1.0目的

對物質采購過程及供方進行控制,確保所采購的產品符合規定要求,價格達到成本控制的目的。

2.0適用范圍

適用于麗江花園物業管理公司對服務所需的原材料采購的控制,對供方進行選擇、評價和控制。

3.0職責

3.1行政部負責物資采購(各相關部門協助),負責按要求組織對供應采購物資及承包合同的供方進行評價,編制合格供方名錄,對供方的供貨、服務業績定期進行評價,建立供方檔案,執行采購作業。

3.2各部門或機構負責提供國家標準和行業標準、采購物品驗收依據、準則或標準。技術部或使用部門、機構負責采購物品的檢驗或驗證,協助核定分類物品及有關費用支出的價格。行政組織各使用部門的質量信息反饋,對分類物品供應的評價。

3.3財務部負責從資金上保證審批后項目的實施。

3.4管理者代表負責審核合格供方名錄,并上報總經理批準。

3.5使用物品的相關部門人員負責對采購物資的質量進行檢測。

4.0定義

4.1采購物資分類,根據對服務質量影響程度分為:

4.1.1A類:次采購金額在5萬元(含5萬元)以上的零星采購。

4.1.2B類:次采購金額在1萬元(含1萬元)以上,5萬元(不含5萬元)以下的零星采購。

4.1.3C類:次采購金額在1萬元以下的零星采購。

4.1.4D類:緊急物品采購。

4.1.5E類:所有經常性采購的物品。

4.2供方:提供產品的組織或個人。

示例:制造商、批發商、產品的零售商或商販、服務或信息的提供方。

注1:供方可以是組織內部的或外部的。

注2:在合同情況下供方有時稱為“承包方”。

5.0工作程序

5.1物資采購的審批

5.1.1審批要填寫《用款/采購計劃》,由部門經理確認,財務總監審核后,報總經理批準。

5.1.2E類物品采購需專題報財務總監、總經理批準;D類物品由行政部組織,各相關部門協助進行招標,工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執行;C類物品采購由需求部門根據年度費用預算提出采購計劃;B類物品采購需專題報告交財務總監、總經理批準,批準后由行政部組織貨比三家,必要時簽訂合同,結果報財務總監、董事長批準;A類物品采購參照B類程序進行公開招標,并簽訂合同。

5.1.3《用款/采購計劃》應清楚寫明物資名稱、規格、數量、價格、申請購買時間、用途、質量要求等。

5.2采購實施

5.2.1行政部負責實施采購,各相關部門協助。對于重要物資,必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

5.2.2采購前采購員必須對《用款/采購計劃》核實,在與供方溝通前,應確保規定的采購要求是充分的。

5.3采購物資的驗證方式

5.3.1對采購的物資可以有如下幾種驗證方式:

a)由行政部組織相關部門進行進貨驗證;

b)由本公司在供方現場實施驗證;

5.3.2行政部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。

5.3.3驗證活動可包括:檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》,在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。

5.4采購信息

采購信息表達擬采購的產品,適當時包括:

5.4.1產品采購批準的要求。

5.4.2對產品的驗收要求。

5.4.3適用的質量管理體系要求。

5.4.4其他要求,如價格、數量、交付、人員等。

5.5公司的采購文件

文件包括:《用款/采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等,由行政部保管。在與供方溝通前,原則上,應確認采購要求是,應由相應的發放部門負責人對采購要求是否充分進行審批。

5.6對采購物資供方的評價

5.6.1合格供應商的條件

a)有營業執照和相應的經營資格,具備持續穩定的合格產品供貨渠道;

b)具有良好的供應物資業績;

c)具有質量保證能力的證明(必要時);

d)價格合理;

e)服務良好。

5.6.2行政部根據采購物資要求,組織有關人員對物資的質量、價格、履約率等進行比較,選擇合格的供方,填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資,應同時選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據供方物資的類別及其質量保證能力,明確對供方的控制方式和程度。

5.6.3對有多年業務往來的重要物資供方,應提供其質量證明文件和定期檢查記錄,以證實其質量保證能力,適當時包括以下內容:

a)質量管理體系認證證書;

b)本公司對供方質量管理體系進行審核的結果;

c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調查;

d)供方產品的質量、價格、交貨、服務能力等的檢查記錄;

e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。

5.6.4對第一次供應重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,對物資應經樣品檢驗及小批量試用,證明合格才能供貨。具體步驟如下:

a)新供方根據提供的技術要求提供少量樣品;

b)使用部門對樣品進行驗證,并填寫《物資供方評定記錄表》;

c)樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過兩次;

d)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。

e)樣品驗證、小批量試

用均合格的供方經行政部審核,總經理批準后,可列入《合格物資供方名錄》;

