大學餐廳內勤工作規程和標準

1、打掃辦公室衛生,保持整個辦公室整潔有序。

2、收發當日報刊,并及時發給各餐廳。

3、認真打印辦公室的相關文件和各餐廳要求打印的文件。

4、做好接待工作,每月檢查開水、水杯等供應情況。

5、各類文件檔案按類歸檔,嚴守有關文件信息。

6、與餐廳及其他部門保持良好的溝通。

7、保管好各類辦公用具,向辦公室人員分發,庫存不足時應及時訂購。

8、及時將各餐廳的購物要求報至配送中心,遇有差錯應及時協調。

9、每日統計各餐廳的領料,做到有賬可查。

10、協助行政主管處理每日文書、信函、傳真等。

篇2:辦公室內勤崗位職責范文

篇一:辦公室內勤崗位職責范文

一、負責公司來訪客人的接待。

二、做好后勤日常事務工作,負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。

三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發工作。

四、負責文件的管理和存檔工作。

五、負責各級文件及會議安排、等的發放工作。

六、負責中心各類數據表格的制定,數據的統計。

七、負責中心的考勤工作,每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。

八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。

九、負責中心各類文字編輯及處理工作。

十、負責公司日常衛生的清潔和管理。

十一、負責公司固定資產的定期盤點,建立辦公設備登記帳冊,做到帳冊和實物相符。

十二、負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購,使之合理使用。

十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

十五、完成總經理交辦的其他工作。

篇二:

一、做好后勤日常事務工作,負責有關行政公文的收發、登記、呈送、催辦、歸檔及文檔保管等工作。草擬有關規章制度及有關文件、信件、總結、紀要、決議等文稿。接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對總公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。建立銷售檔案。

二、協助公司經理安排行政會議,負責會議記錄,以及會議議決事項的催辦。協助公司經理接待公司內外客人。

三、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其它證明,記錄和傳達重要電話內容,負責收發各類電報、信函,以及書面或電話形式通知的行政會議。

四、負責辦公用品的領取,使用,管理和維護,責任到人。

五、編制每個月、季、年度銷售情況的統計表。將結果上報公司經理、銷售經理,及通報給物流配送人員。

六、嚴格考勤制度,并按時如實上報會計,方便會計核算員工工資。依據公司管理制度準確有效對物流配送人員進行費用的核算,如銷售報表、工資獎金的核算等工作。

七、做好應聘人員的登記、初選、匯總工作,聯系應聘人員,安排面試,確定試用期等相關事宜。

八、完成所屬領導交給的臨時任務。

篇三:

1、認真遵守勞動紀律,嚴格執行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務與要求,明確服務宗旨,端正勞動態度,講究工作效率。

2、嚴格按照規定程序工作:清掃樓層面每日一次,揩擦樓梯扶手每日一次,拖擦樓層面每日一次,清掃墻壁每月至少一次,全日保潔。

3、負責做好責任樓門公共設施的損壞記錄,及時上報主管。

4、愛護公物,正確使用并妥善保管清潔用具,最大限度節約資源。

5、尊重領導,服從管理,自覺履行工作職責,嚴格遵守公司的規章制度和有關勞動安全紀律;

6、節約用水、用電,愛護公用設施,保管好保潔用品,發現屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時向辦公室匯報;

7、注意著裝,文明舉止,禮貌接客,自覺維護公司形象。

8、對所轄衛生區域的衛生狀況負責衛生達不到規定標準應承擔責任并接受處罰。

9、熱愛本職工作,服從分配,聽從領導。能夠自覺的遵守公司里的各項規章制度,工作認真、扎實。

篇四:

1、保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。

2、門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。

3、墻壁清潔,表面無灰塵、污跡。

4、衛生工具用后及時清潔整理,保持清潔、擺放整齊。

5、衛生間內外衛生環境的管理以及水池衛生環境管理。

6、洗手池內無污垢,經常保持清潔。

7、負責會議室的接待工作。

8、垃圾簍擺放緊靠衛生間并及時清理,無溢滿現象。

標準:

1、熱愛本崗工作、強化責任意識,認真履行辦公室人員的職責,做好各項工作。

2、尊敬領導,團結同事。不遲到,不早退,不礦工。

3、踏實工作,努力做到操作規范化,技能熟練化。

4、在處理部門日常事務工作時要做到勤動腦、勤動手。與大家多溝通、多交流,掌握各個工作環節的流程,增強自身的技能水平。

5、監督公司各個衛生區與各部門的衛生情況,認真履行衛生監督組長的職責。

6、及時有效地完成領導交給的各項臨時性能力,做到主次分明、安排有序,還要配合領導解決好突發事件,做到不推諉、不躲避,對突發事件要有隨機應變的能力,能夠達到獨立完成工作的水平。

篇五:

一、負責集團公司及外部各有關單位文件收接、下載,按規定范圍轉達,收存、歸檔工作。

二、負責集團公司開發區分廠考勤匯總工作,后勤科室勞保的統計發放工作,新招錄人員建檔統計工作。

三、分廠辦公用品、煙、酒等的領用、出入庫統計工作。四、負責分廠各類文字處理工作,文件歸類等辦公室日常事務性工作。

五、負責董事長、總經理及各董事領導辦公室的日常衛生,二樓花草的日常澆水、養護工作。

六、負責分廠電話記錄,轉達工作。

七、完成領導交給的其他臨時性工作。

篇3:采購內勤崗位工作職責

篇一:采購內勤崗位職責范文

1.認真執行公司各項規章制度,服從領導,努力掌握采購及統計知識。

2.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

3.協助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

4.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統計、分析工作。

5.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發票工作。

6.負責采購統計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經理。

7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經理。

8.負責后續服務工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務。

篇二:

1、負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優良供應商以確保料源。

2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實。

2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2合同審查后原件交財務部,復印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

3、負責協助采購員做好采購進程的跟進工作,內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續。

3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續,并保存倉庫入庫憑證客戶聯;

3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。

4、負責對所采購物料及時記錄,根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票;

4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;

4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

5、負責將資料及票據及時遞交財務,做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經理審批;

5-2將入庫憑證及對應發票交于財務部門,做好移交登記手續。

6、負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發貨的款項辦理,根據雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經辦人處簽字后,交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理,根據到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據,并交財務部門。

7、負責每月進行供應往來賬的統計,做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統計,將統計表單交由公司相關領導審批排款;

7-2將審批好的往來計劃,交由財務部總經理,進行款項的安排工作;

篇三:

1、辦根據每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協調聯絡,要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質、保量、按時交付。

2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

3、遵守財務制度,嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發票的交接手續,做到日清月結。

4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負責協助采購部實施對供應商的評估工作。

5、采購物料達不到本司規定要求時,協助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。

8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

9、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。

篇四:

1、負責供應商發票的接收、核對信息、登記。負責供應商發票的接收、核對信息、登記。

2、負責將發票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。

3、負責將發票交總經理審簽并轉簽財務。

4、負責供應商證件、證照檔案建立。

5、負責將收集的物價信息進行匯編預申報。6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設計定采購渠道。

7、負責申報集團采購物資匯總報表。

8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。

9、負責管理外部材料、資料、樣本。

10、相關執行文件必須及時簽字存檔。