XX公館物業內部管控機制
公館物業內部管控機制
一、安全管控機制
?以“五級安全屏障”為基礎,“人防、技防、物防”三防結合,以“外緊內緊,松弛有度”為服務原則,科學組織日常安全工作,確保
**公館業主及財產安全無憂。
?四級安全狀態:一級狀態、二級狀態、三級狀態、四級狀態,針對不同狀態采取不同的處理措施。制訂暴力事件、聚眾鬧事、車輛事故、發現可疑分子和可疑物品的等各種情況的應急處理方案并演練,防患于未然。
?人員錄用實行入職政審和擔保人制度,確保安全護衛人員的政治素質過硬,高比例復員軍人配置,有效提升現場安全護衛水平和形象。
?內外有別的安全過濾機制,對外來人員出入嚴密監控并配有來訪控制程序,而對業主及家人對禮貌接待,并適時提供貼心服務。
二、“閉環+激勵”服務管控機制
采用雙閉環控制模式。小閉環是對工作過程的微觀控制,主要通過個人、班組、部門的內部三級執行,大閉環是公司品質控制部門對管家部階段性工作的宏觀控制。公司制定工作計劃與標準,同時充分考慮業主需求、項目特點、管理模式,對管家部每一環節都進行嚴格的監督和考核,重點是對工作結果進行檢查、分析和評價,提出改進措施,融入下一步工作計劃與標準的訂立中。同時,通過目標激勵、崗位激勵、獎懲機制作為系統的動力和“潤滑劑”。從而形成一個嚴密的閉環,確保服務區域內整個物業服務過程得到有效控制。
三、團隊管控機制
?激勵是我們人性化管理的主要方式,尊重個體權利,保持團隊協作精神,因為只有滿意員工,才會有滿意的服務。我們對員工的思想動態把握重在激發其潛能,形成共享的價值觀,充分發揮員工效能和工作積極性。引導員工動機,尊重個人情感。并且針對個性心理做適時的思想工作。工作方式有談心、座談、家訪等等。
?內部培養提升機制在實際工作中極具價值。我們將培訓放在公司和個人發展的重要位置,培養的目標是使員工忠于企業,一專多能,精益求精。在提升上不拘一格,能者上,平者讓,庸者下,為人才的脫穎而出創造良性環境。方式有培養、提升、培訓、進修等。
?團隊文化建設是我們整體提升之源。通過各類團隊文化活動的開展,增強凝聚力和向心力,增強員工的自信心和認同感。通過文化的凝聚功能、引導功能、約束功能把員工的目標和公司的目標緊密結合起來。方式有集體活動、家庭日酬謝家屬等。
四、六級分包服務質量管控機制
**公館的各項服務分包管理重點是對分包方的“服務意識、服務技能、服務規范、服務效率、服務標準等”進行專業監控,并將其融會貫通到**公館的日常服務過程當中,為此特別提出六級分包服務管控機制:
第一級:分包服務方自檢機制
我們在合同及日常管理中要求分包服務方實行自我質量檢查制度,故稱“自檢”。這是自我完善、不斷進步的精神體現,望認真、忠實地執行。
第二級:責任部門復檢機制
我們要求各服務分包分管責任部門在日常工作中體現對分包服務方服務現場及質量進行監管和復檢。
第三級:現場人員交叉巡查機制
是為加強現場管理,及時發現問題并迅速予以糾正,要求現場各服務崗位都承擔其對分包方監督檢察職責。
第四級:公司品質檢測機制
以管家部為主,特設立兼職服務品質檢查小組,履行服務質檢職能。
質檢原則上為“周檢”或“抽檢”,必要時亦可以次、項、日為單位進行。
(注:定期不定時進行抽查,相關崗位人員、現場主管及質檢人員三方簽名。事件部門還應對上述“自檢”、“復檢”、“巡檢”進行評核,并簽署意見。)
第五級:品質月檢機制
由品質專員牽頭服務品質月檢,不定期(但每月不少一次)對實行聯檢。
第六級:總經理核查機制
每季度(必要時亦可按每月)由總經理牽頭組織管家部經理(可擴大至主管級)人員進行全方位核查,以確定分包服務質量是否在全面、真實地執行。
篇2:XX公館物業內部管控機制
公館物業內部管控機制
一、安全管控機制
?以“五級安全屏障”為基礎,“人防、技防、物防”三防結合,以“外緊內緊,松弛有度”為服務原則,科學組織日常安全工作,確保
**公館業主及財產安全無憂。
?四級安全狀態:一級狀態、二級狀態、三級狀態、四級狀態,針對不同狀態采取不同的處理措施。制訂暴力事件、聚眾鬧事、車輛事故、發現可疑分子和可疑物品的等各種情況的應急處理方案并演練,防患于未然。
?人員錄用實行入職政審和擔保人制度,確保安全護衛人員的政治素質過硬,高比例復員軍人配置,有效提升現場安全護衛水平和形象。
?內外有別的安全過濾機制,對外來人員出入嚴密監控并配有來訪控制程序,而對業主及家人對禮貌接待,并適時提供貼心服務。
