物業公司材料申購標準作業規程

一、物料金額在500元以上的按下列程序辦理:

1、申購單位到經理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認真填寫。

2、經理助理審核。

3、由經理助理報經理審批。

4、由辦公室報公司領導審批。

5、申購單位憑審批報告采購相應物品,憑審批報告和入庫《驗收單》及發票到經理助理處按《費用報銷審核標準作業規程》辦理費用報銷手續。

二、物料金額在500元以下的按下列程序辦理:

1、申購單位到經理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認真填寫。

2、經理助理審核。

3、由經理助理報經理審批。

4、申購單位憑審批的《申購單》采購相應物品,憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發票到經理助理處按《費用報銷審核標準作業規程》辦理費用報銷手續。

三、購買物品借款按下列程序辦理:

1、維修部在物業財務可辦理借款手續。其他單位可采取先購物后報賬,或者聯系供貨商直接送貨上門,也可到公司財務辦理借款手續。

篇2:裝飾公司材料物品申購工作程序

建筑裝飾公司材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

一、申請程序:

1、工程開工前,或變更、鑒證等增加工程施工前,預算員編制材料總計劃,并報與主管領導審批。

2、工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃,并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。

3、工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。

二、詢價程序:

1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。

2、詢價后,采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。

3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

三、審批程序:

1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后,根據市場行情進行比價審核工作。

3、成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位,采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。

4、成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份,交財務主管一份,自留一份(復印件)。

5、比價范圍:材料、修車購件、機具設備。

四、借款程序

1、采購部在日常采購工作中,憑材料計劃審批單,填寫借據,注明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。

2、財務部主管依據材料計劃審批借據。

3、采購部憑借據到出納處辦理借款。

五、采購程序

采購部依據材料計劃審批單進行采購工作,賒帳材料采購前應完成至審批程序。

注:采購部為執行部門,比價部為審批部門。