物業項目辦公人員及設備預算

1、人員工資(月)

經理1人:1*2300元/月=2300元

經理助理1人:1*1600元/月=1600元

辦公室主任1人:1*2000元/月=2000元

辦公室管理員1人:1*800元/月=800元

客戶服務部主管1人:1*1500元/月=1500元

客戶服務部管理員2人:2*800元/月=1600元

會計出納各式各1人:2*800元/月=1600元

司機1人:1*800元/月=800元

以上合計:12200元/月

按國家福利費、工會經費及職工教育費分別按工資總額14%,2%,1.5%,即按工資總額的17.5%計算。

工資總資=12200*(1+1.175%)=14335元/月

2、服裝費

冬、夏各2套,冬裝350元/套,夏裝150元/套

10*2(350+150)=10000元

每月平攤服裝費:833元/月。

3、辦公設備費用

(1)會議桌,椅子(可坐30人)1*6000元/套=6000元

經理辦公桌1*1000元/套=1000元

其余辦公桌(共9套)9*500元/套=4500元

(2)對講機:3*1200元/部=3600元

(3)電話:3*320元/部=960元

(4)電腦(帶打印機):3*7000元/臺=18000元

(5)復印機:1*12000元/臺=12000元

(6)文件柜:10*500元/組=5000元

(7)保險柜:1*500元/個=500元

(8)沙發茶幾:2*2000元/組=4000元

(9)汽車(金杯面包)1*120000元/臺=120000元

(10)員工培訓費:500元/*136人=68000元

(11)月辦公用品費:1*3000元/月=3000元

其中前九項設備按5年折舊,第10項按2年折舊,以上費用平攤每月為10956元

辦公室人員及設備預算(月)

14335+833+10845=26013元/月

篇2:VK物業培訓費用預算

萬科物業培訓費用預算

任何培訓應該是:“今天花錢,是對明天提高工作效率或增加利潤的投資”。制定合理的培訓預算及有效的成本控制是培訓部門及成員的重要工作。要達到這個目標,培訓計劃的設計及開發是有效運用培訓預算的重要部分。如果是為培訓而培訓,或者培訓目標模糊、不明確,都會造成培訓資源的浪費。

一、企業培訓的總預算

各企業培訓的總預算多少不一,這是正常的,但應該有一個適當的比例。國際大型企業的培訓總預算一般占上一年總銷售額的1%--3%,最高的達7%,平均1.5%,而我國的許多企業都低于0.5%,甚至不少企業在0.1%以下。如果包括企業內部人員的費用在內,一些企業的總預算是這樣安排的:30%內部有關人員的工資、福利及其其他費用、30%企業內部培訓、30%派遣員工參加外部培訓,10%作為機動。如果不包括企業內部人員的費用在內,一些企業的總預算是這樣安排:50%企業內部培訓,40%派遣員工參加外部培訓,10%作為機動。培訓活動的開展需要有充足的培訓經費作保障,同時培訓投入必須產生應有的效益。

1、培訓經費預算額的確定

■比例確定法

設定--基準值,按一定比率決定經費預算額。

培訓經費預算額=上年銷售收入(凈利潤)×a%

■人均預算法

培訓經費預算額=人均培訓經費×公司編制員工人數

■推算法

根據過去一年的培訓經費使用情況,推算今年的費用指標

■需求預算法

根據公司培訓需求,確定一定時期內必須開展的培訓活動,分項計算經費,然后加總求和,得出全年培訓預算。

■以上無論哪種預算方式,都應考慮公司現實情況。

2、培訓經費的分配

培訓經費預算分配于哪些項目及分配額度,根據公司自身的需要和特點確定,預算一般應用于以下幾個方面:

■場地費

■食宿費

■培訓器材、教材費

■培訓相關人員工資及外聘教師講課費

■交通差旅費等

二、培訓成本及費用

培訓成本可分為直接成本和間接成本。直接成本包括培訓單位人員的薪水、講師鐘點費、培訓教材、場地租用費以及參訓學員可能需要的交通、食宿等費用;間接成本則包含發展成本、支援成本及一般營運成本。

*發展與開發成本:聘請公司外顧問費用,聘請專業人才設計課程或提供專業性資料,購買專業性培訓輔助教材等,這幾項成本可能分擔好幾年。

*支援成本:不是由培訓部門人員做的工作,如復印教材、電工協助架設視聽設備等其他部門協助培訓工作所產生的費用。

*一般營運成本:包括培訓場地費用、電話費用、設備折舊費用、文具圖書費用等。

三、培訓費用的控制

每項培訓完成后,應將此次培訓實際的花費詳細列表,一一檢討,如何在下一次舉辦同一培訓時可以降低成本。同時,應將各部門使用培訓的費用列出,提醒各部門有效使用培訓資源。萬科物業常用培訓費用統計表有《培訓課酬簽收單》、《季度培訓費用匯總表》。