二、“閉環+激勵”服務管控機制
采用雙閉環控制模式。小閉環是對工作過程的微觀控制,主要通過個人、班組、部門的內部三級執行,大閉環是公司品質控制部門對管家部階段性工作的宏觀控制。公司制定工作計劃與標準,同時充分考慮業主需求、項目特點、管理模式,對管家部每一環節都進行嚴格的監督和考核,重點是對工作結果進行檢查、分析和評價,提出改進措施,融入下一步工作計劃與標準的訂立中。同時,通過目標激勵、崗位激勵、獎懲機制作為系統的動力和“潤滑劑”。從而形成一個嚴密的閉環,確保服務區域內整個物業服務過程得到有效控制。
三、團隊管控機制
?激勵是我們人性化管理的主要方式,尊重個體權利,保持團隊協作精神,因為只有滿意員工,才會有滿意的服務。我們對員工的思想動態把握重在激發其潛能,形成共享的價值觀,充分發揮員工效能和工作積極性。引導員工動機,尊重個人情感。并且針對個性心理做適時的思想工作。工作方式有談心、座談、家訪等等。
?內部培養提升機制在實際工作中極具價值。我們將培訓放在公司和個人發展的重要位置,培養的目標是使員工忠于企業,一專多能,精益求精。在提升上不拘一格,能者上,平者讓,庸者下,為人才的脫穎而出創造良性環境。方式有培養、提升、培訓、進修等。
?團隊文化建設是我們整體提升之源。通過各類團隊文化活動的開展,增強凝聚力和向心力,增強員工的自信心和認同感。通過文化的凝聚功能、引導功能、約束功能把員工的目標和公司的目標緊密結合起來。方式有集體活動、家庭日酬謝家屬等。
四、六級分包服務質量管控機制
**公館的各項服務分包管理重點是對分包方的“服務意識、服務技能、服務規范、服務效率、服務標準等”進行專業監控,并將其融會貫通到**公館的日常服務過程當中,為此特別提出六級分包服務管控機制:
第一級:分包服務方自檢機制
我們在合同及日常管理中要求分包服務方實行自我質量檢查制度,故稱“自檢”。這是自我完善、不斷進步的精神體現,望認真、忠實地執行。
第二級:責任部門復檢機制
我們要求各服務分包分管責任部門在日常工作中體現對分包服務方服務現場及質量進行監管和復檢。
第三級:現場人員交叉巡查機制
是為加強現場管理,及時發現問題并迅速予以糾正,要求現場各服務崗位都承擔其對分包方監督檢察職責。
第四級:公司品質檢測機制
以管家部為主,特設立兼職服務品質檢查小組,履行服務質檢職能。
質檢原則上為“周檢”或“抽檢”,必要時亦可以次、項、日為單位進行。
(注:定期不定時進行抽查,相關崗位人員、現場主管及質檢人員三方簽名。事件部門還應對上述“自檢”、“復檢”、“巡檢”進行評核,并簽署意見。)
第五級:品質月檢機制
由品質專員牽頭服務品質月檢,不定期(但每月不少一次)對實行聯檢。
第六級:總經理核查機制
每季度(必要時亦可按每月)由總經理牽頭組織管家部經理(可擴大至主管級)人員進行全方位核查,以確定分包服務質量是否在全面、真實地執行。
篇3:輪胎起重機制造許可條件鑒定評審細則
輪胎起重機制造許可條件鑒定評審細則
江蘇省特種設備管理協會
二○**年三月
輪胎起重機制造許可條件鑒定評審細則
說明
一、本評審細則適用于《機電類特種設備制造許可規則》中輪胎起重機制造的現場評審工作。
二、評審細則分為三部分內容：(一)資源條件鑒定評審;(二)質量保證體系鑒定評審;(三)產品(設備)安全性能抽查。
三、每一項評審內容應按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結果進行評定。其中“不符合”是指不符合評審要點的要求：“有缺陷”是指按評審要點的要求進行控制，但控制得不完善、不全面;“不適用”是指該評審要點不適用于該單位或被抽查設備。
四、評審結論分為：符合條件、需要整改、不符合條件。
五、評審結論的判定原則：
(一)符合條件：單項評審結果均為符合。
(二)需要整改：重要項目(注#項)單項評審結果均為符合、非重要項目(未注#項)評審結果為不符合和有缺陷，但認為最長6個月內經整改能夠達到要求。
(三)不符合條件：單項評審結果達不到符合條件的要求。
六、評審第二部分時，應隨機抽取一臺申請項目范圍內已完工產品(設備)的全部文件，以該產品(設備)制造過程執行質量保證體系情況為主線進行評審。存在不適用項時，應隨機抽取其它有代表性產品(設備)相應項目執行情況的記錄，確認該項評審要點是否滿足規定。
