物業(yè)項目辦公人員及設(shè)備預(yù)算

1、人員工資(月)

經(jīng)理1人:1*2300元/月=2300元

經(jīng)理助理1人:1*1600元/月=1600元

辦公室主任1人:1*2000元/月=2000元

辦公室管理員1人:1*800元/月=800元

客戶服務(wù)部主管1人:1*1500元/月=1500元

客戶服務(wù)部管理員2人:2*800元/月=1600元

會計出納各式各1人:2*800元/月=1600元

司機1人:1*800元/月=800元

以上合計:12200元/月

按國家福利費、工會經(jīng)費及職工教育費分別按工資總額14%,2%,1.5%,即按工資總額的17.5%計算。

工資總資=12200*(1+1.175%)=14335元/月

2、服裝費

冬、夏各2套,冬裝350元/套,夏裝150元/套

10*2(350+150)=10000元

每月平攤服裝費:833元/月。

3、辦公設(shè)備費用

(1)會議桌,椅子(可坐30人)1*6000元/套=6000元

經(jīng)理辦公桌1*1000元/套=1000元

其余辦公桌(共9套)9*500元/套=4500元

(2)對講機:3*1200元/部=3600元

(3)電話:3*320元/部=960元

(4)電腦(帶打印機):3*7000元/臺=18000元

(5)復(fù)印機:1*12000元/臺=12000元

(6)文件柜:10*500元/組=5000元

(7)保險柜:1*500元/個=500元

(8)沙發(fā)茶幾:2*2000元/組=4000元

(9)汽車(金杯面包)1*120000元/臺=120000元

(10)員工培訓費:500元/*136人=68000元

(11)月辦公用品費:1*3000元/月=3000元

其中前九項設(shè)備按5年折舊,第10項按2年折舊,以上費用平攤每月為10956元

辦公室人員及設(shè)備預(yù)算(月)

14335+833+10845=26013元/月

篇2:VK物業(yè)培訓費用預(yù)算

萬科物業(yè)培訓費用預(yù)算

任何培訓應(yīng)該是:“今天花錢,是對明天提高工作效率或增加利潤的投資”。制定合理的培訓預(yù)算及有效的成本控制是培訓部門及成員的重要工作。要達到這個目標,培訓計劃的設(shè)計及開發(fā)是有效運用培訓預(yù)算的重要部分。如果是為培訓而培訓,或者培訓目標模糊、不明確,都會造成培訓資源的浪費。

一、企業(yè)培訓的總預(yù)算

各企業(yè)培訓的總預(yù)算多少不一,這是正常的,但應(yīng)該有一個適當?shù)谋壤H大型企業(yè)的培訓總預(yù)算一般占上一年總銷售額的1%--3%,最高的達7%,平均1.5%,而我國的許多企業(yè)都低于0.5%,甚至不少企業(yè)在0.1%以下。如果包括企業(yè)內(nèi)部人員的費用在內(nèi),一些企業(yè)的總預(yù)算是這樣安排的:30%內(nèi)部有關(guān)人員的工資、福利及其其他費用、30%企業(yè)內(nèi)部培訓、30%派遣員工參加外部培訓,10%作為機動。如果不包括企業(yè)內(nèi)部人員的費用在內(nèi),一些企業(yè)的總預(yù)算是這樣安排:50%企業(yè)內(nèi)部培訓,40%派遣員工參加外部培訓,10%作為機動。培訓活動的開展需要有充足的培訓經(jīng)費作保障,同時培訓投入必須產(chǎn)生應(yīng)有的效益。

1、培訓經(jīng)費預(yù)算額的確定

■比例確定法

設(shè)定--基準值,按一定比率決定經(jīng)費預(yù)算額。

培訓經(jīng)費預(yù)算額=上年銷售收入(凈利潤)×a%

■人均預(yù)算法

培訓經(jīng)費預(yù)算額=人均培訓經(jīng)費×公司編制員工人數(shù)

■推算法

根據(jù)過去一年的培訓經(jīng)費使用情況,推算今年的費用指標

■需求預(yù)算法

根據(jù)公司培訓需求,確定一定時期內(nèi)必須開展的培訓活動,分項計算經(jīng)費,然后加總求和,得出全年培訓預(yù)算。

■以上無論哪種預(yù)算方式,都應(yīng)考慮公司現(xiàn)實情況。

2、培訓經(jīng)費的分配

培訓經(jīng)費預(yù)算分配于哪些項目及分配額度,根據(jù)公司自身的需要和特點確定,預(yù)算一般應(yīng)用于以下幾個方面:

■場地費

■食宿費

■培訓器材、教材費

■培訓相關(guān)人員工資及外聘教師講課費

■交通差旅費等

二、培訓成本及費用

培訓成本可分為直接成本和間接成本。直接成本包括培訓單位人員的薪水、講師鐘點費、培訓教材、場地租用費以及參訓學員可能需要的交通、食宿等費用;間接成本則包含發(fā)展成本、支援成本及一般營運成本。

*發(fā)展與開發(fā)成本:聘請公司外顧問費用,聘請專業(yè)人才設(shè)計課程或提供專業(yè)性資料,購買專業(yè)性培訓輔助教材等,這幾項成本可能分擔好幾年。

*支援成本:不是由培訓部門人員做的工作,如復(fù)印教材、電工協(xié)助架設(shè)視聽設(shè)備等其他部門協(xié)助培訓工作所產(chǎn)生的費用。

*一般營運成本:包括培訓場地費用、電話費用、設(shè)備折舊費用、文具圖書費用等。

三、培訓費用的控制

每項培訓完成后,應(yīng)將此次培訓實際的花費詳細列表,一一檢討,如何在下一次舉辦同一培訓時可以降低成本。同時,應(yīng)將各部門使用培訓的費用列出,提醒各部門有效使用培訓資源。萬科物業(yè)常用培訓費用統(tǒng)計表有《培訓課酬簽收單》、《季度培訓費用匯總表》。

