng)修改,具體條款如下:
二、定義
1.內(nèi)部質(zhì)量損失:指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費)。
2.外部質(zhì)量損失:指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費)。
以上定義出自GB/T13339―91標(biāo)準(zhǔn)。
三、職責(zé)
1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前交財務(wù)價格部。
2.各倉庫保管員負(fù)責(zé)將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。
3.銷售部負(fù)責(zé)將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費用進(jìn)行匯總統(tǒng)計(差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等)報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。
4.財務(wù)價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計,形成詳細(xì)的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。
四、內(nèi)外部損失計算
1.凡因設(shè)計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時,必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進(jìn)行判定,并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認(rèn)可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料,否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領(lǐng)料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部,由財務(wù)價格部進(jìn)行核價,統(tǒng)計損失情況。
2.凡因銷售指令傳遞失誤或設(shè)計、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修,其返工、返修損失按14元/小時計價;屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修,則返工、返修損失按其影響程度的大小,分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價;若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進(jìn)行返工返修的,則按因其停工所帶來的損失的大小,分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價;因供方質(zhì)量問題,但經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收的,其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小,按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于每月28日前報財務(wù)價格部。
3.售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料(三包材料、收費材料、整修材料)必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細(xì)注明領(lǐng)料原因,并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)料,(質(zhì)量管理部做好臺帳),否則倉庫保管員不予發(fā)料,同時倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進(jìn)行匯總,于每月28日前報財務(wù)價格部進(jìn)行核價及損失統(tǒng)計。
4.凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務(wù),售后服務(wù)人工費按14元/小時計價,同時銷售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(差旅費、服務(wù)人工費、索賠費、退貨損失費等)于當(dāng)月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于28日前報財務(wù)價格部。由財務(wù)價格部統(tǒng)計損失情況。
五、索賠類別
序
號
類別
損失金額
(元)
索賠比例(%)
索賠
最高限額
(元)
備注
主要
責(zé)任者
部門主要領(lǐng)導(dǎo)
相關(guān)人員
1
單件報廢
60
/
/
/
2
批量性報廢
<1000元
50
5
15
//
≥1000元
40
5
15
1500
3
返
工
返
修
單件
/
60
/
/
/
因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%
批量
<500元
50
5
15
≥500元
40
5
15
1000
4
外
部
損
失
本
公
司
責(zé)
任
<1000元
30
5
5
/
根據(jù)損失影響程度的大小
40
5
5
50
5
5
≥1000元
20
5
5
1500
30
5
5
40
5
5
供
方
責(zé)
任
供方
本公司相關(guān)人員
對供方一罰十
根據(jù)損失影響程度的大小
100
10
200
20
300
30
六、索賠
1.每月5日前財務(wù)價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計,列出詳細(xì)的損失明細(xì)報表報質(zhì)量管理委員會工作小組。
2.質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細(xì)報表后及時組織有關(guān)部門及人員對內(nèi)外損失情況進(jìn)行分析,共同判定并進(jìn)行責(zé)任分解,按上述索賠規(guī)定列出詳細(xì)的索賠清單(索賠理由、人員、金額)報質(zhì)量管理委員會討論,主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行;向供方索賠的由財務(wù)價格部執(zhí)行,向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行(在每月工資中扣罰)。
七、相關(guān)規(guī)定
(一)對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰
1.同一操作者在一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠;當(dāng)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠,同時作下崗處理。
2.內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障,原則上由本工序進(jìn)行返修,否則由生產(chǎn)制造部安排返修,同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的,除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外,再對責(zé)任者追加扣罰50元;如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰,車間負(fù)責(zé)人按質(zhì)量損失的5%扣罰。
(二)對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰
未按規(guī)定對不合格品進(jìn)行管理,使不合格品流入下道的:
1.相關(guān)人員如:倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導(dǎo)致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人200;發(fā)生二次,對責(zé)任者罰款500元,并作下崗處理。
2.車間操作者擅自將不合格品進(jìn)行裝配,發(fā)生一次,對責(zé)任者罰款200元;發(fā)生二次,罰款500元,并作下崗處理;車間負(fù)責(zé)人擅自決定使用不合格品的,發(fā)現(xiàn)一次罰款500元,并予以降職或免職處理。
3.成品未經(jīng)檢驗合格就交付放行的,發(fā)生一次對責(zé)任者罰款500元,并視情節(jié)輕重予以其他行政處理(如下崗、待崗等)。
(三)對技術(shù)、管理工作不到位的處罰
對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失,按上述規(guī)定的處罰比例進(jìn)行索賠。第二次按75%比例索賠;第三次按100%索賠,當(dāng)月累計發(fā)生三次以上,責(zé)任人予以下崗處理。
(四)對違規(guī)采購的處理
凡未按規(guī)定要求采購的,限期三天內(nèi)退回更換,未能及時退回的按采購金額50~100%扣罰;年內(nèi)累計發(fā)生三次的作下崗處理.