七、申請單位試制產品(設備)應當滿足和涵蓋受理的許可項目，應在接受約請時確定。
制造條件鑒定評審細則
一、資源條件鑒定評審
評審項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
#1.法定資格
營業執照
1.1查看法人營業執照正本應與提出申請時遞交的復合件一致，核對注冊資金應與申請項目范圍對應要求相適應。核對經營范圍應與申請項目相適應。
現場核實。
不滿足要求時停止評審。
稅務登記證
1.2查看企業稅務登記證應齊全、有效，正本應與提出申請時遞交的復印件一致，應有獨立的財務帳號。
法人條碼證書
1.3應有法人條碼證書并記錄企業法人代碼。
#2.人員情況
技術負責人
2.1廠長(經理)應在本單位管理層中任命一名技術負責人，其學歷、職稱、專業、工作經歷及掌握法規與標準情況等，應能滿足規則和《基本條件》中的規定。
檢查文件及各證書原件;現場座談或口試。
各類人員用工符合勞動用工政策要求(合同、保險等)。
不滿足評審要點中的要求判為不符合。
技術人員
2.2各類技術人員的學歷、職稱、專業、工作經歷及配置數量等應滿足《基本條件》中相應施工類別級別的規定。
檢驗人員
2.3檢驗人員的學歷、職稱、專業、工作經歷及配置數量等應能滿足《基本條件》中的規定。
作業人員
2.4各類作業人員的數量及其資格應滿足《基本條件》中的規定。
#3.生產條件廠房場地
3.1企業應具有滿足生產需要的廠房場地，且維護完好。廠房應滿足《基本條件》中的規定。
按企業申證范圍檢查工作場所的最大能力。
不滿足評審要點中的要求判為不符合。
生產設備和
工藝裝備
3.2企業應具有滿足《基本條件》中規定的生產設備和工藝裝備(具體要求見附錄一)。
3.3生產設備和工藝裝備應與生產能力相適應。
按申證范圍，檢查其現有生產設備和工藝裝備的生產能力(可檢查設備檔案并進行現場核實)。
對不滿足評審要點中的申證規格要求的判為不符合。(工序外委時可不提供相應的生產設備和工藝裝備，但必須具有外委產品的檢測能力)。
評審項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
施工設備和
工藝設備
3.4生產設備和工藝裝備的性能精度滿足工藝要求。
現場抽查任意單元任意規格的生產設備和工藝裝備各3臺(不足3臺的全查)進行檢查，其生產能力通過現場生產進行驗證。如產品不合格，允許加倍驗證一次。
不滿足評審要點中的要求判為不符合。
#4.檢驗試驗條件
檢驗設備
4.1企業應具有滿足《基本條件》中規定的檢驗設備。(對于裝配型企業，必須有出廠檢驗設備)(具體要求見附錄一)。
4.2檢驗設備應與生產能力相適宜。
按其申證范圍，檢查其現有檢驗設備(及計量設備)的檢測能力(進行現場核實)。
不滿足評審要點的申證規格要求的判為不符合
4.3檢驗設備的性能精度應滿足檢驗要求。
抽取2-3個檢驗項目進行檢驗，驗證檢測設備能力。
不滿足評審要點中的要求判為不符合。
二、質量保證體系鑒定評審
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
#1.管理職責
質量方針和目標、質保體系組織、人員職責、權限、管理評審。
1.1企業應形成質量方針和質量目標文件，并經法定代表人批準;質量方針體現了對特種設備安全性能及其質量持續改進的承諾;對質量目標進行量化、分解和定期考核。
1.2企業應建立具有獨立行使特種設備性能管理職責、權限的質保體系組織。
1.3企業明確各崗位人員的職責、權限。
1.4企業主要負責人應按規定評審質量保證體系，并保存管理評審記錄。
通過審查企業的質量保證體系文件、相關工作見證、座談、記錄報告尋找客觀證據。
1、不符合
a)未按要求建立質保體系;
b)質保體系運行無效;
c)未建立質量方針和質量目標;
d)質量目標未分解;
e)無文件規定各崗人員其職責、權限;
f)未進行管評。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#2.質量保證體系文件
質保手冊、程序文件、作業(工藝)文件、質量計劃。
2.1企業應建立質量保證手冊。
2.2企業應建立文件、記錄、管評、內審、材料零部件、設計、作業(工藝)、焊接和無損檢測、質量檢驗、質量改進與服務、不合格品、糾正和預防措施等程序文件及記錄表式。