篇3:海關(guān)辦公樓服務(wù)報價物業(yè)管理費預(yù)算說明

海關(guān)辦公樓服務(wù)報價和物業(yè)管理費預(yù)算說明

(一)、預(yù)算編制依據(jù)

1、zz海關(guān)辦公大樓的承建特點和使用對象。

2、國家、zz市政府有關(guān)部門的法規(guī)或?qū)I(yè)文件。

3、本公司多年寫字樓的管理經(jīng)驗,參考了現(xiàn)行市場行情。

(二)、預(yù)算編制原則

1、先計劃,后預(yù)算。

2、從實際出發(fā),本著合理、先進、周密、可行的原則,科學計量,合法收、支,不斷完善。

(三)、預(yù)算中需說明的事項

1、本預(yù)算物業(yè)管理費年合計2,543,303.58元。

如貴單位接受我公司的各項建議,與我公司簽訂《物業(yè)管理委托合同》時

(1)增加項目,另行協(xié)商;

(2)具體收費方式和時間再行確定。

2、因該辦公大樓屬于新建,各項設(shè)施、設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)在保修內(nèi),本預(yù)算中"設(shè)施設(shè)備運行、維保費"只計入了運行物料費用,未計入維修保養(yǎng)費用。正常年度的設(shè)備設(shè)施運行、維保費用需根據(jù)實際需要核算。因此,本預(yù)算專門針對20**年度,不適用于其他年度。

3、本預(yù)算中不包括該辦公大樓的運行、辦公用能源費用。

4、因?qū)υ撧k公大樓的設(shè)備、設(shè)施了解程度很有限,本預(yù)算包總價,不包單價和單項。

5、預(yù)算中的人員工資按現(xiàn)行市場水平測算,以后年度將參考市場水平、物價變動情況和國家相關(guān)勞動、人事規(guī)定進行調(diào)整。

6、預(yù)算中各項"單位計費標準"及"數(shù)量"僅供參考,以"年合計"為準。

7、預(yù)算中"人員費用"包括工程、客戶服務(wù)、行政用管理人員的費用,安保和保潔人員費用分別計入"安保、消防服務(wù)費用"和"清潔、綠化費用"中。

8、預(yù)算中"公共設(shè)備的運行、維保和保養(yǎng)費用"主要是運行消耗物料費用,運行人員費用已計入"人員費用"(工程)。

9、《自帶設(shè)備情況表》中各項數(shù)據(jù)僅供參考。

自帶設(shè)備、工具的使用費用包括固定資產(chǎn)折舊費、低值易耗品攤銷費和設(shè)備修理費,已計入"物業(yè)管理費"預(yù)算中。

(四)、財務(wù)預(yù)算對業(yè)主及其產(chǎn)業(yè)不同時期利益的考慮

本公司的財務(wù)預(yù)算同時考慮了維護業(yè)主的近期和長期利益。

1、近期內(nèi)減少業(yè)主的一次性資金投入。

考慮到業(yè)主自建辦公大樓,已經(jīng)投入巨額資金,為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業(yè)管理費用所需資金,投入較大。本公司憑借自身實力自帶全部物業(yè)管理服務(wù)所需設(shè)備和工具,投資總額約37萬元。

2、長期目標:嚴格管理,積極建議,使業(yè)主的產(chǎn)業(yè)保值、增值。

(1)嚴格控制人工成本,著重設(shè)備設(shè)施及建筑物的維修和養(yǎng)護

將人工成本控制在物業(yè)管理費用總額的合理比例內(nèi),隨著物業(yè)使用年限的增長增加設(shè)備設(shè)施維修、養(yǎng)護投入,做好設(shè)施設(shè)備的各級維修保養(yǎng)工作,在較長的時期內(nèi)保持樓宇的優(yōu)秀品質(zhì)和良好性能。

(2)加強員工培訓,提高服務(wù)質(zhì)量

加強員工服務(wù)意識和對該辦公大樓使用特點的認知培訓,讓我公司員工的服務(wù)水平作為提升物業(yè)品質(zhì)的要素之一是我公司日常人員培訓的目標,我公司將為此合理支配培訓費用,決不讓員工"質(zhì)素"透支。

(3)管理維修基金的積累和使用

管理維修基金是指由業(yè)主(或稱"產(chǎn)權(quán)人")或使用人按其擁有或占用的產(chǎn)權(quán)面積交納的公共維修基金,用于支付大廈公共區(qū)域、公共設(shè)施、設(shè)備保修期滿后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項目等費用。

該辦公大樓作為單一業(yè)主產(chǎn)權(quán)物業(yè),建議由業(yè)主在物業(yè)投入使用后、保修期滿時,開始按建筑面積預(yù)提管理維修基金。

該項基金可由業(yè)主自行專戶存款,專款專用,按批準的大修或大型增改項目計劃和預(yù)算支付使用,并制定相關(guān)的管理制度。遇重大緊急支出,管理基金存量不足,再另行籌措。

(4)進行風險管理,控制風險

本公司對樓宇實行風險控制管理,將保險和日常維修養(yǎng)護工作結(jié)合起來,在保證樓宇的正常使用的同時,對樓宇進行風險投資以減少突發(fā)事件給業(yè)主產(chǎn)業(yè)帶來的巨額損失。

如貴單位將該辦公樓委托我公司管理,建議貴單位將樓宇的保險委托我公司一同辦理,一方面利用我公司整體規(guī)模優(yōu)勢降低保費支出,一方面維保與保險一體管理、責任分級,可以更好地控制風險。