物業公司內部項目檢查制度

1.0目的

確保工作安排得到執行,服務規范得到遵守,服務質量得到保證。

2.0適用范圍

各部門(管理處)內部的工作檢查,行政部對其它部門(管理處)的工作檢查。

3.0管理內容

物業管理公司日常運作均需受到檢查。

3.1檢查內容

--各部門(管理處)的工作計劃進程完成情況。

--對公司質量體系文件及公司制度的執行情況。

--各崗位的操作規程執行情況。

--各部門間工作銜接與配合的情況。

--各部門對本部門工作的自檢自查執行情況。

3.2工作檢查的執行:各部門主管和管理處主任負責對本部門(管理處)工作的檢查,公司經理可指定人員對各部門(管理處)工作進行檢查。

3.3各部門主管和管理處主任對工作檢查的依據

--公司下達給該部門(管理處)的工作計劃

--各部門(管理處)制定的工作計劃

--各部門(管理處)的規章制度

--公司的規章制度

3.4公司領導對下屬各部門工作的檢查依據為:

--公司的規章制度

--總公司下達給物業管理公司的工作計劃與任務

--物業管理公司下達給各部門(管理處)的工作計劃

--各部門(管理處)制定的工作計劃

--各部門(管理處)的規章制度

--客戶的反饋

3.5行政部對各管理處的檢查頻度每月不少于1次,檢查內容記錄在《綜合檢查記錄》上,并形成分析報告,提交經理審批后抄送各管理處。

--檢查方式:有現場詢問工作人員及客戶、現場觀察、模擬事件處置、書面考試、查閱相關資料,也可由行政部委托與公司無關人員進行,但事先需經公司經理批準。

--檢查結果視其項目除可用文字記述外,還可以定性方法加以評價:很好、合格、不合格。部份檢查如工程部門涉及精確計量的應用數據評分。

--公司領導對各部門(管理處)工作的檢查結果進行分析,判定是否有不合格項。

--對輕微不合格項確需采取措施的,將簽發《不合格項整改通知》。

--較嚴重的不合格項,需采取糾正與預防措施的填發《不合格/糾正、預防措施報告》。

3.6檢查結果與評價將作為對公司員工、部門主管和管理處主任的工作實績考評的依據。

4.0相關記錄

4.1《綜合檢查記錄》

4.2《不合格項整改通知》

4.3《不合格/糾正預防措施報告》

編寫:ZZ審批:ZZ

收貨部制度

篇2:內部檢查工作規定

1.目的:通過規范內部檢查規定,使各項內部控制規定不斷改進、完善和嚴格執行,以提升監理項目部形象,形成良好的企業精神和內部控制文化。

2.意義:依據內部控制規定,檢查監理項目部的執行情況。促使內部控制規定在實際工作中得到有效執行。對項目部執行內部控制規定情況作出評價,提出整改建議和獎懲意見。發現內部控制中存在的重大問題,并提出對內部控制規定修改完善的意見。

確保監理項目部對內部控制規定執行情況符合國家有關法律法規和外部監管機構的要求。

確保檢查與評價工作的程序合規、方法合理、評價意見客觀、整改建議可行、獎懲意見恰當。

3.編制依據:

?吉林省吉能電力建設監理有限責任項目部《監理項目部內部檢查規定》

4.主要檢查內容

4.1對崗位人員職責履行、行為規范的檢查;

4.2工程監理項目部每兩個月對各自的管理過程逐項進行自查,并形成記錄;

4.3工程監理項目部每月對合同的履行情況進行自查,并形成檢查記錄。

4.4檢查的內容包括本工程監理合同、監理規劃、監理細則、管理規定、職責履行、監理行為、監理規范等;相關文件的簽署以及文件審查記錄;安全旁站、質量旁站以及安全質量巡視記錄、監理日志等檢查。

5.內部檢查風險預測

5.1由于檢查與評價工作流程設計不合理或控制不當,使內部控制規定不能不斷有效改進、完善和嚴格執行,影響監理項目部形象。

5.2項目部執行內部控制規定存在重大缺陷,與國家現行法律法規和上級要求相抵觸,檢查人員未及時提出更新或完善的改進意見或建議,導致被檢查的監理人員行為違規并受處罰,以致損害項目部利益或聲譽。