2.3應有完整的制造工藝標準、檢驗規程、制造工藝文件(具體要求見附錄三)和相應的管理制度。
2.4按照質量計劃的要求，實施了特種設備制造過程控制，質量計劃的設置滿足受理許可項目的特性，質量計劃中的各個控制環節、控制點均由相關責任人員簽字確認。
查閱企業質量保證體系文件，抽查文件、記錄、報告等工作見證。
1、不符合
a)未按要求建立質保體系文件;
b)缺少規定的程序文件;
c)缺少主要的作業工藝文件和記錄;
d)質量計劃的編制和實施不符合要求;
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
3.文件和記錄控制
文件和記錄控制文件、文件和記錄控制、法規、安全技術規范及標準
3.1文件和記錄控制文件規定了控制范圍、程序、內容及其編制、會簽、審批、標識、發放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀的要求。
3.2查閱質量計劃、作業(工藝)文件、記錄等文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發放等應符合相關要求，在使用處可獲得有效版本。
3.3法規、安全技術規范及標準應齊全完整，為有效版本。具體要求見附錄二。
查閱文件和記錄控制程序，審查文件和記錄，查閱法規、規范、標準。
1、不符合
a)文件和記錄控制程序不符合要求;
b)文件的審批、發放、回收、更改未按程序執行;
c)文件的編制、審批……及記錄的填寫、歸檔等不符合要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
4.合同控制
合同評審程序文件、合同評審。
4.1合同評審程序規定了合同評審范圍、內容、合同簽定、修改、會簽程序和要求。
4.2企業應評審合同中對工程或服務的有關要求。
4.3能妥善保存合同評審的記錄。
查閱文件、合同和評審記錄。
1、不符合
未對合同中的工程或服務要求進行確定和評審。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#5.設計控制(改造)企業
設計文件、設計控制、外來設計文件控制。
5.1審查設計控制的范圍、程序、內容(包括設計輸入、設計輸出、設計驗證等)應符合要求。
5.2設計過程控制其設計輸入、輸出、驗證、修改、設計許可、設計文件鑒定、型式試驗等過程能得到有效控制。設計文件符合規范、標準的規定，設計文件修改應符合安全規范的要求;
5.3外來設計文件應符合相關安技規范規定和質保體系文件對外來設計文件的控制要求，設計責任人員履行了確認手續。
檢查企業申報的不同型號的最大規格工程或產品的設計文件應符合要求。
檢查所有申報覆蓋的工程或產品圖紙應齊全。
抽某規格工程或產品的設計文件是否符合設計輸出的要求。
1、不符合
a)企業申報的不同型號的最大規格工程或產品的設計文件未按要求進行設計控制;
b)設計輸出文件主要性能參數未滿足法律、法規或標準要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
#6.材料零部件控制
控制文件、采購控制、材料控制。
6.1審查特種設備安裝、改造、維修所使用材料(零部件)的控制范圍、程序、內容應符合相關規定。
6.2企業應制定選擇供方的準則。
6.3企業應根據上述準則評價和選擇供方。
6.4評審記錄應予以保存。
6.5原材料、零部件的分供方在合格供方名錄內。
6.6企業應對采購計劃和合同進行審批。
6.7材料、零部件的采購、驗收、存放和保管、領用等應符合相關要求。
檢查企業是否確定了選擇供方的準則。
抽查重要零部件供方檔案，確定評價是否符合要求。
抽查采購文件，確認材料、重要零部件是否在合格供方中采購。
抽查采購文件是否經審批。
抽查重要零部件、型式試驗報告和進貨檢驗記錄確定其是否按規定進行。
1、不符合
a)未對供方進行評價;
b)主要材料、零部件未在合格供方中采購;
c)對重要材料、零部件未按規定進行型式試驗和進貨檢驗。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#7作業(工藝)控制
控制文件、作業(工藝)控制、工裝模具控制。
7.1工藝控制程序文件規定的控制范圍、程序、內容應符合相關要求。
