1、目的:為保證記錄數據的規范性、可追溯性及有效性

2、依據:《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律、法規,

3、適用范圍:門店經營管理的過程。

4、責任:門店企業負責人負責實施本制度。

5、內容:

5.1、門店分別對職責范圍內的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。

5.2、記錄、憑證由各崗位人員按工作職責及內容規范填寫、整理,由企業負責人每年定期收集、整理,并按規定歸檔、保管。質量記錄應字跡清晰,正確完整。不得用鉛筆、圓珠筆填寫,不得撕毀或任意涂改,需更改時應在旁邊填寫并簽章,具有真實性、規范性和可追溯性。

5.3、做好各種憑證、記錄、票據、證件等的收集整理保管保密工作。按其性質分別(分永久、長期、短期)保存,但保存期不得少于5年。其復印、復制、出借、處理、銷毀,均應經過負責人批準。

篇2:附三醫院有關記錄票據憑證管理制度

第三醫院有關記錄、票據和憑證管理制度

1.為加強醫院藥品購進記錄、票據和憑證管理,根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《山東省藥品使用質量管理規范》、《藥品流通監督管理辦法》等法律法規和規章,制定本制度。

2.記錄是指與藥品有關的各種記錄,如購進藥品驗收記錄;藥品拆零記錄;麻醉、精神藥品相關記錄;處方等。票據和憑證指證明所使用藥品購進、銷售合法性的原始證明材料,包括發票、隨貨同行單據等。

3.各種記錄的內容應真實、完整。

4.票據和憑證的索取:在購進藥品時,應當及時索取相應的藥品發票和隨貨同行單。發票應為統一增值稅發票(微機打印)且與隨貨同行聯及結算聯相一致。

5.票據和憑證的內容:應標明供貨單位名稱、藥品名稱、規格、劑型、包裝數、包裝單位、數量、單價、金額、藥品批號、有效期、批準文號、生產廠家等。

6.票據和憑證的核對:藥庫保管人員每筆藥品入庫后要及時與發票認真核對,核對無誤后方可上報。

7.記錄、票據和憑證的儲存:藥品驗收記錄保存至超過藥品有效期1年,不得少于3年;麻醉、第一類精神藥品處方保存3年;毒藥、第二類精神藥品處方保存2年;普通藥品處方保存1年;麻醉、精神藥品消耗登記本保存3年;藥品拆零記錄保存1年。票據應當保存至超過藥品有效期1年,但不得少于3年。

篇3:A醫院原始憑證管理制度

醫院原始憑證管理制度4

1、所取得的原始憑證必須具備:憑證的名稱、填制日期和編號;接受憑證單位的名稱:業務內容、數量、單位和金額;填制單位的名稱和財務(會計)專用章;經辦人員簽章。內容必須真實、完整。

2、經濟業務發生時,要及時取得或編制原始憑證。經領導人、驗收人、經辦人簽字后,及時送交財務部門。

3、從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人的簽名或蓋章。

4、凡填有大小寫金額的原始憑證,大小寫必須要一致。

5、購買實物的原始憑證,必須附有入庫驗收證明。

6、一式幾聯的原始憑證,必須注明各聯的用途,并且只能以一聯作為報銷憑證。

7、財務部門對原始憑證要認真進行審核。審核憑證對應的經濟業務和內容是否填寫齊全,數字計算是否正確。手續是否完備,書寫是否清晰。對違反財經紀律和制度、內容填寫不全、計算有誤、手續不完備、書寫不清楚的原始憑證,會計人員應拒絕付款、報銷或執行。對于弄虛作假、營私舞弊,偽造涂改憑證等違法亂紀行為,要拒絕執行并及時向有關單位報告。

8、原始憑證不得外借,其他單位確需借用時,經單位領導和財務負責人批準,可以復制;向外單位提供的原始憑證復印件,應在專設的帳簿上進行登記,并由提供人員和接收人員共同簽名和蓋章。

9、對從外單位取得的原始憑證,遺失后,應當取得原開出單位蓋有公章的證明,注明原來憑證的號碼、金額等內容,并由經辦人簽名、單位領導和會計負責人批準后才能代作原始憑證。

10、原始憑證所記載的各項內容不得涂改,隨意涂改的視為無效單據,不予報銷。

11、會計人員要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑單,嚴肅認真、實事求是地記錄各項經濟業務的真實情況,并做到計算正確、真實可靠。