5.6.5零星采購物資供方,使用部門對其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

5.6.7對連續兩次供應物資有嚴重不合格的物資供方,應取消其供方資格。

5.7對合格供方的定期復評

行政部每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評,填寫《物資供方業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于42),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報管理者代表批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證,連續第二次評分仍不合格,應取消其供貨資格。

6.0相關文件

6.1《土建維修材料采購標準》RGPM-7.4.1

篇2:QMS質量手冊采購控制程序

QMS質量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進行控制,確保所采購與外包加工的產品符合規定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關鍵元器件及原材料采購、生產安裝外包加工及供方提供服務的控制;對供方進行選擇、評價和控制。

3.職責

3.1技術生產部

A.負責按公司的要求組織對供方進行評價,選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

B.負責制定采購計劃,執行采購作業;

3.2技術生產部負責編制采購物資技術要求及《采購物資分類明細表》。

3.3副經理批準《供方評定記錄表》;

3.4技術生產部負責按要求對外包協作方進行評估和考核;

3.5副經理批準《采購計劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術生產部負責制定采購物資技術要求,根據其對隨后的產品實現及最終產品的影響,決定對供方及采購產品控制的類型和程序。

4.2對供方的評價

4.2.1技術生產部根據采購物資技術要求和安裝需要,通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應同時選擇幾家合格的供方。技術生產部負責建立并保存合格供方的質量記錄。

4.2.2對合作供方,應要求提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

A.供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

B.供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經過樣品驗證和小批量試用合格,各相關部門提供評價意見,副經理批準,列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,技術生產部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由副經理批準后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

4.2.5供方產品如出現嚴重質量問題,技術生產部應向供方發出《糾正和預防措施處理單》,如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

4.2.6技術生產部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業績評定表》,評定不合格的,應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應執行上述條款規定。本公司生產安裝由外包方加工的,技術生產部應有書面的評定記錄與結果,必要時到供方現場對其產品實現過程及相關的監視和測量進行檢查。

4.2.9對服務供方的控制

為公司提供服務的供方,如運輸公司、檢測、培訓機構等,也應經評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室,可不再做服務質量評價。

4.3采購

4.3.1采購計劃

技術生產部根據市場部提供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》,報副經理批準,交技術生產部實施。

4.3.2采購的實施

A.技術生產部根據批準的《采購計劃》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,以后每次采購可以發《采購單》明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等;

C.技術生產部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應表述擬采購的產品:

A.對產品型號、規格及質量要求(可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件);

B.對產品的驗收要求;

C.其他要求,如價格、數量、交付等。

4.4.2若有必要,適當時還應要求供方提供以下資料:

A.產品的批準要求:采購產品的驗收依據、準則或標準;

B.程序的批準要求:涉及采購雙方應遵守的程序或協議;

C.過程的批準要求:采購的產品的實現過程確認的有關要求;

D.設備的批準要求:用于制造所采購產品的特定設備能力的要求,如維護保養規定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產品有關的質量管理體系要求:如要求供方通過質量管理體系認證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進行溝通或說明前,應由技術生產部門負責人對其要求是否適當進行審批,以確保有關的采購要求是適宜的(即適合組織的產品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術生產部保管。

4.5采購產品的驗證

組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動,以確保采購的產品滿足規定的采購要求。

4.5.1對采購的產品可以采用如下幾種驗證方式:

A.由技術生產部進行進貨驗證;

B.由顧客在本公司現場實施驗證;

C.由本公司在安裝現場實施驗證;

D.由顧客在現場實施驗證。

4.5.2驗證活動可包括:檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認證產品的關鍵元器件,在每批進行驗證的基礎之上,每季度還需進行確認檢驗,確認檢驗的項目應包括關鍵元器件相應標準的全部內容。

4.5.4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內部采購及對外協方選擇遵循本程序執行。

5.相關文件

5.1《改進控制程序》8.5

5.2《監視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業績評定表》

6.4《糾正和預防措施處理單》

6.5《采購計劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》

篇3:某公司采購控制程序

公司采購控制程序(6)

1.目的

為使所采購的物資、零件的品質均能符合規定要求,并且按時保質保量的提供生產使用。

2.適用范圍

適用于本公司采購的原材料、外購件、外協件質量控制。

3.定義

外購件、外協件:本公司不具備生產技術能力需向外采購加工的零部件。

4.職責

4.1供應科是采購控制程序的歸口管理部門,負責物資采購計劃的編制,采購合同的簽定和實施采購。

4.2技術科負責提供采購物資的技術文件和資料。

4.3檢查科負責采購物資檢驗規程的編制和質量驗收工作。

4.4供應部負責外購物資的收發、保管、貯存、標識和維護。

4.5總經理負責采購計劃的審批。

5.工作程序

5.1采購計劃的編制

5.1.1供應部根據生產計劃表、倉庫儲存量情況及各部門的物資采購申請單編制《月采購計劃》,經部長審核后,交總經理批準,方可執行采購。外協件由生產安全部也按上述原則辦理。