7.2查閱作業(工藝)文件，質量計劃、記錄等，審查工藝執行情況應符合要求。
7.3工裝模具管理應該按照相關要求執行。
檢查控制文件，抽查文件、資料、記錄等工作見證
1、不符合
a)未按要求建立控制文件
b)工藝執行情況、工裝模具管理不符合要求
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況
#8.焊接和無損檢測控制
控制文件、焊接控制、無損檢測控制
8.1有焊接過程和無損檢測時，審查焊接控制和無損檢測控制的范圍，程序和內容應符合相關要求。
8.2應任命有資格的焊接人員和無損檢測人員。
8.3重要受力構件焊接，應規定焊接工藝規程，焊接工藝評定，焊接檢查方法和返工操作程序，并按規定實施。
8.4無損檢測由分包方承擔時，檢查分包方核準的無損檢測范圍、人員資格、記錄、報告應符合相關要求。
8.5特殊過程的設備應進行了設備能力認可。
檢查控制文件，抽查文件、資格證書、焊接質量、記錄、報告等工作見證。
1、不符合
a)未按要求建立控制文件;
b)特種作業人員無證操作;
c)焊接質量未達相關要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
#9.檢驗控制檢驗文件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗記錄報告。
9.1檢驗控制程序文件應對檢驗控制范圍、程序、內容提出明確要求。
9.2應按規定要求進行過程檢驗、最終檢驗。
9.3應保存檢驗記錄。
9.4檢驗工藝應完整齊全，符合相關要求。
9.5檢驗項目應齊全，檢驗報告應規范統一。
9.6一機一檔歸檔材料應符合要求。
檢查工程檢驗文件，并抽查各型號工程的檢驗記錄及一機一檔歸檔情況。
1、不符合
a)未按要求建進行檢驗;
b)沒有見證證明工程合格;
c)工程檢驗不符合標準要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#10.設備和檢驗裝置控制設備和檢驗裝置檔案管理和狀態。
10.1設備和檢驗裝置控制程序文件應規定控制范圍、程序、內容符合要求。
10.2設備和檢驗裝置臺帳、檢驗臺帳、檔案應規范、完整齊全。
10.3設備和檢驗裝置應按時檢定標準，并保存記錄。
10.4屬法定檢驗設備和檢驗裝置，應由具有相應資格的檢驗機構進行檢驗，并有有效的檢驗報告。
現場抽查設備和檢驗裝置能否滿足測量要求并識別其標準狀態。
驗證工程檢驗能力是否具備，并滿足申報工程的最大規格的要求。
1、不符合
a)對設備和檢驗裝置未進行校準或檢定;
b)工程檢驗能力不具備。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
3、工程檢驗能力不滿足申報的要求時，發證時不能覆蓋該工程。
11.不合格品控制
不合格品文件、不合格品控制。
11.1不合格品控制程序文件其不合格品控制范圍、程序、內容應符合規定。
11.2不合格品報告及相關資格應符合要求。
11.3能對不合格品進行原因分析，糾正措施合理有效。
檢查文件和記錄。
現場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預防措施。
1、不符合
不合格品糾正和預防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
12.質量改進與服務質量改進與服務文件、質量改進的實施。
12.1質量改進與服務控制程序文件其控制范圍、程序、內容應符合要求。
12.2企業對質量信息能進行記錄、分析、反饋處理。
12.3企業應按規定進行內審，對所發現的問題采取有效的糾正措施。
12.4能有效實施了用戶服務程序，對用戶提出的問題及時處理。
檢查文件和信息記錄，處理報告，內審記錄及報告。
1、不符合
未明確對質量改進與服務控制要求或未按要求提供服務或主要用戶投訴，未進行內審。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
13.人員培訓、考核和管理
人員培訓制度、人員培訓實施。
13.1人員培訓程序規定的人員培訓范圍、程序、內容應符合要求。
13.2應制訂人員培訓計劃，并按照培訓計劃實施了人員培訓。