5.3項目部對檢查已確認的整改措施未予實施或建議未予采納,導致內部控制規定執行中存在的違規行為得不到及時有效的糾正。

5.4檢查人員工作能力不足,或職業操守較差,或未按規定工作程序和方法操作,導致檢查、評價結果與實際情況不符,整改建議或改善方案不切實際。

6.內部檢查流程步驟

6.1成立和確定檢查評價領導小組和工作組

6.2監理項目部成立內部控制檢查評價工作領導小組。組長由總監理工程師擔任,副組長由副總監擔任,成員由監理項目部主要負責人組成。

6.3檢評領導小組應當根據實際情況,確定或組建內部控制檢查評價工作組。

7.制定檢查評價工作計劃

檢評組每月月初根據本流程規定和檢評領導小組的要求,編制內部會計控制檢查評價工作計劃,具體明確定期抽查的時間,明確檢查人員的分工以及完成檢評工作的時間目標和要求。

工程監理項目部定期對《監理規劃》的實施情況進行自查,工程監理項目部自查一月一次。

8.實施檢查

8.1檢評組根據審定后的檢評工作計劃,確定內部控制檢查控制點。

8.2檢評組制定檢查方案,下發檢查通知書,組織開展內部控制檢查。

8.3自查并形成自查報告。

8.3.1監理人員應按檢評領導小組的要求,對與本部門職責相關的流程或控制點進行自查。

8.3.2檢評組現場調查內部控制。

8.3.3檢評組審閱各種文件,詢問被檢查監理人員,了解監理人員對相關業務流程內部控制規定的熟悉、本工程設計圖紙、施工作業指導書、施工工藝流程、質量標準掌握情況以及國家電網項目部、省電力項目部、監理項目部、業主項目部下發的最新文件學習了解情況等。

8.3.4檢查人員采用審閱證據和實地觀察等方法,對照業務流程步驟、控制點和監督檢查方法,抽取一定的有關本工程監理控制要點進行測試。

8.3.5檢查人員將測試情況(包括存在的問題和被檢查部門已有的改正措施)記錄于工作底稿,被檢查部門負責人或當事人在工作底稿上簽字確認。

8.3.6檢評組總體評價內部控制并形成內部審計報告。

8.3.7檢評組將檢查、評價結論告知被檢查人,并與其交換意見,被檢人對檢查、評價結論提出書面反饋意見并簽字確認,對存在的問題限期整改。

8.3.8檢評組將檢查中發現的內部控制缺陷和異常事項、改進建議及解決進展情況等形成內部審查報告。

8.3.9檢評領導小組依據內部審查報告,對該監理人員進行評估。

8.3.10監理項目部內部控制規定是否按照《監理規劃》建立健全和有效運行,是否存在缺陷。

8.3.11確定是否對監理項目部整改落實檢查建議的情況進行跟蹤檢查,并參考項目部業務部門開展檢查或抽查的情況,提出應予獎懲人員以及獎懲的初步意見,并記入本月的績效考核。

篇3:壓力容器內部檢查清理安全施工方案

工程概況

東陽光#2機是東方汽輪汽輪機廠生產的型號為C300/264-16.7/1.0/537/537型汽輪機。該汽輪機為壓臨界300wm一次中間再熱兩缸兩排汽抽汽凝汽式汽輪機,新蒸汽:16.67Mpa/537°C,背壓5.39Kpa,通流級數28級,其中高壓缸:1調節級+8壓力級,中壓缸:5壓力級,低壓缸:2×7壓力級,本汽輪機為300MW汽輪發電機組汽動給水泵驅動單缸沖動冷凝式汽輪機,型號為:TQG06/7-1,每臺機組配備兩臺50%容量的汽輪機驅動給水泵和一臺50%容量的電動機驅動給水泵。正常運行時,兩臺汽動給水泵投入,一臺電動泵作為起動或備用給水泵。此次作業的主要任務是:高低加加熱器、軸封加熱器、凝汽器,疏水擴容器等內部檢查、清理、查漏工作。

依據的圖紙、文件及標準

1.《火電施工質量檢驗及評定標準》汽輪機篇1998年版。

2.《火電施工質量檢驗及評定標準》焊接篇DL5007-92。

3.《發電廠檢修規程》。

4.《電力安全工作規程》。2005版

5.設備制造廠的圖紙和產品說明書。

作業準備要求及條件

1.所有參加施工人員應持上崗證,其從事工作的性質、范圍必須與證件等級相符;施工前必須進行全面的安全技術交底。

2.辦理好工作票,做好安全措施。

3.準備好施工工具:12磅大錘、4磅手錘、卷尺、游標卡尺、焊機、撬杠、其他常用鉗工工具。

4.準備12V的照明電源及軸流風機等通風設施。

5.所有參加檢修的工作人員必須是經過系統培訓的容器專業檢修鉗工,熟練掌握容器檢修技能,熟悉該類型容器的結構。

施工過程關鍵的質量控制點

1.打開人孔門后,須使用通風設備向容器內通風6小時以上,并在廠方化學檢查后,才能進入容器工作。

2.容器內的管口必須封閉好,防止雜物掉落系統內。

3.帶入容器的工具、人員都要登記在冊,每次完成工作都要進行清點。

4.檢修完畢后,必須經廠方有關人員認可(對口專業點檢),經三級簽證后,方可關閉人孔門。

作業程序內容

注意:務必和運行人員一起到現場;確認安全措施已落實,方可開工。

水水交換器檢修:

1.搭設便利工作的腳手架。

2.確認水水交換器管道、水室放水完成,容器無壓力后才可以打開人孔門。

3.做好標記拆人孔門,人孔門加軸流風機進行通風。

4.進入水水交換器、進出水管道要使用12V以下的行燈。

5.對水水交換器進行宏觀檢查,消缺;

6.對水水交換器內部進行檢查、清理,換熱管口應物裂紋,無堵塞;

7.人孔門的密封面應清理干凈,無毛刺、無橫向貫通溝痕,更換新墊片,材料采用膠皮墊或高壓紙板。

8.水水交換器的放水管、排空門應暢通、無堵塞、無泄漏,手動閥操作靈活,無卡澀。

9.全部檢修工作完成,經廠方有關人員確認、簽證后,才可封閉人孔門。

10.清理現場,結束工作票。

海水進出口管道的檢修:

1.進入海水管道要使用12V以下的行燈,外面設專人監護,并隨時與里面工作成員保持聯系,防止工作人員因身體原因發生窒息的危險。

2.對海水管道進行宏觀檢查,管道有無裂紋,有無腐蝕的地方,并進行消缺處理。

3.在海水管道進行補焊處理,要做好防止觸電的措施,并進行通風,防止工作人員發生窒息的危險。

4.人孔門的密封面應清理干凈,無毛刺、無橫向貫通溝痕,更換新墊片,材料采用金屬纏繞墊或高壓紙板。

5.封人孔門之前要確認管道里面無工作人員和其他無關異物,并經質量、安全、點檢驗收后才能復裝。

6.全部檢修工作完成,經廠方有關人員確認、簽證后,才可封閉人孔門。

7.清理現場,結束工作票。

凝汽器檢修:

1.搭設便利工作的腳手架。

2.確認凝氣器管道、水室放水完成后,打開人孔門。

3.凝汽器水室人孔門加裝軸流風機進行強力通風。

4.進入凝氣器水室、進出水管道要使用12V以下的行燈,進入凝汽器人孔門外面要設有專人監護并隨時與里面工作成員保持聯系,防止工作人員因身體原因發生的生命危險。

5.對凝汽器管道焊縫進行檢查,如有脫焊及裂紋,應進行補焊;

6.對水室鈦管進行外觀檢查、清理,確認鈦管無堵塞,泄漏。

7.在凝氣器管道進行補焊處理,要做好防止觸電的措施,并進行通風,防止工作人員發生窒息的危險。

8.高空作業要戴好安全帶,腳手架上的工具備件要做好防止掉落的措施。

9.人孔門的密封面應清理干凈,無毛刺、無橫向貫通溝痕,更換新墊片,材料采用耐腐蝕的膠墊。

10.封人孔門之前要確認容器里面無工作人員和其他無關異物,并經質量、安全、點檢驗收后才能復裝。

11.全部檢修工作完成,經廠方有關人員確認、簽證后,才可封閉人孔門。

12.清理現場,結束工作票。

高低加加熱器

1.三方確認安全措施確認:系統已卸壓,并進行疏水、降溫后,才能打開人孔,容器內施工應有良好的通風設施。

2.有關汽、水閥門關閉不嚴時,應加死堵,以免燙傷人。

3.低加本體焊縫檢查:根據探傷要求,對焊縫周圍用角向砂輪打磨,然后由金屬試驗人員進行探傷。

4.搭設便利工作的腳手架、拆卸人孔門部份保溫,打開人孔門。

5.拆除水室進出口隔板,若隔板為螺栓連接,則拆卸螺栓取出分隔板。若隔板沒螺栓連接,則用火焊切割一個人孔,人孔大小應能滿足施工空間為準。

6.用壓縮空氣吹掃干凈鋼管內部。

7.按技術規范中要求進行檢漏試驗。試驗前先用水灌滿殼體,再可用壓縮空氣在殼側內充壓,壓力大約是4~8㎏。

8.檢查鋼管泄漏并作好記錄后,卸壓放水。

9.泄漏管孔封堵:絞刮管孔,直至表面光滑,用直槽擴孔絞刀可滿足此要求,測定經絞刮管子的準確內徑。按要求加工管子堵頭,堵頭的材料,必須與鋼管材料相同,堵頭長約50毫米,錐度0.050毫米,大端應比管孔大0.5毫米。

