關于酒店部分管理人員折扣贈送,免零權限的規定

酒店各部門:

根據總經理經營管理理念,為規范并便于一線職能部門的操作和提高工作效率,現明確規定酒店一線各級管理人員的各項折扣權限,請所涉及的管理人員必須嚴格按照規定執行,若越權執行未批準的則由其補買帳單差額,其具體規定標準如下:

一.運營服務總監/副總監

(一).折扣權限

1.有單臺(包廂)消費金額8折(不含酒水、香煙、河海鮮,燕鮑翅、飛餅、菌湯及特價菜品)之折扣權限。

2.有宴會每臺(包廂)消費金額減免18元以內折扣權限。

(二)贈送權限:

1.有單臺(包廂)贈送單價50元以內菜品一份、鮮啤一扎及餐前水果一份的贈送權限。

2.宴會有每臺(包廂)贈送單價20元以內菜品一份的贈送權限。

(三)免零權限:有單臺(包廂)20元以內的免零權限。

二.運營服務餐區經理(含宴會預定部經理)

(一)折扣權限:有單臺(包廂)消費金額8.5折(不含酒水,香煙,燕鮑翅,河海鮮,飛餅菌湯及特價菜品)之折扣權限。

(二)贈送權限:有每單臺(包廂)贈送單價30元以內的菜品一份,鮮啤一扎及餐前水果一份的贈送權。

(三)免零權限:有單臺(包廂)10元以內的免零權限。

三.運營服務部餐區經理助理/主管

(一)折扣權限:有單臺(包廂)消費金額9折(不含酒水香煙,燕鮑翅,河海鮮、飛餅菌湯及特價菜品)之折扣權限。

(二)贈送權限:在消費客人過生日的單臺(包廂)有贈送長壽面一份及日常贈送鮮啤一扎、餐前水果一份的贈送權限。

(三)免零權限:有單臺(包廂)5元以內的免零權限。

四.市場營銷部總監∕副總監:權限同運營服務部總監。

五.銷售經理:權限與運營服務部餐區經理同等。

六.客戶經理:權限與運營服務部餐區經理的助理同等。

注:

1.折扣及優惠權限是為了各一線管理崗位在運營服務運營服務過程中有效開展工作,解決投訴的最大權限,請在授權范圍內酌情行使。

2.非特殊情況下,折扣權限與贈送權限不要在同一臺(包廂)消費帳單中同時使用。若特殊情況必須在帳單上列明原因并注明請總經理補簽。

3.享有消費優惠權限的管理人員必須在自己權限范圍內行使,不得越權,若因特殊情況應首先向總經理請示,經總經理同意方可實施,并在帳單上注明請總經理補簽。

4.享有消費優惠權限的管理人員不得對同一臺(包廂)消費賓客進行重復優惠。違者重復優惠部分發生的金額將由進行重復優惠的管理人員自己買單。

5.除以上所列崗位外,酒店其余管理崗位一律不得對客戶進行任何優惠,違者給予書面警告并對優惠部門發生的金額自己買單。

6.所有對客優惠的必須填寫折扣單及贈送單并將單據附在給予優惠的帳單后面,嚴禁無單及口頭操作。

7.所有出品點(出品部、吧臺、自釀吧、外包方)嚴禁無單出品、必須見單出品,各服務崗位必須按客人需求下單,違者一經發現,查實,立即開除。

8.各區收銀員必須嚴格執行以上規定,違者將給予書面警告。

9.本規定自2008年1月1日開始執行。

篇2:餐廳簽單掛帳折扣管理制度

******有限公司會所簽單掛帳和折扣管理辦法第1條為規范會所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現,并促進會所銷售業務的開展,結合實際情況,特制定本辦法:第2條為了促進會所銷售業務的開展,公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權利,個人消費嚴禁簽字掛帳。第3條單位簽字掛賬規定:3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費協議書》。協議簽訂前,首先由銷售部門和財務部負責調查單位資信情況。若可行經銷售部門負責人簽字并上報公司總經理審批后;方可簽訂消費掛賬協議。若私自掛帳造成的經濟損失由該經辦人全額賠償,同時給于違紀處理。3.2簽字掛賬協議必須明確簽字人員,并預留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權利義務。3.3小型機關、行政、事業單位、新辦企業原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結算,如果到期不結賬,必須停止簽字。財務部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經理。經審批后由財務部及時通知到會所收銀員。3.4原則上不允許擔保簽字,有特殊情況,關系單位或關系人需臨時掛帳(無掛帳協議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經理(銷售部經理)或者公司副總經理以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳,并由擔保人負責回收,公司其他人(含其他部門經理)無權擔保掛帳。第4條掛帳應收賬款的催收4.1應收賬款由財務部和銷售部共同負責催收,財務部安排專人負責應收帳款和催收工作。4.2財務部催收時間為雙方協議規定時間,銷售部應經常做好客戶的聯系工作,在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務部應交流客戶情況和催收帳款情況。4.3催收人員應做好詳細的催收情況記錄,收回的款項做好標記,并在回單位后與出納員辦好款項交接手續,未能收回的款項要詳細注明原因,經三次催收未能收回并預計今后無法收回的款項,報總經理批準后,及時做出相應的處理。4.4催收記錄應妥善保存,作為評價顧客資信的重要依據之一。第5條掛帳賬單及傳遞的管理5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規性負責,審核內容包括:簽字單位是否與本公司協議掛賬,簽字人是否協議規定的人員,字跡是否屬實、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項由該收銀員負責收回,無法收回的,負賠償責任。5.2財務部往來帳款會計,應對賬單的合規性、真實性負審核責任。若經往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會計負連帶責任,按過失處理。5.3財務部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午10點前把截至當前的簽單掛帳明細表打印報財務部經理、銷售部經理、分管副總經理和總經理。5.4吧臺之間帳單傳遞:當班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現因傳遞不及時造成漏結賬現象,由該收銀員全部賠償并作違紀處理。5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單,即因收銀員工作責任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款,由該經辦收銀員補辦手續,若出現呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。第5條公司內部消費簽單規定5.1公司內部招待嚴格按照公司制度辦理,公司在會所內的所有招待均須經總經理同意批準。5.2各部門可根據本部門實際業務需要,由部門負責人提出申請,經公司總經理簽字批準后按標準要求進行招待。5.3凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經辦人員的簽字。5.4各部門招待結算簽單時須向收銀員出示總經理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財務部;如當時無批示原件,部門負責人須將帳單提交副總經理以上管理人員簽字確認。否則由個人承擔。第6條折扣的管理規定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。6.2偶發事件折扣:通常是指因服務質量或菜品質量引發的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響公司聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規定對責任人進行處理。6.3會所經理、銷售經理、財務經理經協商后制定不同折扣標準,經分管副總經理或總經理批準后實施。折扣標準的制定要考慮促進銷售、VIP持卡客戶和簽單協議、公司成本等多方因素。折扣標準經批準或者變動批準后,須在當天由財務部書面通知收銀員。6.4會所收銀員在收現金時可以進行免零折扣,標準如下:消費金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。消費金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。6.5公司副總經理以下人員無直接打折的權利,如遇特殊情況可通過會所經理按規定批準執行。6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時,經會所經理或者銷售經理批準后,餐廳經理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由會所經理補簽字并做出內部處理意見,然后報公司總經理決定處理意見。6.7正常情況下,會所經理或者銷售經理有菜金八折及送菜的權利,每餐送菜3個的權利,且單菜價格不得超過20元;餐廳經理有菜金八八折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發現私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現象,一經發現將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。6.8超規定權限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以常客或熟客為由。屬于服務或菜品質量問題的要附上處理結果和內部處理意見,由經辦人、會所經理或者銷售經理簽字,報分管副總經理以上管理人員審批。6.9所有折扣均須客人和當班主管以上管理人員簽字確認,缺少者由收銀員負責賠償折扣部分。第7條本管理辦法由財務部負責起草、修改和解釋工作。第8條本管理辦法制定、修改經總經理簽批后實施執行。第9條本管理辦法從2008年07月01日實施。

制訂審核批準日期日期日期

篇3:餐廳簽單掛帳折扣管理辦法

******有限公司

會所簽單掛帳和折扣管理辦法

第1條為規范會所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現,并促進會所銷售業務的開展,結合實際情況,特制定本辦法:

第2條為了促進會所銷售業務的開展,公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權利,個人消費嚴禁簽字掛帳。

第3條單位簽字掛賬規定:

3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費協議書》。協議簽訂前,首先由銷售部門和財務部負責調查單位資信情況。若可行經銷售部門負責人簽字并上報公司總經理審批后;方可簽訂消費掛賬協議。若私自掛帳造成的經濟損失由該經辦人全額賠償,同時給于違紀處理。

3.2簽字掛賬協議必須明確簽字人員,并預留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權利義務。

3.3小型機關、行政、事業單位、新辦企業原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結算,如果到期不結賬,必須停止簽字。財務部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經理。經審批后由財務部及時通知到會所收銀員。

3.4原則上不允許擔保簽字,有特殊情況,關系單位或關系人需臨時掛帳(無掛帳協議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經理(銷售部經理)或者公司副總經理以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳,并由擔保人負責回收,公司其他人(含其他部門經理)無權擔保掛帳。

第4條掛帳應收賬款的催收

4.1應收賬款由財務部和銷售部共同負責催收,財務部安排專人負責應收帳款和催收工作。

4.2財務部催收時間為雙方協議規定時間,銷售部應經常做好客戶的聯系工作,在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務部應交流客戶情況和催收帳款情況。

4.3催收人員應做好詳細的催收情況記錄,收回的款項做好標記,并在回單位后與出納員辦好款項交接手續,未能收回的款項要詳細注明原因,經三次催收未能收回并預計今后無法收回的款項,報總經理批準后,及時做出相應的處理。

4.4催收記錄應妥善保存,作為評價顧客資信的重要依據之一。

第5條掛帳賬單及傳遞的管理

5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規性負責,審核內容包括:簽字單位是否與本公司協議掛賬,簽字人是否協議規定的人員,字跡是否屬實、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項由該收銀員負責收回,無法收回的,負賠償責任。

5.2財務部往來帳款會計,應對賬單的合規性、真實性負審核責任。若經往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會計負連帶責任,按過失處理。

5.3財務部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午10點前把截至當前的簽單掛帳明細表打印報財務部經理、銷售部經理、分管副總經理和總經理。

5.4吧臺之間帳單傳遞:當班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現因傳遞不及時造成漏結賬現象,由該收銀員全部賠償并作違紀處理。

5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單,即因收銀員工作責任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款,由該經辦收銀員補辦手續,若出現呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。

第5條公司內部消費簽單規定

5.1公司內部招待嚴格按照公司制度辦理,公司在會所內的所有招待均須經總經理同意批準。

5.2各部門可根據本部門實際業務需要,由部門負責人提出申請,經公司總經理簽字批準后按標準要求進行招待。

5.3凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經辦人員的簽字。

5.4各部門招待結算簽單時須向收銀員出示總經理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財務部;如當時無批示原件,部門負責人須將帳單提交副總經理以上管理人員簽字確認。否則由個人承擔。

第6條折扣的管理規定

6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

6.2偶發事件折扣:通常是指因服務質量或菜品質量引發的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響公司聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規定對責任人進行處理。

6.3會所經理、銷售經理、財務經理經協商后制定不同折扣標準,經分管副總經理或總經理批準后實施。折扣標準的制定要考慮促進銷售、VIP持卡客戶和簽單協議、公司成本等多方因素。折扣標準經批準或者變動批準后,須在當天由財務部書面通知收銀員。

6.4會所收銀員在收現金時可以進行免零折扣,標準如下:

消費金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。

消費金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。

6.5公司副總經理以下人員無直接打折的權利,如遇特殊情況可通過會所經理按規定批準執行。

6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時,經會所經理或者銷售經理批準后,餐廳經理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由會所經理補簽字并做出內部處理意見,然后報公司總經理決定處理意見。

6.7正常情況下,會所經理或者銷售經理有菜金八折及送菜的權利,每餐送菜3個的權利,且單菜價格不得超過20元;餐廳經理有菜金八八折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發現私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現象,一經發現將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

6.8超規定權限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以常客或熟客為由。屬于服務或菜品質量問題的要附上處理結果和內部處理意見,由經辦人、會所經理或者銷售經理簽字,報分管副總經理以上管理人員審批。

6.9所有折扣均須客人和當班主管以上管理人員簽字確認,缺少者由收銀員負責賠償折扣部分。

第7條本管理辦法由財務部負責起草、修改和解釋工作。

第8條本管理辦法制定、修改經總經理簽批后實施執行。

第9條本管理辦法從2008年07月01日實施。