13.3建立了特種設備許可所規定的相關人員培訓、考核檔案。
檢查文件、計劃、人員檔案，與有關人員座談了解。
1、不符合
未明確對培訓的控制要求或未按要求進行培訓。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#14.執行特種設備許可制度
執行特種設備許可制度的規定，許可制度的執行。
14.1企業制訂的執行特種設備許可制度的控制范圍、程序、內容應符合要求。
14.2沒有發生違反特種設備許可制度的行為。
14.3接受質監部門的監督檢查和檢驗機構的監督檢驗。
14.4特種設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關規定執行。
查閱有關文件、檔案及座談了解。
不滿足評審要點中的要求判為不符合。
三、產品(設備)安全性能抽查
受評
單位
設備基本情況
制造單位
產品名稱
產品編號
設備所屬單位
產品型號
額定起重量
定額起重力矩
完工日期
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
1、技術資料和產品(設備)檔案
設計文件
1.1審閱產品(設備)設計文件，審查設計文件是否符合安全技術規范及其相應標準的規定。
查閱設計文件
1、不符合：設計文件編制不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
設計變更
1.2抽查產品(設備)設計文件，對于有設計變更的，審查設計變更文件(包括設計圖樣、設計計算、設計變更審批表)是否齊全，并且符合相關規定。
查閱設計變更文件
1、不符合：設計變更文件不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
工藝文件
1.3抽查產品(設備)工藝文件，審查工藝文件(或施工組織設計)是否完整齊全，并且符合相關規定。對于特殊工藝的工藝文件(或分項施工組織設計)是否滿足受理的許可項目特性要求)。
查閱工藝文件(或施工組織設計)
1、不符合：工藝文件(或施工組織設計)不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
材料、零部件和焊接材料
1.4抽查產品(設備)使用的材料、零部件和焊接材料驗收報告，過程控制記錄等資料，檢查使用的材料、零部件和焊接材料，審查是否符合以下要求：
1.4.1主要受力構件的材料、零部件及焊接材料質量證明書內容符合規定;
1.4.2主要受力構件的材料、零部件及焊接材料復驗手續，見證資料齊全，復驗結果是否符合相關規定和設計文件的要求。
1.4.3主要受力構件的材料及焊接材料發生變更時，其變更文件的編制、審核、批準手續齊全，變更后所使用的主要材料、零部件及焊接材料符合相應規范、標準和設計文件的要求。
查閱主要受力構件用材料驗收報告，過程控制記錄。
1、不符合
a)主要受力構件用材料、零部件不符合要求。
b)無過程控制記錄。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審
項目
評審內容
評審要點
考核方法
評價方法
檢驗與試驗記錄、報告
1.5抽查設備檔案資料中的檢驗與試驗記錄、報告并追蹤制造過程中的質量原始記錄和檢驗報告，審查是否符合以下要求。
1.5.1設備質量檔案完整齊全，質量證明文件符合相應規定。
1.5.2按照相關規定實施了監督檢驗，其相關工作見證上有監督檢驗人員的確認。
1.5.3有型式試驗要求的產品，進行了型式試驗，有有效的型式試驗報告，其結論符合安技規范及其相應標準規定。
查閱質量檔案、監督檢驗記錄、型式試驗報告。
1、不符合
a)未建質量檔案。
b)未實施監督檢驗。
c)無有效的型式試驗報告。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
隨機文件
1.6檢查存檔的隨機文件(出廠文件、竣工資料、驗收資料等)是否齊全，是否符合相關規定。
查閱竣工資料、驗收資料等
1、不符合
隨機文件不符合要求
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#2、產品(設備)安全性能抽查
安全性能抽查
抽查產品(設備)以下項目的安全性能是否符合安全技術規范及其相應標準的規定：