5.1.2采購必須從合格分承包方中采購;對未列入采購計劃的臨時采購、緊急采購又不在合格分承包方處采購,由供應科計劃員提出書面申請,主管確認后,總經理批準,再進行采購。

5.1.3采購資料可包括圖紙、技術協議適用的產品規范和材料規范,可能涉及的關于產品安全性能的責任和要求;質量協議包括質保書/自檢報告要求、檢驗指導書、質量保證要求和責任等;采購合同包括采購、包裝和交付要求等及其它可能需要的文件,采購資料需明確易被分承包方理解并為有效文件,還須包含顧客的全部要求,必要時可超出顧客要求。

5.1.4如果顧客提供經批準的分承包方名單,則須按《分承包方選擇和

評價控制程序》進行評價,如合格則列入合格分承包方名單中,同時采購時須到顧客提供名單中合格分承包方處采購,如需從其它分承包方處采購時,須經顧客產品工程部門批準并列入名單經評價合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質量責任。

5.1.5供應科在采購材料時,對有毒、危險物品或國家限用的物品必須向分承包方索取該物料的準生產相關許可證書。

5.1.6關于質量協議方面,技術質監部須與分承包方就檢驗方法、檢驗設備、檢驗流程以及對分承包方處的最終檢驗方式和范圍和在本公司處進貨檢驗方式和范圍等規定與分承包方進行協商簽訂質量協議。

5.1.7在采購合同中供應科應明確要求分承包方必須100%準時按質交貨,如分承包方未按期交貨,供應科須要求該分承包方立即制定糾正和預防措施并作記錄,如長期未改善則取消配套資格,為保證分承包方能按時交貨,各相關

部門須及時提供采購資料,并由供應科監督分承包方生產進度,由于分承包方生產進度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運費和超額運費須在《分承包方供貨情況統計表》中記錄。

5.2采購文件的審批

5.2.1采購計劃批準后,由供應科與合格分承包方簽訂《采購合同》,交貨時間表或合同的內容符合采購計劃要求。

5.2.2采購訂單或合同的簽訂由供應科主管按已批準的采購計劃簽發。

5.2.3對于與采購相關需提供的技術文件,在確定分承包方后,由技術科按《技術文件和資料控制程序》相關規定發放。

5.2.4對《采購計劃》和采購文件在實施前未經授權人審批,不得進行采購。

5.3采購物資的驗證

5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規定的具體時間、數量送至指定地點,并附有產品的自檢報告或質量證明書、送貨單、發票,不符則拒收。

5.3.2倉庫保管員檢驗分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放待檢區,或掛上"待檢"標識在分承包方的送貨單上蓋暫收章送計劃員處填寫《入庫驗收單》連同產品自檢報告書交與檢查科。

5.3.3檢驗員接到《入庫驗收單》后,按《進貨檢驗和試驗規程》進行檢驗,并驗證分承包方提供的自檢報告。

5.3.4檢驗合格后檢驗員在《入庫驗收單》的檢驗員處蓋章,然后交供應科保管員。

5.3.5若進貨物資合格,倉管員負責入庫登帳,若不合格,按《不合格品控制程序》規定執行。

5.3.6公司需在分承包方處對采購物資進行檢驗,須在采購合同中規定,并在質量協議中注明驗證的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同規定時,顧客或其代表有權要求在分承包方或本公司處對分承包方產品進行驗證,由供應科作好具體安排。本公司不可把該驗證用作分承包方對質量進行有效控制的依據,顧客的驗證不能免除本公司應提供可接收產品的責任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.4對分承包方的業績每季度由檢查科進行一次統計,其內容包括進貨檢驗結果及生產中發現的廢品,交付的數量和日期,有無索賠處罰記錄等并填寫《分承包方供貨情況統計表》,每年由技術質監部根據對分承包方一年來的質量情況(實物質量/質量能力)、價格、服務(供貨情況、售后服務)交付時間等方面按《分承包方選擇和評價控制程序》規定組織相關人員進行評價,以確保分承包方索賠率下降和最終產品質量穩定。

6.相關文件

QR/HD06.02-01《月采購計劃》

QR/HD06.02-02《采購合同》