八、其他
1、本規(guī)定未盡事宜,屆時由質(zhì)量管理委員會主任解釋。
2、本規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
篇3:內(nèi)外質(zhì)量損失索賠有關(guān)規(guī)定
一、總則:
為提高工作責(zé)任性,增強全體員工的質(zhì)量意識,最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失,進(jìn)一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序,根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究,決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當(dāng)修改,具體條款如下:
二、定義
1.內(nèi)部質(zhì)量損失:指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費)。
2.外部質(zhì)量損失:指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費)。
以上定義出自GB/T13339―91標(biāo)準(zhǔn)。
三、職責(zé)
1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前交財務(wù)價格部。
2.各倉庫保管員負(fù)責(zé)將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。
3.銷售部負(fù)責(zé)將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費用進(jìn)行匯總統(tǒng)計(差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等)報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。
4.財務(wù)價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計,形成詳細(xì)的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。
四、內(nèi)外部損失計算
1.凡因設(shè)計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時,必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進(jìn)行判定,并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認(rèn)可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料,否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領(lǐng)料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部,由財務(wù)價格部進(jìn)行核價,統(tǒng)計損失情況。
2.凡因銷售指令傳遞失誤或設(shè)計、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修,其返工、返修損失按14元/小時計價;屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修,則返工、返修損失按其影響程度的大小,分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價;若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進(jìn)行返工返修的,則按因其停工所帶來的損失的大小,分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價;因供方質(zhì)量問題,但經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收的,其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小,按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總統(tǒng)計,于每月28日前報財務(wù)價格部。
3.售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料(三包材料、收費材料、整修材料)必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細(xì)注明領(lǐng)料原因,并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)料,(質(zhì)量管理部做好臺帳),否則倉庫保管員不予發(fā)料,同時倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進(jìn)行匯總,于每月28日前報財務(wù)價格部進(jìn)行核價及損失統(tǒng)計。
4.凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務(wù),售后服務(wù)人工費按14元/小時計價,同時銷售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(差旅費、服務(wù)人工費、索賠費、退貨損失費等)于當(dāng)月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于28日前報財務(wù)價格部。由財務(wù)價格部統(tǒng)計損失情況。
五、索賠類別
序
號
類別
損失金額
(元)
索賠比例(%)
索賠
最高限額
(元)
備注
主要
責(zé)任者
部門主要領(lǐng)導(dǎo)
相關(guān)人員
1
單件報廢
60
/
/
/
2
批量性報廢
<1000元
50
5
15
//
≥1000元
40
5
15
1500
3
返
工
返
修
單件
/
60
/
/
/
因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%
批量
<500元
50
5
15
≥500元
40
5
15
1000
4
外
部
損
失
本
公
司
責(zé)
任
<1000元
30
5
5
/
根據(jù)損失影響程度的大小
40
5
5
50
5
5
≥1000元
20
5
5
1500
30
5
5
40
5
5
供
方
責(zé)
任
供方
本公司相關(guān)人員
對供方一罰十
根據(jù)損失影響程度的大小
100
10
200
20
300
30
六、索賠
1.每月5日前財務(wù)價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計,列出詳細(xì)的損失明細(xì)報表報質(zhì)量管理委員會工作小組。
2.質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細(xì)報表后及時組織有關(guān)部門及人員對內(nèi)外損失情況進(jìn)行分析,共同判定并進(jìn)行責(zé)任分解,按上述索賠規(guī)定列出詳細(xì)的索賠清單(索賠理由、人員、金額)報質(zhì)量管理委員會討論,主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行;向供方索賠的由財務(wù)價格部執(zhí)行,向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行(在每月工資中扣罰)。
七、相關(guān)規(guī)定
(一)對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰
1.同一操作者在一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠;當(dāng)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠,同時作下崗處理。
2.內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障,原則上由本工序進(jìn)行返修,否則由生產(chǎn)制造部安排返修,同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的,除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外,再對責(zé)任者追加扣罰50元;如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰,車間負(fù)責(zé)人按質(zhì)量損失的5%扣罰。
(二)對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰
未按規(guī)定對不合格品進(jìn)行管理,使不合格品流入下道的:
1.相關(guān)人員如:倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導(dǎo)致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人200;發(fā)生二次,對責(zé)任者罰款500元,并作下崗處理。
2.車間操作者擅自將不合格品進(jìn)行裝配,發(fā)生一次,對責(zé)任者罰款200元;發(fā)生二次,罰款500元,并作下崗處理;車間負(fù)責(zé)人擅自決定使用不合格品的,發(fā)現(xiàn)一次罰款500元,并予以降職或免職處理。
3.成品未經(jīng)檢驗合格就交付放行的,發(fā)生一次對責(zé)任者罰款500元,并視情節(jié)輕重予以其他行政處理(如下崗、待崗等)。
(三)對技術(shù)、管理工作不到位的處罰
對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失,按上述規(guī)定的處罰比例進(jìn)行索賠。第二次按75%比例索賠;第三次按100%索賠,當(dāng)月累計發(fā)生三次以上,責(zé)任人予以下崗處理。
(四)對違規(guī)采購的處理
凡未按規(guī)定要求采購的,限期三天內(nèi)退回更換,未能及時退回的按采購金額50~100%扣罰;年內(nèi)累計發(fā)生三次的作下崗處理.
八、其他
1、本規(guī)定未盡事宜,屆時由質(zhì)量管理委員會主任解釋。
2、本規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。