10.用打磨等方法把原來的焊縫磨平并打磨干凈管孔附近的管板。

11.將堵頭打進泄漏U型鋼管的進出口。

12.將堵頭密封焊到管子和管板的管孔帶上,建議焊接部位預熱到55℃,以除去潮氣。起弧和?；∈褂闷鸹“?保持短弧,并使用完全干燥的焊條,以免出現氣孔。如需多層焊時,在焊下道焊縫前必須清除上道焊縫,并使其他起點和終點錯開,管板的平均溫度在65℃左右。

13.在焊接時必須注意下列:不要燒到附近焊縫和管孔帶;不要使管板過分受熱;不要使附近的管子和管板密封焊過分受熱;不要使電弧碰到附近的管端,管子與管板的密封焊;不要使機械工具損害密封焊縫。焊接后,著色檢查堵管焊縫,不允許有線狀顯示。

14.修補結束后,重復灌水、充壓、查漏試驗,直到試驗合格。

15.回裝進出水分隔板,切割的人孔門分別打磨出V型坡口,坡口應保證1~2㎜鈍邊,坡口角度為22~25度。

16.對人孔進行施焊密封,焊接完畢應進行著色檢查合格。

17.在人孔門蓋裝復前,檢查和清潔人孔蓋,用金屬刷和砂皮清理人孔蓋與水室接觸面,更換人孔門蓋的密封墊圈并清潔所有螺紋表面,雙頭螺栓涂上合適的潤滑劑,然后進行裝復。

18.裝復前對水室內壁進行宏觀檢查,并清除封堵的橡膠墊、木板及雜物。

19.配合金檢對外殼體焊縫檢查。

20.低壓加熱器水位計檢修。

21.低加自由端和傳動端支座檢查。

22.清理現場,結束工作票。

驗收質量標準

1.壓力容器內部清理干凈,無雜物。

2.水壓試驗,灌水查漏鈦管無泄漏,脹口位置無裂紋

3.壓力容器內部焊縫著色檢查無裂紋,腐蝕。

4.密封面平整,無溝壑,刮痕,毛刺并與與密封材料接觸良好。

5.水室的放水管、排空門應暢通、無堵塞、無泄漏。

安全施工措施及危險辯識

1.在施工前必須辦好工作票,進行動火作業時必須辦理動火工作票。

2.在工作開始時,由檢修負責人對檢修人員進行安全技術交底。

3.在拆除零部件時,必須在地面鋪上膠皮,以免從隔柵板調入下方,造成人員傷害。

4.進入高加內工作時應用12V低壓行燈照明,通風應良好,外面要有專人監護。

5.通知有關專業搭架子拆保溫,連接電源線注意固定、綁扎好線及線頭,以免使用過程中碰破、拉斷。

6.使用電焊時環境不得潮濕,且地線應接在離工作點最近的位置。

7.盡量避免立體交叉作業,確需立體交叉作業應作防護措施。

8.使用大型工具按安全規定執行,使用大錘嚴禁戴手套防止傷人。

9.在拆卸零部件時,必須將管道孔口用干凈白布扎好。

10.檢修過程中拆卸出的部件應妥善放置并做好標記,物品應保管在可靠地點,擺放整齊。

11.在作業時應做好個人安全防護措施,戴好安全帽。

12.特種作業必須持上崗證上崗。

13.加強通風時,嚴禁向內部輸送氧氣。

14.進入密閉容器外部需設置監護人。

15.工作人員應該熟悉電動工作的安全使用事項,如使用砂輪機前,應仔細檢查是否完好、有無碳刷、護蓋是否完整,電動工具必須有漏電保護裝置,電焊機應有接地線。移動線架檢查是否合格,不合格及時更換。

16.不用使用受潮、裂紋或破損的砂輪片,戴好防護眼鏡,使用直徑≥150的砂輪機必須配置面罩。切割物體時應使火向下。

17.工作前,檢查手柄有無裂紋,錘頭與手柄是否牢固。打錘人不許戴手套,持錘要緊,打錘方向不準正對扶扳手人員,應在側面扶好。

18.按照工藝流程進行操作,禁止野蠻施工,作業人員小心注意防止摔傷、碰傷造成設備損壞。

19.關閉人孔門以前,工作負責人必須清點人員和工具,檢查確實沒有人員或工具、材料等遺留物在內,提前通知項目質量、安全、點檢、監理等一起確認符合關閉條件,方可關閉。

20.現場做好文明施工及環保措施,檢修現場做到三不落地。

21.檢修結束后清潔檢修現場,做到工完、料盡、場地清。