焊接質量、結構尺寸、安全保護裝置、電氣控制線路及裝置。
抽查產品(設備)安全性能。
不符合：
a)焊接質量不合格。
b)結構尺寸不符合要求。
c)安保裝置不全或失靈。
d)電氣控制不全或失靈。
附錄一：(港口電動)輪胎起重機制造企業必備生產設備和工藝裝備及檢測儀器
生產設備
1、剪板機;2、折彎機;3、鋼材自動或半自動切割下料設備;4、CO2氣體保護焊機或埋弧焊機;5、其它焊接設備;6、碳弧氣刨機;7、鏜床或專用鏜床;8、其它機加工設備;9、型鋼校直設備;10、金屬防腐涂裝設備;11、相應的起吊設備。
工藝裝備
1、起重臂焊接胎具及平臺;2、人字架焊接胎具;3、支腿焊接胎具;4、支腿裝配胎具;5、轉臺、車架焊接及組裝平臺;6、各種孔加工用鉆、鏜模板。
檢測儀器
1、經緯儀;2、水平儀;3、框式水平儀;4、塞尺;5、聲級計;6、絕緣電阻測試儀;7、接地電阻測試儀;8、萬用表;9、鉗形電流表;10、轉速表;11、點溫計;12、硬度計;13、50M或30M帶修正值的鋼卷尺;14、管形測力計;15、二級(及以上)角尺;16、漆膜測厚儀;17、千分尺;18、百分表;19、游標卡尺;20、焊縫檢查尺及焊縫樣板;21、探傷儀;22、材料化學成分分析儀器;23、定力矩扳手。
附錄二：(港口電動)輪胎起重機制造企業
必備生產設備和工藝裝備及檢測儀器
技術標準名稱及代號
《起重機設計規范》GB/T3811――1983
《起重機試驗規范和程序》GB/T5905――1986
《起重機械用鋼絲繩檢驗和報廢實用規范》GB/T5972――1986
《起重機械安全規程》GB/T6067――1985
《內河港口固定起重機、臺架重機技術條件》JT/T5036.2――1993
《港口電動輪胎起重機技術條件》JT5023――1988
《港口固定起重機安全規程》JT421――2000
《港口固定起重機、臺架起重機試驗方法》JT/T337――1997
《港口門座起重機安全規程》JT400――1999
《港口門座起重機技術條件》GB/T17495――1998
《港口起重機風載規范》JT/T90――1994
《港口大型裝卸機械防風安全要求》JT399――1999
《港口起重機穩定性基本要求》GB/T18439――20**
《汽車起重機和輪胎起重機安全規程》JB/T8716――1998
《港口輪胎起重機技術條件》GB/T14743――1993
《港口輪胎起重機試驗方法》GB/T14744――1993
《鋼絲繩》GB/T8918――1996
《鋼熔化焊對接接頭射線照相和質量分組》GB/T3323――1987
《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》GB/T11345――1989
《回轉支承》JB/T2300――1999
技術標準名稱及代號
《起重吊鉤機械性能、起重量、應力及材料》GB/T10051.1――1988
《起重吊鉤直柄吊鉤技術條件》GB/T10051.2――1988
《起重吊鉤直柄吊鉤使用檢查》GB/T10051.3――1988
《起重吊鉤直柄單鉤毛坯件》GB/T10051.4――1988
《起重吊鉤直柄單鉤》GB/T10051.5――1988
法律法規文件
《中華人民共和國產品質量法》
《特種設備安全監察條例》國務院第373號令
《特種設備質量監督與安全監察規定》
《機電類特種設備制造許可規則(試行)》國質檢鍋[20**]174號
《起重機械監督檢驗規程》
《起重機械制造監督檢驗規程》
《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSGZ0005――20**
《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004――20**
附錄三：(港口電動)輪胎起重機制造企業
必備工藝
文件序號
工藝
文件名稱
1《設計計算書》
2《焊接工藝評定》
3《重要部件(起重臂、轉臺、車架、人字架、支腿等)焊接工藝》
4《重要部件(起重臂、轉臺、車架、人字架、支腿等)組裝工藝》
5《總裝工藝》
6《除銹、涂裝工藝》
7《機加工工藝》
8《重要部件(起重臂、轉臺、車架、人字架、支腿等)檢驗規程》
9《整機檢驗規程》
10《整機試驗規程》
11《原材料檢驗規程》
12《外購、外協件檢驗規程》