不符合檢驗工作控制程序

　　1目的

　　對檢驗工作中出現的不符合項進行識別和控制，保證質量體系的有效運行。

　　2范圍

　　適用于本科不符合質量體系要求的檢驗活動。

　　3職責

　　3.1質量負責人/質量監督員負責對檢驗工作不符合項進行識別。

　　3.2質量負責人/技術負責人對檢驗工作不符合項嚴重性進行評價，原因進行分析，并跟蹤檢驗工作不符合項的處理結果。。

　　3.3各專業組長負責對檢驗工作不符合項采取糾正措施。

　　4工作程序

　　4.1發現不符合檢驗工作幾種途徑：

　　(1)質量監督員在實施監督時，從人員、設備、檢驗方法、樣品、設施環境、記錄和報告等環節識別檢驗工作不符合項;

　　(2)質量負責人從客戶抱怨及抱怨處理過程和日常工作中發現檢驗工作不符合項;

　　(3)報告審核人員在對報告進行審核時發現檢驗工作不符合項;

　　(4)質量負責人通過組織質量體系內審，發現檢驗工作中的不符合項。

　　4.2不符合工作的評價

　　當發現有不符合工作時，發現人員將不符合內容記錄于《不符合工作處理報告》中，并交質量負責人對不符合工作進行評價。

　　(1)對個別的、偶然發生的不符合工作，經證實不會影響到數據及報告的質量的，鑒別為一般不符合項。

　　(2)經分析，屬某環節整體出現不符合項或某要素失控，或直接影響到數據及報告質量的，鑒別為嚴重不符合項。

　　(3)引用深圳市衛生局制定的《醫療服務質量整體評估管理》,對不符合工作進行評價時，應考慮不符合檢驗的臨床意義，如對臨床應用有明顯影響，則由報告的發布人通知申請檢驗的臨床醫生。

　　4.3不符合檢驗工作的處置

　　(1)屬一般不符合項并能現場整改的工作，由質量負責人督促相關責任部門及人員實施現場整改，檢驗工作照常進行;

　　(2)屬嚴重不符合項或不能現場完成整改的工作，由質量負責人/技術負責人組織責任部門對產生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施，報科主任批準實施。

　　(3)如技術負責人認為不符合工作已經影響到客戶，由質量負責人告知客戶。

　　(4)對相應的不符合項參照《松崗人民醫院獎懲規定》進行處理。

　　5支持性文件

　　糾正措施控制程序

　　《醫療服務質量整體評估管理》

　　《松崗人民醫院獎懲規定》

　　6記錄表格

　　不符合工作處理報告ABCD-2-12/01

篇2:OHS要素14:事故事件不符合糾正與預防措施

14.1總則

建立并保持用來報告、調查與處理已經發生和正在發生的事故的程序。程序文件中應明確公司向執法部門報告事故的機制,規定事故調查的程序、處理的原則和方法,以滿足OHSMS的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序,對不符合進行調查和處理,采取措施減少由此產生的影響,避免產生新的不符合。

14.2職責

14.2.1事故報告、調查與處理

a)OHS管理者代表負責組織、協調、解決、監督公司的事故報告、調查與處理工作;

b)安全處應按程序文件要求做好事故報告工作,負責組成事故調查組,開展事故調查工作,并負責提出事故處理意見;

c)各單位負責或參與本單位正在發生或已經發生的事故的報告、調查與處理,對公司級和公司以上級別的事故調查處理工作,給予盡可能的幫助和支持。

14.2.2不符合、糾正與預防措施,

a)安全處負責對體系不符合發出通知;

b)各單位負責糾正預防措施的制定和實施。

14.3控制要求

14.3.1事故報告、調查與處理的控制要求

a)安全處規定公司的事故報告、調查與處理程序;

b)重大事故發生后,OHS管理者代表負責事故報告、調查與處理工作;一般事故,亦可由OHS管理者代表指定人員負責事故報告、調查與處理工作;

c)事故發生后,負傷者或事故現場有關人員應立即直接或逐級報告OHS管理者代表;

d)重大事故發生后,在報告的同時應及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調度室、安全處、OHS管理者代表、最高管理者接報告后,應立即趕赴現場組織救援,采取措施,