篇3:海關辦公樓服務報價物業管理費預算說明

海關辦公樓服務報價和物業管理費預算說明

(一)、預算編制依據

1、zz海關辦公大樓的承建特點和使用對象。

2、國家、zz市政府有關部門的法規或專業文件。

3、本公司多年寫字樓的管理經驗,參考了現行市場行情。

(二)、預算編制原則

1、先計劃,后預算。

2、從實際出發,本著合理、先進、周密、可行的原則,科學計量,合法收、支,不斷完善。

(三)、預算中需說明的事項

1、本預算物業管理費年合計2,543,303.58元。

如貴單位接受我公司的各項建議,與我公司簽訂《物業管理委托合同》時

(1)增加項目,另行協商;

(2)具體收費方式和時間再行確定。

2、因該辦公大樓屬于新建,各項設施、設備系統應在保修內,本預算中"設施設備運行、維保費"只計入了運行物料費用,未計入維修保養費用。正常年度的設備設施運行、維保費用需根據實際需要核算。因此,本預算專門針對20**年度,不適用于其他年度。

3、本預算中不包括該辦公大樓的運行、辦公用能源費用。

4、因對該辦公大樓的設備、設施了解程度很有限,本預算包總價,不包單價和單項。

5、預算中的人員工資按現行市場水平測算,以后年度將參考市場水平、物價變動情況和國家相關勞動、人事規定進行調整。

6、預算中各項"單位計費標準"及"數量"僅供參考,以"年合計"為準。

7、預算中"人員費用"包括工程、客戶服務、行政用管理人員的費用,安保和保潔人員費用分別計入"安保、消防服務費用"和"清潔、綠化費用"中。

8、預算中"公共設備的運行、維保和保養費用"主要是運行消耗物料費用,運行人員費用已計入"人員費用"(工程)。

9、《自帶設備情況表》中各項數據僅供參考。

自帶設備、工具的使用費用包括固定資產折舊費、低值易耗品攤銷費和設備修理費,已計入"物業管理費"預算中。

(四)、財務預算對業主及其產業不同時期利益的考慮

本公司的財務預算同時考慮了維護業主的近期和長期利益。

1、近期內減少業主的一次性資金投入。

考慮到業主自建辦公大樓,已經投入巨額資金,為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業管理費用所需資金,投入較大。本公司憑借自身實力自帶全部物業管理服務所需設備和工具,投資總額約37萬元。

2、長期目標:嚴格管理,積極建議,使業主的產業保值、增值。

(1)嚴格控制人工成本,著重設備設施及建筑物的維修和養護

將人工成本控制在物業管理費用總額的合理比例內,隨著物業使用年限的增長增加設備設施維修、養護投入,做好設施設備的各級維修保養工作,在較長的時期內保持樓宇的優秀品質和良好性能。

(2)加強員工培訓,提高服務質量

加強員工服務意識和對該辦公大樓使用特點的認知培訓,讓我公司員工的服務水平作為提升物業品質的要素之一是我公司日常人員培訓的目標,我公司將為此合理支配培訓費用,決不讓員工"質素"透支。

(3)管理維修基金的積累和使用

管理維修基金是指由業主(或稱"產權人")或使用人按其擁有或占用的產權面積交納的公共維修基金,用于支付大廈公共區域、公共設施、設備保修期滿后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項目等費用。

該辦公大樓作為單一業主產權物業,建議由業主在物業投入使用后、保修期滿時,開始按建筑面積預提管理維修基金。

該項基金可由業主自行專戶存款,專款專用,按批準的大修或大型增改項目計劃和預算支付使用,并制定相關的管理制度。遇重大緊急支出,管理基金存量不足,再另行籌措。

(4)進行風險管理,控制風險

本公司對樓宇實行風險控制管理,將保險和日常維修養護工作結合起來,在保證樓宇的正常使用的同時,對樓宇進行風險投資以減少突發事件給業主產業帶來的巨額損失。

如貴單位將該辦公樓委托我公司管理,建議貴單位將樓宇的保險委托我公司一同辦理,一方面利用我公司整體規模優勢降低保費支出,一方面維保與保險一體管理、責任分級,可以更好地控制風險。