防止事故擴大;

e)OHS管理者代表或安全處負責重傷或重大事故調查工作,按《事故報告、調查與處理程序》的要求形成調查報告。

f)任何事故的處理,均應按“三不放過”的原則進行,安全處應建立事故檔案。

14.3.2不符合、糾正與預防措施的控制要求

a)安全處對審核和其它評審工作中產生的不符合分析確定產生不符合的主要原因,并出具“不符合、糾正與預防措施報告單”

b)相關責任單位對出現的不符合,要采取措施減少其影響;

c)調查分析潛在和可能產生不符合的原因,制定實施預防措施,防止發生不符合;

d)安全處對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證;

e)糾正和預防措施涉及到的文件更改,執行本手冊4.10.3的要求。

4.14.4相關文件

…/—/…——1999事故報告、調查與處理程序

…/—/…——1999不符合、糾正與預防措施控制程序

篇3:職業健康安全不符合糾正預防措施程序

1目的

為及時糾正與預防職業健康管理體系運行中出現的不符合項,減少對環境的不良影響。

2范圍

本程序適用于公司各部門、各單位在發現職業安全健康管理和環境管理的不符合項的糾正與預防措施的制定和實施。

3職責

3.1安全管理部

3.1.1負責組織糾正公司總目標、指標和環境管理方案實施過程中發現的不符合項,督促主管部門制定糾正與預防措施,并跟蹤驗證實施效果。

3.1.2負責組織糾正內審、管理評審和外審發現的不符合項,督促受檢單位制定糾正與預防措施,并跟蹤驗證實施效果。

3.2各下屬單位對自查所出現的不符合項,采取糾正與預防措施,并實施整改。

4程序

4.1對監測、監控及監督發現的不符合的糾正

4.1.1安全管理部每季度對各部門的職業安全健康、環境目標、指標和管理方案實施情況進行檢查,檢查情況填入巡查表,受檢單位針對存在的或潛在的不符合制定糾正措施,并由安全管理部負責驗證。

4.1.2各部門在實施糾正與預防措施時要考慮其經濟性、可行性、合理性。

4.2對內審、管理評審和外審發現的不符合項的糾正

4.2.1內審發現的不符合項,糾正步驟按《內部審核程序》進行。

4.2.2管理評審、外審發現的不符合項由綜合管理部召集有關部門召開職業安全健康、環境問題整改會,進行分析研究,制訂糾正與預防措施。

4.3對被檢查單位無法立即解決的不符合項,檢查單位下發《環境管理體系不符合、糾正與預防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》,由被檢查單位整改,糾正或整改步驟如下:

4.3.1不符合項的確認和原因分析:發生不符合項的單位就不符合項進行現場確認,并進行原因分析。

4.3.2如果檢查單位認為重要的,應召集發生不符合項的單位召開職業安全健康、環境問題整改會,進行分析研究,制訂糾正與預防措施,填寫《環境管理體系不符合、糾正與預防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》,以明確責任人、完成日期。

4.3.3被檢單位糾正完畢后上報檢查單位,檢查單位對實施效果進行確認。

4.3.4關于實施的糾正與預防措施要評價其經濟性、可行性、合理性。

4.4預防措施

4.4.1各單位依據有關記錄、相關意見、審核結果、對潛在的重大環境因素、重大風險因素進行分析,并采取必要的預防措施。

4.4.2所有檢查單位應對所采取預防措施的效果進行驗證,以確保其有效。

4.4.3各下屬單位要不斷對本單位的勞務與分包隊伍施加教育培訓要求,以提高其員工的操作技能、敬業精神和環境意識。

4.5記錄與保管

發生不符合項的單位和監控、監督部門保存和管理相應記錄。

4.6文件修改

公司因糾正不符合項引起的文件修訂,按《文件控制程序》執行。

4.7當糾正與預防措施的實施較為復雜、且需長期(6個月以上)進行時,相關部門應先編制實施計劃,并按實施計劃實施、跟蹤驗證,作好相應記錄。

4.8對不符合項的糾正達不到相應要求時,相關部門和單位應重新制定糾正或預防措施,并組織實施,驗證效果。

5相關制度

《****供應商管理制度》

6相關記錄

檢查表